安全环保风险辨识、评价程序

1、中 粮 （北 京 ）新 预 混 料 生 产 基 地 安全环保风险辨 识、评价程序 中 粮 （ 北 京 ）饲 料 科 技 有 限 公 司 1 目的 为辨识本工程建设过程中的职业健康安全危险源，并对它们的风 险进行评价，判定出重大危险源，从而进行有效的风险控制，特制定 本程序。 2 范围 本程序适用于全公司范围内生产经营活动及相关服务过程的危险 源辨识和风险评价及其控制管理。 3 职责 3.1 建设方负责危险源辨识和风险评价及其控制的组织工作； 3.2 监理方负责协助施工方进行危险源辨识和风险评价及其控制工 作； 3.3 各施工单位负责本单位危险源辨识和风险评价及其控制管理工 作。 4 工作程序

2、4.1 成立风险评价小组 评价小组由建设方、监理方和施工方相关人员组成，专职安全监 理担任评价小组组长。 所有成员应经过专门培训并有资格能力、 经验 开展职业健康安全的危险源辨识和风险评价及其控制工作。 4.2 危险源辨识 4.2.1 危险源辨识主要采用直观经验法和工作危险源分析的方法。 4.2.2 各施工单位应从本单位工作活动、职能及管理的设备设施等出 发，认真填写作业活动划分工作表及危险源辩识、风险评价工 作表，完成后报风险评价小组。风险评价小组组织相关人员进行审 核把关，确定危险源。 4.2.3 危险源辨识的要求 评价小组成员和各施工单位负责填写作业活动划分工作表及 危险源辩识、风险评价

3、工作表的人员，应通过现场观察搜集的资 料和信息，如以往的事故事件的调查统计分析等， 对确定的评价对象， 辨识出尽可能多的实际和潜在的危险源，包括： a）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩 大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、危险物质、防护措施和安全装 置的缺陷； b）人的不安全行为，包括违章操作、误动作和其他一些不安全行 为； c）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、 振动、湿度、辐射、雷电） ，化学的（易燃易爆、有毒有害的气体、 液体、固体）以及生物因素； d ）管理缺陷，包括规章制度、人员培训、安全记录台帐管理、安 全监督检查、事故防范、应急管理、劳动

4、安排、防护用品缺少等的管 理。 4.3 风险评价 4.3.1 风险评价方法 采用附件1给出的作业条件危险性评价法（LEC法）作为本工程主要 的风险评价方法。可以结合直观经验法和类比等方法。 4.3.2 风险评价的基本依据是： a）法律、法规、标准及其它要求； b）中粮集团、本项目及各施工单位的规章制度、 ； c）本单位和本行业以往发生事故的统计资料等。 4.3.3 确定危险源发生事故的可能性大小和后果严重度的指导原则 是： a）评价危险源发生事故的可能性大小，重点考虑其发生的条件（如 正常、异常还是紧急情况时发生） 、现场是否有控制措施（包括个人 防护品、应急措施、检测系统、作业指导书、员工培

5、训情况） 、事故 或事件发生后是否易于被发现或察觉、 同类事故或事件以前是否发生 过以及人体在这种环境中暴露的频繁程度； b）决定危险源发生事故的后果严重度，重点考虑法律、法规、标 准及其它要求、人员伤亡程度、经济损失的大小、持续时间及对我公 司公众形象的影响大小。 4.3.4 风险分级 各施工单位首先填写危险源辩识、风险评价工作表进行风险 评价， 完成后报风险评价小组。 风险评价小组应组织具有风险评价能 力的人员， 根据危险源发生事故的可能性大小和后果严重度， 对辨识 出的危险源进行风险评价， 确定危险源的风险级别。 判定危险源的风 险分级的准则是： a）一般；（满足 LXEXC二D 20）

6、 b）中等；（满足 20 v LXEXC=D 70） c）重大；（满足 70 v LXEXC=D 160 ） 435风险评价的结果 风险级别为不可容许的和重大的危险源统称为重大危险源。风险 评价小组应将重大危险源进行汇总，编制重大危险源清单及其风险 控制措施计划，报监理单位审核，经监理批准后实施。 4.4风险控制 4.4.1风险控制的措施计划应依据下列原则确定： 风险级别 LEC法分值 确定控制措施的基本要求 一般 LXEXC=D 20 维持现状，保持记录 中等 LXEXC=D 70 制定管理制度、规定进行控制 重大 LXEXC=D 160 立即采取相应的隐患治理措施 4.4.2风险控制措施的

7、内容 制定具体的风险控制措施，一般应考虑米用以下二种措施之一或 它们的组合： 教育措施：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传 授和训练职业健康安全方面应有的态度、自我保护意识、知识和操作 技能； 技术措施：即对某一项建设工程、工艺操作、设施维修等采用 先进合理的技术手段，尽可能实现生产的本质安全; 管理措施：制定完善的管理程序、操作规程、应急预案等，从 安全管理技术、管理方法、管理职责上严格执行相关的要求，减少事 故发生的可能性。 对于重大危险源如果目前具有适宜的控制措施，则可以在运行控 制中进行管理。否则，必须制定目标、指标、管理方案进行控制。同 时可辅以应急预案、 培训与教育、加强

8、现场监督检查等辅助控制措施。 4.5 危险源及其风险信息的及时更新 4.5.1 各施工单位或其他人员在发现某一危险源的风险可能转化成 为重大的、不可容许的风险时，应当及时将该情况报监理和建设方， 风险评价小组接到报告后必须及时组织进行跟踪评价， 更新危险源及 其风险信息。 4.5.2 风险评价小组应当按照本程序的规定每年至少进行一次对危 险源及其风险信息的重新评审， 以确定危险源及其风险信息是否需要 更新，在出现下列情形时， 要立即组织危险源及其风险信息的重新评 审： 颁布新的或修订法律、法规、标准及其它要求； 工艺改变或操作要求变化； 出现新项目、新工艺、新设备或新产品； 来自事故、事件或其

9、他来源的新认识理解等。 5 相关记录 作业活动划分工作表 危险源辨识、风险评价工作表 附件1: 作业条件危险性评价法（LEC法） L发生事故的可能性大小 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 E人体暴露在这种环境中的频繁程度 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 C发生事故产生的后果 分数值 发生事故的后果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目，需要救护 作业条件危险性评价 D=