质量管理体系检查表

1、 1、总经理、管理者代表内审检查表不符合序号判定结果报告编号是否对质量管理体系进行了策划?过程是否被识别和控制?1） 最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？2） 最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性？1） 公司如何确定顾客的需求和期望？5.4.13） 体系策划的更改是否受控？更改期间是否保持了体系的完整性？5.5.2 管理者代表采取了什么措施来实现自己的职责和权限，效果如何？4） 管理评审是否检讨了方针、目标与指标的达成绩效？5） 评审输出符合标准要求？ 1、总经理、管理者代表内审检查表不符合判定结果报告编号a）是否制定了书面程序文件。8.5 2） 公司

2、是否对重大项目的持续改进作了明确规定。确认：a）识别改进的机会。c）对改进措施是否进行验证。d）公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。3） 抽查 23 份纠正措施原因分析、实施、验证的记录，查是否按规定贯彻执行。 2、行政部内审检查表不符合序号判定结果报告编号5.3 质量方针是什么？怎样理解？5.5.1 成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？1） 组织是否识别了从事影响产品质量的各类人员的能力？2） 是否对人员的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？3） 是否按需求安排了培训？5） 员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？8.2.3 询问是

3、否对本部门过程进行了监视和测量,是如何实施的,有无记录。8.5 询问参加改进、纠正预防措施的情况。 3、市场部内审检查表不符合序号判定结果报告编号5.3 质量方针是什么？怎样理解？1） 如何确定顾客的要求？7.5.1 对放行、交付和交付后的活动的控制受控吗？7.5.4 顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？8.44.2.3/ 1） 看各种文件，了解文件受控情况。4.2.4 2） 查阅各种记录，查、看、问记录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存保护？ 4、技术部内审检查表不符合序号判定结果报告编号5.3 质量方针是什么？怎样理解？7.3.78.2.3设计过程是否进行监测 未达预期目的时有无

4、采取适当的改善措施？ 内审检查表5、质保部不符合序号判定结果报告编号5.5.1 成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？成员能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？6.23） 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修改后是否被重新批准？（查部分受控文件）6） 外来文件是否得到识别？发放范围如何控制？（查外来文件清单）7） 保留作废文件的标识是否清晰？（查作废文件清单和部分作废文件）1） 是否制定了记录控制程序？有无按规定对不合格实施纠正及预防措施？纠正 /预防措施是否有效? 纠正/预防措施保留吗？1） 看各种文件，了解文件受控情况。2） 查阅各种

5、记录，查、看、问录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存4.2.4保护？内审检查表6、质检科 不符合审核内容审核记录判定结果报告编号的责任人？4） 纠正后的来料是否重检？7.6 4） 内校有无作业指导？5） 校准状态是否可识别？4.2.3/4.2.44） 查阅各种记录，查、看、问录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存保护？ 内审检查表6、市场部（售后服务）不符合判定结果报告编号1） 顾客财产是否进行了标识验证保护和维护？1） 是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量和监询问参加改进、纠正及措施的情况。1） 看各种文件，了解文件受控情况。2） 查阅各种记录，查、看、问记录的标识是否清楚，

6、检索是否方便？贮存保护？4.2.3/4.2.4内审检查表7、生产部（采购） 不符合审核内容审核记录判定结果报告编号2） 是否记录了评价结果和跟踪措施？（查合格供方名录和相关证明文1） 是否清楚/明确的对待了采购的信息？（查相关文件和记录）组织是否识别了对采购物料验证所需的活动 ?这些活动是否得到了实施？8.48.5是否对供方进行数据分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。询问参加改进、纠正及措施的情况。 7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表不符合判定结果报告编号成员能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？4） 按程序运作的记录符合看各种文件，了解文件受

7、控情况。查看作废文件是否已清除。查看引用的外来文件的受控情况。4.2.4 查阅各种记录，查、看、问使用情况。 7、生产部（车间）内审检查表判定结果1） 是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需要进行测量和监控？2） 对测量和监控做了哪些规定？形成了哪些文件？3） 是否对产品特性按要求进行了测量和监控？8.3 如何控制质量方面不合格情况？8.4 是否对生产过程进行数据分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。8.5 询问参加改进、纠正及措施的情况。先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，

8、以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