不合格管理办法

1、 名 称： GP不合格管理办法 编 号： QW-GP-05 版 本： A1 分发 部门 总经理 管理者 代表 行政管 理处 运营处 研展处 资材处 品保处 制工处 分发 号 01 02 03 04 05 06 07 08 分发 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 签署 制定/日期： 审核/日期： 批准/日期： wggJW y举*.* *.* *f * y *5Mf *|r* *：*停 1目的:根据客户对环境有害物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不 合格时的控制方法。 2. 范围:适用於公司内部发生的来料检查、生産、仓储，出货及産品交付後等过 程发生环境管理物质异常。 3. 依据：G

2、P产品管理办法 4. 职责：环境管理委员会：主导实施环境有害物质不合格的处理。 各部门：配合GP专案委员会的各项工作并协助原因的分析及改善对策的实施 5. 名词定义: 5.1 G.P. : Green Partner 5.2环境有害物质:瑞智鑫环境有害物质管理标准中明文规定的物质； 6. 流程图（附件三） 7. 作业说明： 总则：公司内部发现不合格品应立即汇报给环境管理者代表，对不合格品进行 区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录，采取纠正预防防止再次 发生，进行横向联系（一品多户，一料多产），由 GP专案组将不合格 以（附件一 ）E-Mail 形式报告给客户 （24 小时内报告 ）。特殊情

3、况可以电话先告知客户。当异常涉及到有害物 质含量的超标时 ,原则上予以报废处理 . 7.1 来料检验过程环境管理物质异常 : 7.1.1 IQC 进行来料检验 ,发现环境有害物质 不合格时 ,将不合格品贴上红色不合格标签 ,在标签上注明 “环境 有害物质不合格 ”视,情况发行 （附件一 ）,通知部门主管确认。 7.1.2 IQC 主管确认来料为环境有害物质异常 ,由 IQC 通知仓库将该来料 放置於 GP 不合格区域进行隔离 ;通知采购联系供应商 ,将环境有 害物质不合格品退回 ,同时在 中“来料异常”前打“ V”发至供应 商处,要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复（ 附件一 ）

4、,供应商回复 （附件一 ）时应附带相关证明资料由讯强相关 部门确认後方可继续交相关型号之料件。同时对厂内所用之相关 料件进行追溯隔离检验 ,如发现环境有害物质不合格按本规范相 关条款执行。 7.2 生产过程环境有害物质异常 : 7.2.1 领料员从仓库领取物料时，确认仓库管理员记录的原材料批号 ; 7.2.2 领取物料时，如发现环境有害物质与 GP 物料混放、错放、混装， 可/或造成污染时，立即通知 IQC 确认后, 填写 （附件一 ）交 GP 专案组认定后发行给仓库 ,仓库收到 （附件一 ）后，立即将此批物料隔离，并作出进一步的纠正 预防措施 ,同时,还应在规定期限内答复 （ 附件一 ）;

5、7.2.3 在物料生产使用前 ，如发现环境有害物质与物料混用在 G.P 产品中 或与 G.P 产品有接触造成污染，立即将此批产品隔离现场於该物料明显处 贴不合格标签并注明“环境有害物质不合格 ”，放置 GP 不合格区域，同时 通知IQC填写,交GP专案组确认后发 行至相关部门 ;相关部门应立即隔离物料，并作出进一步的纠正预防措施,同 时,还应在规定期限内答复 （附件一 ）; 7.2.4 在生产过程中，如发现机器、溶济、搅拌桶等器具受环境有害物 质污染，应立即将此批产品隔离，放置生产部 GP 不合格区域， 同时通知 IQC 填写 （ 附件 一 ），由 GP 专案认定后发行至相关部门，相关部门作出

