检查和监督程序

1、检查和监督程序 1目的 为确保公司质量/HSE目标的实现，及时发现和纠正体系运行过程中存在的质 量、安全、环境问题，确保管理体系运行的有效性和持续改进，特制定本程序。 2范围 适用于公司的质量/HSE管理体系运行过程中的监督检查。 3职责 3.1技术质量部是管理体系运行监督检查的归口管理部门；负责工程设计项目过 程中的质量/HSE监督检查工作；负责公司级的质量/HSE的监督检查。 3.2工程部在技术质量部的指导下负责对监理、工程总承包项目过程中质量/HSE 的监督检查。 3.3综合办公室在技术质量部的指导下公司本部的工作环境情况、安全状况的监 督检查。 3.4各职能部门负责管辖范围内的质量、H

2、SE的日常监督检查。 3.5各部室负责本部室工作的日常检查，落实质量/HSE各类检查中不符合项的整 改。 4程序 4.1制定检查计划 4.1.1检查依据 a）国家、地方政府有关的法律、规范、标准、制度、文件。 b）公司管理体系要求。 4.1.2编制检查计划 a）在监督检查前各主管部门根据国家、地方政府的相关要求编制检查计划， 经主管经理批准后下发，并组织实施； b）属于各主管部门职责范围内的质量/HSE监督检查在年初的工作计划中应 制定检查计划； c）设计、总包、监理项目过程的监督检查是跟踪性的，不用编制检查计划； d）各部门自行组织的常规检查，可不编制检查计划，但应在检查后建立检 查记录。

3、注：监督检查计划应编制提纲： a）检查的目的、依据； b）检查涉及的部门和项目组及人员； c）检查的内容和时间安排； d）检查的要求； e）检查总结。 4.2检查频率 421每季度一次的环境、安全、保卫、消防、设施等检查由技术质量部会同综 合办公室组织相关人员进行实施。 4.2.2总包、监理项目的专项检查次数由工程部会同项目部根据项目的特点确 定，但每一项目每半年致少一次。项目的策划文件中应有此项安排。由工程部或 项目部组织实施。 4.2.3设计项目过程的监督检查次数根据项目的特点确定，大中型项目最少进行 一次监督检查。 4.2.4公司级的监督检查次数由技术质量部根据公司实际情况决定。 4.3

4、监督检查的内容和方式 4.3.1对公司管理体系运行情况的监督检查，由公司的内部审核和管理评审方式 实现，具体要求见内部审核程序（YL-P17）和管理评审程序（YL-P03） 4.3.2对于公司各项管理活动的环境、安全级消防等检查应根据上级下达的指令 性文件的内容要求或公司规定的各项管理制度、制定的检查计划进行检查。 4.3.3设计项目的质量、HSE监督检查执行设计成品质量抽检规定（TX-06） 和设计质量-HSE工程师作业指导书（TX-04）的规定。 4.3.4总承包项目过程的质量/HSE监督检查执行项目检查和监督规定 （XM-77。 4.3.5对监理过程的质量/HSE监督检查执行监理项目检查

5、和监督规定 （JL-38 ）。 4.4检查结果的处理 441公司级的各项检查需由检查主管部门对检查结果进行汇总分析，找出不符 合项或识别潜在的危害，评估风险，提出整改措施意见，并将检查情况编制成报 告后通报各相关部室和技术质量部备案，受检部室或项目部按照纠正/预防措 施程序（YL-P19）进行纠正,由检查主管部门对纠正预防措施的实施情况进行跟 踪验证，并保持记录。 4.4.2各部室或项目部自行进行监督检查的情况保留记录； 对检查出的问题不必 填写不符合项报告，但也要按照纠正/预防措施程序（YL-P19）进行处理。 4.4.3对设计项目、总包项目及监理项目的专项检查或大检查结果由相应负责人 负责组织编写检查报告，并通报各相关部室和技术质量部备案，项目部按照纠 正/预防措施程序（YL-P19）进行纠正,由检查主管部门对纠正与预防措施的实施 情况进行跟踪验证，并保持记录。 4.5检查报告内容： a）受检单位、工程项目名称和检查时间； b）检查的目的，范围和内容； c）检查的依据； d）检查的客观评价和检查结论； e）检查中发现的隐患整改项目清单（可列为附件）。 4.6奖惩 上述各项监督检查的结果可做为年终进行质量、HSE评比时的依据 5相关文件 设计成品质量抽检规定（TX-06） 设计质量/HSE工程师作业指导书（TX-04） 纠正/预防措施程序