人力资源部内部审计记录

1、人力资源部内部审计记录 标准化文件发布号：（9456EUATWKMWUBWUNN-INNULDDQTY-KII 申明：以上记录是对审核过程的客观描述。被审核方代表：（签名）日期: 被审核方： 人力资源部 审核日期/时间： 被审方参加人 员： 执行审核员： 被审核工作模块：人力资源规划 检査项目 检査方法 初步检査结论 J -符合 X -不符合 -待査 检査结果描述 3 目标/职责和权限 1、公司是否有完整组织结构设宜及人员编制计 划； 2、公司各部门是否有清晰岗位职责； 3、公司各组织职位是否有完整岗位说明书； 4、是否有完善的人力资源制度及流程.并严格 执行; 审核依据：人力资源管理政策 K

2、检査公司.备系统.备部门组织结 构图： 2、检査公司.各系统.各部门年度人 员编制计划: 3、抽査部门人员编制配备悄况,是否 存在超编或严重缺編： 4、抽査部门岗位说明书齐备、内容准 确情况： 5、检査各专业组年、季、月度工作计 划执行情况 5、备专业模块是否有详细年.季、丿J度工作计 划总结： 被审核方：人力资源部 审核日期/时间： 被审方参加人 员： 执行审核员： 被审核工作模块：人员配置 检査项目 检査方法 初步检査结论 检査结果描述 V -符合 X -不符合 -待査 人力资源总则/文件控制/记录控制 审核依据：人力资源管理政策 1. 甄选人才 2. 录用决定 3. 新员工体检 4简历库

3、建设 K抽査年.季.丿度招聘讣划及执行 情况: 2、抽查各系统部门招聘需求汁划： 3、检查各系统部门空缺职位数址及空 岗时间： 4s抽査内外部招聘渠道使用情况:发 布职位.渠道使用效率： 5、抽査各系统部门录用而试报告,査 看表格的符合性和完整性： 6、抽查新员工入职提交报告： 7、抽査电子简历库：简历分层分类、 字段统一、有据可査： 申明：以上记录是对审核过程的客观描述。被审核方代表：（签名）日期: 被审核方：人力资源部 审核日期/时间： 被审方参加人 员： 执行审核员： 被审核工作模块：薪酬福利&员工关系 检査项目检査方法 初步检査结论检査结果描述 J -符合 x -不符合 -待査 能力、

4、意识和培训/文件控制/记录控制 审核依据：人力资源管理政策 1、薪酬福利&员工关系制度 2、薪酬福利&员工关系流程 3、薪酬福利&员工关系表单 1、检査员工劳动合同无漏签、到期未签情况： 2、抽査员丄劳动合同内容：匸作期限、试用期 限.匸作内容及时间等情况： 3、抽査员工档案信息资料完整性： 4、抽査员丄考勤记录完整性.与员匸花名册.薪 酬发放单核对： 5、抽査员工休假记录，与员匸考勤.薪酬发放单 核对： 6、抽査员工加班记录,与员工考勤.薪酬发放单 核对： 7、抽査员丄手册发放记录，与发放回执记录核 对： 8、抽査员丄离职管理明细：离职申请、离职证 明、社保转移办理： 9、抽査刀度薪酬报表各

5、部门员工数.薪酬标准、 薪酬总额，与员丄花名册、丿J度考勤核对： 10、抽査月度社保缴纳明细各部门员工数、缴费 标准.社保总额，与员工花名册、丿J度薪水单核 对： 11：抽査丿J度社保新增、停保明细.与员匸花名 册核对： 申明：以上记录是对审核过程的客观描述。 被审核方代表：（签名）日期: 被审核方： 人力资源部 审核日期/时间： 被审方参加人 员： 执行审核员： 被审核工作模块：薪酬福利 检査项目 检査方法 初步检査结论 检査结果描述 V -符合 x -不符合 -待查 能力、意识和培训/文件控制/记录控制 审核依据：人力资源管理政铢 1 培训需求 2培训计划 3 培训实施 4 培训评估 lx检査年、季、月度招聘计划及执行 情况: 2、检査各系统部门培训需求上报： 3、抽査培训课程体系课件完整性及内 容符合彳牛 4、抽査培训讲师配备及合格性： 5、抽取部门捉出的培训项目申请 农，检査其与培训计划的符合性。 6、抽査培训实施记