6、进一步 纠正预防措施并在规定期限内答复 ; 7.2.5 生产过程中发现的所有异常 , IPQC 首先应在异常产品上贴附红 色不合格标签 ,并在标签上注明 ”环境有害物质不合格 ”, 相关部 门将异常产品隔离至 GP 不合格区域 ,异常产品需重新进行材质 成分测试或追溯生产过程确无污染发生时,经环境管理委员会 同时,还应根据 实际情况进行追溯管理 ,确保无异常品投入非预期使用 ; 7.3 仓储过程异常 : 7.3.1 正常仓储的物料在收到环境管理委员会的 （附件一 ）描述仓储物料含有环境有害物质时 ，应立 即将该物料隔离，堆放至仓库指定的环境有害物质异常产品区 域,并根据环境管理委员会批准后的纠

7、正预防措施开展下一步工 作; 7.3.2 仓储过程中 ,仓管员如发现 GP 产品物料与环境有害物质接触或 因其它原因造成污染时，应立即将此批物料隔离,放置在指定区 域，并同时通知 IQC 确认后由 IQC 填写（附件一 ）通知品管主管进行处理。 7.3.3. 7.4 出货过程异常 : 741 OQC按vvG.P出货检验规范 对待出货产品进行检查，发现不合 格时 ,将不合格品贴上红色拒收标签 ,并在标签上注明“环境有害物质 不合格”同时，填写vvG.P环境有害物质异常通知书 ,经环境管理委 员会确认后发行至相关部门 ,相关部门应立即将不合格品隔离至指定 区域,并对本部门的在制品进行横向（一品多户

8、，一料多产）清查。对 不合格原因进行调查并提交有效的纠正预防措施,在规定期限内答复 vvG.P 环境有害物质异常通知书 ; 7.5 交付后异常的处理 : 7.5.1 如环境有害物质异常情况影响到客户处的产品环境问题或在客户 方发现异常时，环境管理专案组负责立即填写 vvG.P 环境有害物 质异常通知书 （12 小时内）通知客户，如实向客户汇报公司内 和/或供应商处的环境异常情况，取得客户的确认及采取的方案， 并采取适当的措施 ,追溯并确认所有可疑的产品和过程，发现异常 时，由品质工程师发行 vvG.P 环境有害物质异常通知书 ,督促各 相关方在规定期限内作出有效的纠正预防措施并答复 vvG.P

9、 环境 有害物质异常通知书 ,之后向客户汇报纠正措施后所采取的结 果并将环境有害物质不合格品加以处理 ; 7.5.2 8. 相关文件: 8.1 vvGP产品进料检验规范 8.2 vvG.P出货检验规范 8.3 附件三 项次 表单名称 表单编号 所属文件 保管部门 保管期 限 附件一 G.P环境有害物质 异常通知书 RS-GP-8.3-01 GP不合格品管理规 范 品保部 三年 附件二 清料单 RS7.5-02 GP不合格品管理规 范 资材部 三年 不合格品控制流程图 责任部门 报告客户 业务部 异常发生部 门 异常发生部 门 环境管理委 员会 资材部 IQC 供应商 业务部 相关表单和依据 G

10、P环境有害物质异常通知书 GP环境有害物质异常通知书 清料单 附件一 惠州市瑞智鑫科技有限公司 Thermal Group Tech no logy Co., Ltd. G.P环境有害物质异常通知书 来料异常 口制程异常 口仓储异常 口出货异常 口其它异常异常发 生日期： 接单 供应商 部门 客户 发出部门&发出 人 确认 接收负责人 要求答复日期 产品名称 产口口编号 P.O号（出货异常 时填写） 数量： 环境有害物质异常描述：横向联系: 1、产品: 2、客户: 纠正预防措施： 签名：日期： 纠正效果确认： 签名：日期: 瑞智鑫确认 环境管理者代表核 准 品保处确认 环境管理委员会 资材处确认 研展处确认 RS-GP-8.3-01 附件二 惠州市瑞智鑫科技有限公司 Thermal Group TechnQogy Co., Ltd