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文档简介

1、SB007企业所得税年度汇算清缴纳税人识别号:金额单位：元列至角分纳税人名称：所属时期至填表日期申报日期生产经营地址登记注册类型开户银行银行帐号行次项目纳税人填写数税务机关调整数1销售（营业）收入（请填附表一）收2减：销售退回3折扣与折让4销售（营业）收入净额（123）入5其中：免税的销售（营业）收入6特许权使用费收益7投资收益（请填附表二）8投资转让净收益（见附表二）总9租赁净收益10汇兑净收益11资产盘盈净收益12补贴收入额13英他收入（请附明细表）14收入总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13) 畅15销售（营业）成本（请填附表三）16销售税金及附加17期间费用合计（18+

2、.+42）18其中：工资薪金（请填附表四）19职工福利费、职工工会经费、职工教育经费（见附表四）20固左资产折旧（请填附表五）21无形资产、递延资产摊销（见附表五）22研究开发费用23利息净支出24汇兑净缺失25租金净支出26上缴总机构治理费27业务招待费28税金29坏帐缺失（请填附表六）30增提的坏帐预备金（请填附表六）31资产盘亏、毁损和报废净缺失32投资转让净缺失（见附表二）33社会保险缴款34劳动爱护费35广告支出（请填附表七）36捐赠支出（请填附表八）37审计、咨询、诉讼费38怎旅费39会议费40运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用（请附明细表）41矿产资源补偿费42其他扣除费用

3、项目（请附明细表）应纳 税 所 得 额 的 运 算43纳税调整前所得（14-15-16-17）44加:纳税调整增加额（44=45+59）45其中：工资嶄金纳税调整额（见附表四）46职工福利费、职工工会金费和职工教育经费的纳税调整 额（见附表四）47利息支出纳税调整额48业务招待费纳税调整额49广告支出纳税调整额（见附表七）50赞助支出纳税调整额51捐赠支出纳税调整额（见附表八）52折旧、摊销支出纳税调整额（见附表五）53坏帐缺失纳税调整额（见附表六）54坏帐预备纳税调整额（见附表六）55罚款、罚金或滞纳金56存货跌价预备57短期投资跌价预备58长期投资减值预备59其他纳税调整增加项目（请附明细

4、表）60减：纳税调整减少额（61+6261其中：研究开发费用附加扣除额62其他纳税调整减少项目（请附明细表）63纳税调整后所得（43+44-60）64减：补偿往常年度亏损（请填附表九）65减：免税所得（66+72）66其中：国债利息所得67免税的补贴收入68免税的纳入预算治理的基金、收费或附加69免于补税的投资收益70免税的技术转让收益71免税的治理“三废”收益72英他免税所得（请附明细表）73应纳税所得额（63-64-65）应缴所得税74适用税率75应缴所得税额（73*74）76减：期初多缴所得税额77已预缴的所得税额78应补税的境内投资收益的抵免税额79应补税的境外投资收益的抵免税额80经批准减免的所得税额81应补（退）的所得税额（75-.-80）纳税人代表签章：经办人：纳税人单位公章： 联系：日期：代理申报中介

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