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文档简介

1、精品文档 1.目的： 在产品交付的过程进行控制，确保最终产品准确及时的交付到客户。 2 .适用范围： 适用于公司所生产的产品交付给客户的过程进行控制。 3 .职责： 3.1仓储组 3.1.1负责交付计划实施； 3.1.2负责对交付产品运输安排及对承运商的管理； 3.1.3负责产品交付业绩的统计分析及交付物资的包装、搬运、核对、信息传达工作。 3.2业务部负责产品交付计划的制定。 3.3品质管理部负责交付产品在出货前的检查。 4 .定义：（无） 5.程序 管理者代表 业务部 计划仓储部 品质管理部 流程说明 使用记录 5.1流程图 交货单 业务部填写发货通知 单，并报批。发外仓用 库存转移单岀库

2、。 成品发货 指令 否 是 是 否 殊发货 批 理者审 是否特、 仓储运输部根据销售 的发货指令 每日岀货计划 表 查询可出 货物数量 对于发货有特殊要求 （如专车发货、空运） 需要分管领导批准后 方可发货。 与需求部门确 认出货时间 运输调度与仓管员确 认可出货数量和时间， 提前4小时以上通知物 流承运商安排车辆。 仓管员通知车 辆到达时间 运输调度查询运输路 线的承运商 合格 岀货员备货 COA报告 不合格品 控制程序 品质检验 告知仓管员车辆到达 我司发货的时间，仓管 员做好发货准备。 合格 6.0相关文件 7.0相关记录 交货单 成品检验报告（COA ） 产品装车、司 机签字 *7 跟

3、踪到货 送货时带回包 装物 承运商清点数 量报仓管员签 字确认 理 采购订单 收货 岀货运费 管理 岀货员根据销售单进 行备货，打印送货单， 并将送货单交由品质 管理部岀厂检。 II 合格后，品管打印检验 报告。 II - 仓管员拿到检验报告 之后与承运商清点所 装货物的品名，料号等 信息的确认，并要求承 运商司机在送货单上 签字，最后进行产品装 车与包装物回收的跟 踪。 i 经客户签字确认的送 货回单交与业务进行 对账使用。 i| 车辆岀门时将财务联 与门卫联交与门卫后 方可岀门。仓库联、存 根联留底备份一共仓 库做账使用。 - 在包装物回收的过程 中是否涉及到专车运 送，或送货时带回包装 物，在其中承运商要清 点数量（以客户的单 据）并签字确认。 ii 包装物回到我司后送 货司机将回收清单交 与仓管员，仓管员进行 无采购订单收货。 : : 按荆州分公司运费由 仓储部对账及发票校 验后交由财务付款。 成品检验报告 交货单 交货回单联 无采购订单收 货单 编制部门：计划仓储部 编制： 审核： 批准： 文件分发部门 分发部门 总经理 管理者代表 技术部 品质管理部 财务部 业务部 份数 1 1 1 1 分发部门 综合管理部 设备管理部 计

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