药品经营企业安全隐患自查自纠参照表

1、精品 附件1.1药品批发企业或零售连锁总部安全隐患自查自纠参照表 企业名称（盖章）：时间： 年 月 日主要负责人签字: 序 号 检杳项目 检杳内容和要求 自杳方法 杳出的问题 整改结果 一 依法取得有关 安全生产行政 许可的情况 企业经营许可证、GSP证是否齐全有效 杳证照 企业是否已幵展安全生产标准化创建？是否经评审达标？ 查申报材料 二 建立和落实安 全生产责任 制、安全生产 规章制度和操 作规程、作业 规程的情况 安全牛产 责任制 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生 产管理人员、各职能部门、各岗位人员的安全工 作职责？ 杳职责 主要负责人是否与各部门经理、安全生产管理人 员等岗位

2、签订了本年度安全管理责任书？ 杳责任书 安全生产 规章制度 和操作规 程 是否制定了安全隐患检杳整改制度、仓库和经营 场所防火防盗防触电等制度、安全教育培训制度、 安全事故处置报告制度、危险源监控和重大隐患 整改制度、主要设备安全管理制度、安全生产档 案管理制度、安全工作奖惩制度等规章制度 杳制度 是否制定了药品搬运、装卸、运输等作业安全规 程和电气检修操作规程 杳规程 以上制度、安全操作规程是否发放到各部门、各 岗位并组织培训和督促落实 杳现场 杳培训 三 设施设备、各 经营环节是否 符合安全生产 法律、法规、 标准的要求 企业经营场所、仓库是否配备消防栓或足量的灭火器等消防 安全设施 查现

3、场 消防设施是否通过消防安全检查 查记录 仓库自备发电机漏电保护等是否通过安全检查 查记录 仓库屋顶如果安装有避雷设施，是否通过安全检查 查现场 企业各经营环节是否完全符合安全生产法、消防法等 规定 查现场 四 隐患排查治理 经营场所和仓库是否存在电气线路老化、电线裸露等问题 查现场 经营场所和仓库是否存在乱拉电线、用电器功率超标等问题 查现场 经营场所和仓库是否存在室内吸烟或乱扔烟头等失火隐患 查现场 经营场所和仓库是否存在电气幵关面板、插座易触电的风险 查现场 经营场所和仓库是否存在防盗门、窗不结实的问题 查现场 是否建立常态化工作机制（主要负责人或安全管理人员多长 时间定期组织排查安全隐

4、患） 查记录 是否建立了隐患排杳记录台账 查记录 是否对安全隐患台账实行动态管理（对每个安全隐患明确整 改责任人、限期整改、逐项销号） 查记录 五 职业危害因素 申报及职业病 防治措施 企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报） 查记录 企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑） 查记录 六 企业外包工稈 及外来施工队 伍安全教育和 监管 企业本年度是否有外包工程（如无可不用考虑） 查记录 如果企业有外包工程，是否在合同中对外来施工队伍明确要 求加强安全教育（如无可不用考虑） 查合同 如果企业有外包工程，对外来施工人员的施工安全是否督促 到位（如无可不用考虑） 查记录 七 制定应急救援 预案 企

5、业是否制定了经营场所和仓库防火、防盗、防触电等应急 救援预案 查预案 企业员工是否会正确使用灭火器 查操作 企业何时幵展了应急救援预案的演练 查记录 经营场所和仓库设置了几个应急通道，是否符合消防安全要 求 查现场 所有应急逃牛通道是否畅通无阻 查现场 八 安全教育培训 企业主要负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗 查培训证书 企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗 查培训证书 特种作业人员是否参加了安全培训并持证上岗 查培训证书 幵展全员 安全教育 培训 企业今年分别在什么时间幵展了全员安全教育培 训 查记录 每次幵展安全教育培训后是否组织了考核 查考卷 对未参训人员和考

6、核不合格人员是否都组织了补 训 查记录 附件1.2药品零售药店（含连锁门店）安全隐患自查自纠参照表 企业名称（盖章）：时间： 年 月 日店长签字: 序 号 检杳项目 检杳内容和要求 自杳方法 杳出的问题 整改结果 一 依法取得有关 安全生产行政 许可的情况 企业经营许可证、GSP证是否齐全有效 杳证照 企业是否已幵展安全生产标准化创建？是否经评审达标？ 查申报材料 二 建立和落实安 全生产责任 制、安全生产 规章制度和操 作规程、作业 规程的情况 安全牛产 责任制 是否建立健全企业法人、企业负责人及各冈位人 员的安全工作职责？ 杳职责 主要负责人是否与各岗位人员签订了2017年安 全管理责任书

7、？ 杳责任书 安全生产 规章制度 和操作规 程 是否制定了安全隐患定期检杳整改制度、经营场 所防火防盗防触电制度、安全教育培训制度、安 全事故处置报告制度、主要设备安全管理制度、 安全生产档案管理制度、安全工作奖惩制度等规 早制度 杳制度 是否制定了电气检修等安全操作规程 杳规程 以上制度、安全操作规程是否发放到各岗位人员 并组织培训和督促落实 杳岗位 杳培训 三 设施设备、各 经营环节是否 符合安全生产 法律、法规、 标准的要求 经营场所是否配备消防栓或2个以上的灭火器等消防安全设 施 查现场 消防设施是否通过消防安全检查 查记录 企业各经营环节是否完全符合安全生产法、消防法等 规定 查现场

8、 四 隐患排查治理 经营场所是否存在电气线路老化、电线裸露等问题 查现场 经营场所是否存在乱拉电线、用电器功率超标等冋题 查现场 经营场所是否存在室内乱扔烟头等失火隐患 查现场 经营场所是否存在电气幵关面板、插座易触电的风险 查现场 经营场所是否存在防盗门、窗不结实的问题 查现场 经营场所是否存在员工做饭使用不安全的液化气罐的风险 查现场 企业是否建立常态化工作机制（店长或安全管理人员多长时 间定期组织排查安全隐患） 查记录 企业是否建立了隐患排杳记录台账 查记录 企业是否对安全隐患台账实行动态管理（对每个安全隐患明 确整改责任人、逐项限期整改） 查记录 五 职业危害因素 申报及职业病 防治措

9、施 企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报） 查记录 企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑） 查记录 六 企业外包工程 及外来施工队 伍安全教育和 监管 企业本年度是否有外包装修工程（如无可不用考虑） 查记录 如果企业有外包装修工程，是否在合同中对外来施工队伍明 确要求加强施工安全教育（如无可不用考虑） 查合同 如果企业有外包装修工程，对外来施工人员的施工安全是否 督促到位（如无可不用考虑） 查记录 七 制定应急救援 企业是否制定了防火、防盗、防触电等应急救援预案 查预案j 预案 企业员工是否会正确使用灭火器 查操作 企业何时幵展了应急救援预案的演练 查记录 经营场所设置了几个应急通道，是否符合消防安全要求 查现场 应急逃牛通道是否畅通 查现场 八 安全教育培训 企业法人或企业负责人是否参加了安全生产专业培训并持证 上岗 查培训证书 企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗 查培训证书 幵展全员 安全教育 培训 企业今年分别在什么时间幵展了全员安全教育培 训 查记录 每次幵展安全教育培训后是否组织了考核 查考卷 对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补 训 查记录 附件2 企业安全隐患自查自纠汇总表 填报单位（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）：填报时间: