质量、安全管理手册(2)

1、2003 年 6 月 9 日发布2003 年 6 月 10 日实施abc 电业局电气安装公司质量、安全管理体系文件质量、安全管理手册版 修号：第一版 订：第 0 次修订分 发 号：手 册 编 写 页编制：宋曙霞 吴晓平日期：2003 年 5 月 16日审核：李尚久日期：2003年5月22日批准：丑俊日期：2003年6月2日目录章节号标题00手册编写页01目录02手册颁布令03方针和目标发布令04任命书05企业简介1 手册的范围和管理2 引用标准3 术语和定义Q4 质量管理体系I、人 ill, 、-总要求 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录的控制Q5 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点

2、质量方针 策划 质量目标 质量管理体系策划 职责、权限和沟通 职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审 总则 评审输入 评审输出Q6 资源管理 资源的提供 人力资源 总则 能力、意识和培训 基础设施 工作环境Q7 产品实现 产品实现的策划与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审 顾客沟通设计和开发采购采购过程采购信息采购产品验证生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品标识监视和测量装置的控制Q8 测量、分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进持续改进纠正措施预

3、防措施S4 安全管理体系I、人 ill, 、-总要求 安全方针 策划 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法规和其他要求目标 安全管理方案 实施和运行 结构和职责 培训、意识和能力 协商和沟通 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备和响应 检查和纠正措施 绩效测量和监视 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 记录和记录管理审核管理评审附录 1 ：手册章节与标准条款对照表附录 2 ：程序文件明细表附录 3 ：文件更改一览表附录 4: 质量管理体系职能分配表附录 5：安全管理体系职能分配表质量、安全管理手册颁布令公司依据 GB/T 19001-2000 idt ISO9001 ：2000 质量

4、管理体系 规范和 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 （为简化起见 ,体系文件中将“职业健康安全”称为“安全”）编制的质量、安全管理手册 ，现予以发布。本手册是公司质量、 安全管理体系的总体规定， 它适用于公司 质量、安全管理体系涉及的各部门及生产经营活动、产品、服务、 场所。本手册规定了公司质量、 安全管理体系要求， 用于内部和外部 评价公司质量、安全管理体系建立与保持的情况。本手册与公司其他管理体系保持一致。本手册于 2003 年 6 月 9 日发布， 2003 年 6 月 10 日起实施。最高管理者： 丑 俊2003 年 6 月 9 日 质量、安全方针和目标发布令

5、 我公司的质量、安全方针依据国家质量、安全有关法律、法规 和标准，结合公司生产经营性质和特点制定。质量、安全方针是： 信守合同靠科学管理，精心施工让顾客满意。 依法抓安全， 人人事事保安全， 不断提高职业安全健康 绩效。质量、安全目标是：工程合格率 100% ；年创优质工程 2 个以上；顾客满意率大于 95% ；生产性人身死亡事故零指标；生产性人身重伤事故零指标；生产性人身轻伤事故4 %o以下；重大生产性火灾事故零指标； 重大责任交通事故零指标； 影响局送、变、配系统设备事故零指标。公司承诺做到： 坚持以人为本的思想，不断提高全员质量、安全意识； 坚持遵守法律法规和事故预防； 坚持使相关方获取

6、质量、安全方针； 坚持质量、安全目标分解，在各职能、各层次予以落实； 坚持与时俱进，持续改进质量、安全管理体系； 坚持体系运行的适宜性、充分性、有效性，不搞“两层皮” 。最高管理者： 丑 俊2003 年 6 月 9 日任命书为了建立并保持公司质量、 安全管理体系， 任命李尚久 同志为 公司质量、安全管理体系的管理者代表，全面负责组织、协调和实 施本公司质量、安全管理体系的建立、运行及对外提供证实，并授 权工程管理处、 安全监察保卫处负责质量、 安全管理体系运行和日 常管理工作。最高管理者： 丑 俊2003 年 6 月 9 日企业简介abc 电业局电气安装公司，始建于一九七七年 ,经过二十余年的

7、成长发 展，如今已成为中国东北地区久负盛名的国家电力专业送变电一级企业。公司现有固定资产 4100 万元，机关办公楼建筑面积 6000 平方米， 各生产基地面积 8500 平方米。公司下属 9 个经济实体，有资格和能力承担 500 千伏及以下电压等级送电线路、电缆线路、配电线路和相同等级的成套 变电站的建设安装。安装技术精湛，施工力量雄厚，监测手段完备，企业管 理先进。市场覆盖辽宁、黑龙江、山东、海南、天津等十几个省市。其中： abc 市桃仙机场、 辽宁彩电塔、海南凤凰机场等工程分别获省、 市优质工程。“沈 浑线通讯光缆架设工程” ，首开 abc 市光缆施工记录。“66 千伏方型广场电 缆工程

8、”创造了 abc 电业局历史上单根敷设电缆最长纪录，为 abc 电业局 的网改工程建设及改造做出了较大贡献。 220 千伏新彰送电线路在辽宁省电 力同行业施工质量评比中获总分第一名。 在全国 500 家最佳经济效益企业排 序中，本公司位居一级资质第 159 位，全国 500 家最大建筑企业最大经营 规模排序第 37 位，全国建筑企业最佳经济效益第 8 位，中国电力企业联合 会电力经营先进企业。 在近几年 abc 市城市改造建设中， 相继完成了 “三四 三”工程，“大二环”工程和“六路三桥”重点工程，被 abc 市政府授予先 进集体。一九九七年度获国家电力公司双文明单位称号。本地注册银行信用 评

9、级“ AAA ”特级多年来，公司在发展中创新，在创新中发展，实现了集送、配、变、电 缆、内线、土建为一体的专业施工队伍，走出了一条自我积累、自我约束、 自我完善、自我发展的安装特色之路，连续十年被abc市授予小型巨人企业。 在企业生产经营活动中，奉行“信守合同靠科学管理，精心施工让顾客满意” 的质量方针，努力与国际接轨，从工程立项、制定措施、填报合同、审核认 定、作业施工到工程竣工，全部按质量管理体系要求实施。一九九九年获英 国摩迪公司IS09002国际质量管理体系认证。公司积极参与国际竞争，曾 先后参加了突尼斯、巴基斯坦、泰国等多家国际投标，积累了丰富经验。在 国内竞标中，获220千伏文牵线

10、送电线路、沈海热电厂66千伏送电线路66 千伏浑青线等中标签约书。二OO三年，abc电业局电气安装公司以“振奋精神、真抓实干、夯实 基础、稳固发展”为指导思想，以质量、安全管理体系国际标准为管理模式， 建立并保持质量、安全管理体系，持续改进绩效，把企业质量、安全管理作 为永恒的主题，不断壮大企业的综合实力，再塑新形象，再铸新辉煌。法人代表：丑俊企业地址：辽宁省abc市和平区八经街59号邮 编：110003电 话：传 真：abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：1手册的范围和管理版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1编制依据本质量、安全管理手册根据 GB/T19001

11、-2000 idtISO9001:2000 质量管理体系 要求和 GB/T 28001-2001 职业 健康安全管理体系 规范编写，考虑到两标准的相容性，本质量、 安全管理手册按整合性体系文件编制，并符合两标准的全部要求。2 作用 本质量、安全管理手册规定了公司质量、安全管理体系要求。通过对过程、体系要素要求和相互之间关系的描述，以及包括本手册、 程序文件、作业指导文件（书）在内的体系文件的形成，建立起持续改 进的系统化、文件化的体系。3 应用 本质量、安全管理手册适用于对外部提供质量、安全保证，使 顾客满意和对公司内部的质量、安全管理，同时适用于第三方的质量、 安全管理体系认证。4 适用范围

12、 本质量、安全管理手册适用于体系覆盖的公司各级领导、各职能部 门、各施工单位，具体见组织结构图 。本质量、 安全管理手册 覆盖公司质量、 安全管理活动、 产品和服务； 覆盖下列产品的生产过程： 500KV 及以下送电、变电、配电、电缆、 通讯、内线、土建配套工程施工、安装和调试，及电气设备加工制造。 上述生产过程均由顾客提供施工图纸或标准图，公司不承担设计或更 改，因此标准中的“设计和开发”的要求予以删减。外包过程：电力配 套土建施工劳务。 控制外包方监测能力包括： 人员技术力量、 设备配备 情况，监测准确性和完整性等。5 手册的管理 公司通过加强对质量、安全管理手册的编制、审核、批准、发布、

13、 更改、换版和日常使用管理，按文件控制程序保持质量、安全管 理手册与其它体系文件的一致性。工程管理处组织有关人员编制质量、安全管理手册 ，及时印刷及修订。质量、安全管理手册手册编制后由管理者代表审核，总经理批abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：1.手册的范围和管理版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页准、发布。手册发布后工程管理处存档一份，工程管理处按照发放范围及数量向使 用部门、单位、人员发放。公司内部发放、使用的手册，按受控版本管理，由工程管理处按文件 控制程序登记并履行签发手续。质量、安全管理手册的更改、修订按文件控制程序进行。适时 对质量、安全管理手册进行

14、修订，以保证质量、安全管理管理体系 的有效运行。当质量、安全管理管理体系及外部环境有较大变动时， 由管理者代表提 出，总经理批准后，由工程管理处组织对 质量、安全管理手册换版。 导致质量、安全管理手册修订、换版的因素：a）质量、安全管理方针变动；b）组织机构有较大变动；c）质量、安全标准或相关法律法规有较大变动；d）内部审核和管理评审提出重大改进；e）质量、安全管理手册依据的标准、法规换版等。质量、安全管理手册的日常管理a）质量、安全管理手册的持有者要妥善保管，不得遗失，外传和 擅自修改，及时反馈对手册修改意见。b）手册持有者按要求对手册进行更改、修订，确保使用的手册是现行有效版本。c）对外提

15、供质量、安全管理手册须经管理者代表批准。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：2.引用标准版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准条 文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都会被修订，使用本 标准的单位应探讨使用下列标准最新版本的可能性。T19001 -2000 idt IS09001:2000质量管理体系 要求T28001-2001职业健康安全管理体系规范abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：3.术语和定义版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页本质量、安全管理手册采用GB/T19

16、001-2000 idt IS09001:2000质量管理体系要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义，其它术语和定义请参看 GB/T 19000-2000 idt IS09000 : 2000质量管理体系 基础和术语。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q4质量管理体系总要求版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1 .总则公司按照 GB/T 19001-2000 idt IS09001:2000标准的要求建立了质量管理体系，形成了文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 2.职责在总经理领导下，由管理者代表负责质量管理体系的建

17、立、实施和持续改进。工程管理处具体负责质量管理体系建立、运行和持续改进的组织和策 划。相关管理部门负责所管理的质量管理体系运行的组织协调、监督、检查、 服务工作。各施工单位、开关厂按质量职能分配，配合工程管理处建立建全本单位 的质量管理体系，并组织实施，在保持有效运行的同时，使管理体系得 以持续改进。3.管理内容与要求识别质量管理体系所需的过程， 并确定这些过程的顺序及相互作用，并按标准要求实施管理。公司质量管理体系建立以八项基本原则为基础，采用管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程模式，相互关系如图，具体描 述见本手册相关章节。管理职责资源管理顾客/相关方产品实现策划与顾客有关

18、的过程生产和服务提供采购顾客/相关方法律法规设计（已删减）监视和测量装置控制-测量分析和改进 abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q4.质量管理体系版号：第一版第0次修改总要求页码:按标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件，以确保这些过程得 到有效控制和运行。为这些过程的有效运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息。对这些过程进行测量、监视和分析并采取必要的措施，确保实现所策划 的结果，并进行持续的改进。针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司进行识别， 并确保对其实施控制。确保过程满足产品要求。公司的质量管理体系的全部活动及要求，在本手册相关

19、章节中具体描 述。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：文件要求总则版号：第一版第0次修改P 页码：共1页第1页1总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。2. 职责管理者代表负责质量管理体系文件和体系的建立工作。工程管理处负责组织对现有质量管理体系文件的评审，以及质量管理体系文件的日常管理。各相关部门（单位）负责相关文件的编制、使用和保管。3. 管理内容与要求公司建立并保持管理体系文件，包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）管理手册；c）管理体系程序文件，按 GB/T 19001 -2000 和GB/T28001 - 20

20、01标准要求整合后，共制定 15个。详见附录2程序文件 明细表。d）作业指导文件是确保过程有效策划和有效控制的文件，包括：规定职责和权限文件、实现过程有关文件、识别产品有关文件、供 方选择和评价文件、施工作业指导书（工艺规程、操作规程）、产品验收准则文件（标准、规范）等，详见作业文件清单。e）管理体系所要求的记录，详见记录一览表。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：质量手册版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1 .总则管理手册是公司对质量管理体系的总体规定，描述了公司管理体系中相互关联的和相互作用的过程。旨在实现公司的质量方针和质量目 标。2. 职责工程管理处、

21、安全监察保卫处负责编写管理手册。管理者代表审核管理手册。 总经理批准、发布管理手册。3. 管理内容与要求公司的管理手册是依据GB/T 19001-2000 idt IS09001: 2000质量管理体系 要求和GB/T28001 - 2001职业健康安全管理体系 规范建立的，满足标准的全部要求，管理手册的章节号与IS09001 : 2000和GB/T28001 - 2001标准条款对应关系见附录 1 管理手册与标准条款对照表。手册阐述了公司管理体系范围，并对任何删减的细节与合理性做了说 明。手册引用了为管理体系编制的 15个程序文件。详见附录 2程序文件 明细表。手册对管理体系过程的相互作用进

22、行了描述。手册由总经理批准、发布，明确规定手册是管理体系文件中的纲领性文 件，全体员工必须遵守手册的更 改、换版、标识、回收、存档等规定，手 册管理详见本手册“1手册的范围和管理”。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：文件控制版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1总则为保证在质量管理体系运行中起重要作用的各个场所能使用有效版本的文件，促进质量管理体系的有效运行， 对质量管理体系所要求的 文件实施控制。2. 职责工程管理处是质量管理体系文件的归口管理部门。综合管理处负责与管理体系有关的行政文件控制。各职能部门负责本专业的内部文件及外部提供的有关原始文件和上级 颁发

23、的法规、规程等的管理。各施工单位参与文件的控制与管理。3. 管理内容与要求公司建立并保持文件控制程序，对与质量管理体系有关的文件进行 控制。文件控制范围a）管理手册（含质量方针、质量目标）、管理体系程序文件、作业 指导文件。b ）技术文件和资料（主要包括产品技术标准、工艺规程、施工及 验收规范）。c） 与管理体系有关的外来文件（包括标准、法规等）。d）与管理体系有关的记录。文件的编制、审核、批准、发布a）按职能由工程管理处组织编制文件。b ）由授权人审查文件的适用性，经相关领导批准后发布，以确保文件是充分 与适宜的。文件的标识、发放、使用a）受控文件发放前由工程管理处组织编码、标识b ）各负责

24、部门按规定的范围发放，以保证对管理体系运行起作用的各场所都使用其相应的受控文件的有效版本。c）各部门（单位）建立本部门（单位）文件发放登记表。d ）归口部门发布现行有效文件清单。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：文件控制版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页文件的评审、更改、换版a）文件在实施中应进行评审，以确定是否需更改或换版，更改或 换版后应再次批准；b ）文件的更改由原审批部门进行审批；c ）特殊情况需由其它部门审批时，必经掌握有关背景资料，必要时由工程管理处复审；d ）对文件的更改，以文件修改通知单的方式进行；e）各部门（单位）文件使用者填写文件修改记录

25、，以防误用，并确保文件的更改和现行修改状态得到识别。文件的作废、回收a）作废文件应办理手续，加盖“作废”标识并销毁。若因需要保 留作废文件时，对这些文件 加盖“作废”标识，单独保管；b）从所有发放和使用场所及时收回作废失效的文件，以防误用。确保文件保持清晰，易于识别。对外来文件进行识别，并控制其分发范围abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：记录的控制版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1 .总则为证明工程（产品）、过程和体系符合规定的要求和证明质量管理 体系运行的有效性，必须保存所需的记录。对质量管理体系所要求的记 录予以控制。2.职责工程管理处是记录控制的归口管

26、理部门。各部门（单位）对本部门（单位）的记录控制，建立记录清单。3 .管理内容与要求公司建立并保持记录控制程序，按程序规定对记录进行控制。 受控记录范围a）与工程（产品）质量有关的记录；b）与管理体系运行有关的记录；c）来自供方和顾客的记录；d ）证明过程符合要求的记录。记录应统一编号予以标识。记录应按规定要求填写，保证真实、准确、及时、完整、字迹清晰、传 递及时。记录应便于识别和检索，易查找，并编目、归档，便于检阅。 记录应储存在适宜的环境中，保护好记录，防止丢失和损坏。根据工程（产品）特点、法规要求及合同要求，规定各种应保存记录的 保存期限。除特殊规定外，记录的保存期为三年。合同有要求时，

27、在商定期内，可提供有关记录，给顾客查阅。 规定对记录的处置方式及要求。详见记录控制程序 。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5管理职责管理承诺版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1 .总则总经理在管理体系建立、实施和改进中具有主要的领导作用。总经理承诺：按照GB/T 19001-2000 idt IS09001:2000质量管理体系 要 求和 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范建立适 应本公司实际的管理体系， 确保管理体系的有效运行， 并通过管理评审， 评价管理体系改进的机会和变更的需要，确保管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性， 保

28、证公司具备为顾客提供满意的工程 (产品)的能力。 2职责总经理质量职责a) 贯彻和实施国家的有关法律、法规、标准和规定；b) 策划公司质量管理体系，制定质量方针 ,确保质量目标的制定；c) 任命管理者代表，听取管理者代表对管理体系运行情况的汇报和改 进的建议；d) 组织管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；e) 确定公司机构设置与职能划分及其相互关系、决定公司资源配置及 其合理投向、 充分发挥各类资源的作用， 保证资源充足， 满足施工生产 和管理体系运行的需要。3管理内容与要求 总经理应及时了解、确定顾客要求和法律、法规要求。总经理以会议、 讲话等形式向全体员工传达满足顾客和法律

29、、 法规要求 的重要性。 在公司内部树立遵纪守法、 顾客至上的管理理念， 提高全体 员工的法律意识和质量意识。总经理在制定质量方针时， 要确保质量方针与公司的宗旨相适应， 并充 分体现质量管理原则。在公司内贯彻质量方针，并对其持续适宜性进行评审。 确保质量目标与质量方针的一致性， 对质量目标层层分解、 落实、考核， 并持续改进。总经理每年按计划的时间间隔主持管理评审， 评价管理体系改进的机会 和变更的需要，保证管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 为管理体系的有效和高效地运行，提供充足、适宜的资源。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：以顾客为关注焦点版号：第一版第

30、0次修改页码：共1页第1页1 .总则公司的生存和发展依存于公司的顾客， 所以总经理将以增强顾客满 意作为公司的最终追求。2 .职责总经理决定以增强顾客满意为目的，保证了解和确定顾客的需求和期 望，并将顾客的需求和期望转化为要求， 通过建立并保持质量管理体系， 使顾客要求得到满足。管理者代表确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。各部门（单位）坚持以顾客为中心原则，树立全员为用户服务意识，建 立用户服务机制，占领市场。3 .管理内容与要求 顾客的需求和期望包括：a）顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望；b）与工程（产品）有关的法律、法规，特别是健康、安全、环境 等方面的要求。建立分工合理、

31、责任明确、灵活高效的施工生产和服务网络， 通过市场 调研和预测或直接与顾客接触，了解和确定顾客的需求和期望。将顾客的需求和期望转化为要求（产品要求、过程要求和质量管理体系 要求等）。通过质量管理体系的建立、运行和持续改进，确保顾客要求得到满足。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：质量方针版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1 .总则质量方针是公司总的质量宗旨和方向， 是制定和评审质量目标的框 架，是评价管理体系有效性的基础。2 .职责由总经理制定、批准和发布公司的质量方针。工程管理处负责组织宣传、实施质量方针。各部门（单位）负责人对公司质量方针在本部门（单位）的

32、实施情况负 责。3 .管理内容与要求总经理确保所制定的质量方针：a）与公司的总体经营方针相适应；b）包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d ）在公司内得到沟通和理解；e ）在持续适宜性方面得到评审。公司的质量方针是：信守合同靠科学管理，精心施工让顾客满意。根据内部和外部条件不断变化， 对质量方针应定期评审或修订， 无特殊 情况，在每年的管理评审中由总经理组织对质量方针的实现情况进行评 审。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：策划质量目标版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1 .总则公司的质量目标是在公司质量方针规定的框

33、架内制定和展开，与公司质量方针保持一致，并分解到公司各职能和层次上。2 .职责abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：质量管理体系策划版号：第一版 第0次修改总经理确保公司质量目标的制定，并分解到公司的各相关职能和层次上。工程管理处负责质量目标落实工作。各相关部门负责相关质量目标的层层展开、分解与实施。3 .管理内容与要求公司的质量目标是：工程合格率100% ;年创优质工程2个以上；顾客满意率大于95%。各相关职能和层次上的质量目标按规定展开，详见质量目标分解考核表。工程管理处负责组织对质量目标实现情况按年度进行考核，填写在质量目标分解考核表中，发现问题由责任部门实施改

34、进。质量目标与质量方针保持一致。页码：共1页 第1页1. 总则为实现公司的质量目标，需对公司质量管理体系进行策划。2. 职责总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和本手册条款要求。管理者代表负责组织质量管理体系策划，审核质量管理体系策划的结 果。工程管理处负责组织各部门（单位）编写相应的质量管理体系策划文 件，并对实施情况进行监督检查。各部门（单位）负责人组织本部门（单位）的质量管理体系策划。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：职责和权限管理者代表 内部沟通版号：第一版 第0次修改3.管理内容与要求质量管理体系策划应考虑下述内容a）质量管理体系的过程，及

35、删减的合理；b）确保实现全部质量目标所需的资源；c）质量管理体系的持续改进。在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，要确保更改在受控状态 下进行，并保持质量管理体系的完整性。公司质量管理体系策划将形成质量方针、质量目标、质量手册、程序 文件、作业指导文件及其他相关文件等。1总则为促进公司管理的有效性，需对公司内的职责和权限加以规定和沟 通，确保各职能部门和层次间的信息交流，增进理解、加强协调。页码：共2页第1页2. 职责总经理负责批准各部门和各类人员的职责和权限。劳动人事处负责制定各部门、各类人员的职责和权限。各部门、各类人员按规定的职责权限实施。3. 管理内容与要求公司建立并保持 岗位规范，

36、规定了公司内各级、各类人员的职责和 权限。建立abc电业局电气安装公司组织机构表。见图一建立质量管理体系职能分配表。见附录4高层领导职责如下总经理：见手册管理承诺中总经理质量职责管理者代表：除本身承担的质量职责外，还具有以下方面的职责和权限：a ）负责建立、实施和保持质量管理体系所需的过程；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c ）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；d ）与质量管理体系有关事宜的内、外部联系；e）负责审批重大施工生产问题纠正和预防措施。副总经理：a）参与本公司质量管理体系建立、运行和保持的有关活动。b）协助总经理制定和实施质量方针；c）贯彻执行质量方针，

37、确保施工生产过程处于受控状态；d ）负责对各施工单位贯彻实施管理体系文件的情况进行监督检 查，确保管理体系有效运行；e）负责组织合同评审。审批合格供方；f）负责产品售后服务并协调服务中发现的质量问题，提出改进措施并监督执行;abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:职责和权限 管理者代表 内部沟通版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页内审员职责:a）熟悉内部审核程序和有关文件，编制内部审核检查 表；b）将审核过程的观察结果形成记录；c）向审核组长报告审核结果；d ) 在审核组长的领导下，对纠正措施的实施效果进行 验证；e) 收集和整理与内部审核有关的记录。 其他部门及各

38、类人员职责见岗位规范 。内部沟通 在公司内部建立适当的沟通过程，明确沟通内容、形式、渠道，保证沟 通顺畅，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。在公司不同职能部门、 不同层次人员之间， 建立纵向和横向的联系， 沟 通与质量管理体系有关的各种信息， 做到相互了解、 相互理解、 相互信 任，达到全员参与的效果。沟通的方式可以采用报表、各种会议、布告栏、内部刊物、声像、内部 网络及其他媒体。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003abc电业局电气安装公司文件编号：SYDY/SC-01-2003标题：管理评审 总则评审输入评审输出版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页标题：管理评

39、审 总则评审输入评审输出版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1总则管理评审由总经理组织进行，以确保管理体系具有持续的适宜性、 充分性和有效性。2. 职责总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划、管理评审报告。管理者代表负责管理评审计划的审核、实施和协调。工程管理处负责编制管理评审计划、管理评审报告，收集、提供相关输 入资料。各相关部门（单位）负责提供与本部门（单位）有关的管理评审输入资 料。3. 管理内容与要求公司建立并保持管理评审控制程序。管理评审按计划每年进行一次，两次评审时间间隔不能超过12个月。评审包括评价公司的管理体系改进的机会和变更的需求， 包括质量方针 和质量目标。管理评

40、审的输入、输出的内容、管理评审的方法及对评审提出的纠正和 预防措施的处理见管理评审控制程序。保持管理评审的记录及管理评审报告。abc电业局电气安装公司文件编号号QQSSMQ012：0SX33标题:金人力源管理Q资源提供版版号：第一版版養%次修修改Q能力、意识和培训页码：共1页第1页1总则资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量 目标的必要条件，资源管理是管理体系过程不可缺少的组成部分，公司必须确定、提供和维护与施工生产相适宜的各种施工技术装备、设施、 人力和工作环境等资源。2. 职责总经理负责提供充足的资源。劳动人事处负责人力资源管理。工程管理处、行政事务处负责基础设施、工作环

41、境的管理。相关部门（单位）参与资源管理，并合理利用资源。3. 管理内容与要求资源一般包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源等。 根据公司的经营宗旨、施工生产的特点和规模确定所需的资源，同时识别哪些可以借用外部资源来获得，哪些应自身具备。由相关部门制定资源配备计划并进行控制。公司确定并提供的资源主要应用于实施和保持现有的质量管理体系和 为持续改进其有效性提供保证。由于顾客要求的不断变更，公司应及时识别由于变更而引起的对资源需 求的变化，并通过提供所需的资源， 满足顾客的要求，达到增强顾客满页码：共1页第1页1总则为满足质量管理体系的运行， 需要对从事影响产品质量工作的人员 进行培训

42、， 提高员工的能力， 增强质量和顾客意识， 使员工能力满足规 定职责的要求。2. 职责 劳动人事处是人力资源的归口管理部门， 对人力资源配置能力要求、 考 核、培训等进行管理。各有关部门（单位）参与人力资源的管理。3. 管理内容与要求公司建立并保持人力资源管理控制程序 。 劳动人事处应从教育程度、 所接受的培训、 具备的技能和工作经验等方 面识别各类人员的能力。 明确规定各岗位工作人员任职要求。 如：学历、 年龄、 技能培训情况及工作年限， 作为人员选择、 安排和考评的主要依 据，以确保公司各岗位工作人员能力。能力、意识和培训 劳动人事处确定从事影响公司业绩及影响质量工作的人员所需的能力 要求

43、，详见岗位规范 。劳动人事处编制职工培训计划， 对从事影响产品质量工作的人员提供培 训。特殊工作人员要接受相应的培训，经考核评定合格后持特种作业证上岗。通过面试、 笔试、 实际操作等方式检查培训的结果是否达到了培训计划 所制定的目标，评价培训的有效性。确保员工意识到自己从事的工作与公司发展的相关性和重要性。 公司鼓 励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。保留每位员工的教育、 经历、培训及岗位 （或工种 ）资格认可的适当记录。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q基础设施版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1总则基础设施是公司施工生产的物质保证。 为确保公司

44、施工工程（产品） 满足顾客和适用的法律、 法规的要求，公司必须具备相应的设施， 并在 提供这些设施的同时对其进行维修和保养。2. 职责工程管理处和行政事务处是基础设施的归口管理部门。各相关部门（单位）按职责参与基础设施管理。3. 管理内容与要求3.公司的基础设施包括：a）车间、办公室和相关设施（如水、电和气的供应设施）；b）计算机及其程序；c）支持性服务（如工程交付或产品售后的服务网点，配套用的运输 或通讯服务设施等）；d）施工机具和设备（包括自有的、外租的、供方带入施工现场的）；e）监视和测量装置等。施工机具和设备的管理见生产机械设备管理办法。监视和测量装置的管理见监视和测量设备控制程序。行

45、政事务处负责办公室、 车间和相关设施的管理， 定期维护、保养和检 查，必要时投入适当的资源保证其完好。工程管理处负责计算机及其程序、 支持性服务设施的管理， 及时检查质 量状况，出现问题及时处理。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q工作环境版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1总则工作环境是公司施工生产的支持条件， 为确保公司施工工程（产品） 满足顾客和适用的法律、 法规的要求，公司必须对工作环境中的人和物 加以控制。2. 职责工程管理处、行政事务处是工作环境的归口管理部门。 各相关部门（单位）参与工作环境管理。3. 管理内容与要求工程管理处、行政事务处应协助

46、各施工单位识别并管理施工生产所需的 工作环境中的人和物，创造良好的工作环境包括：a）施工现场应具备文明施工的条件，工完料净场地清；b）办公室、车间应配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、 湿度，达到职业健康安全要求；c）保证工人施工生产符合劳动法规的要求。组织有关人员对公司的工作环境的适宜性、改进的可行性进行协商、沟通、研讨、确认。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q 7产品实现Q产品实现的策划版号：第一版 第0次修改页码：共1页第1页1总则产品实现过程的策划是施工生产达到工程质量要求的保证，因此， 需对产品实现过程进行策划。2.职责工程管理处是产品实现过程策划

47、的归口管理部门各部门（单位）参与产品实现过程的策划。3.管理内容与要求体系覆盖产品实现过程的策划见产品实现的质量策划管理办法 。 策划的输出形成的文件包括：书面文件、施工组织设计、质量计划、工 艺规程、施工方案、技术交底、作业指导书等。策划产品的接收准则是相应工程施工及验收规范。适当的记录包括：施工工序交接记录、竣工图、竣工报告、质量评定记 录等。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q顾客有关的过程Q与产品有关的要求的确定Q与产品有关的要求的评审Q顾客沟通版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1总则只有充分了解顾客的要求和期望，才能满足顾客的产品质量要求，通过评审

48、，确定产品要求。2. 职责工程管理处是与顾客有关过程的归口管理部门。物资管理处是与顾客有关过程的相关部门。其他各相关部门（单位）按需要参与与顾客有关过程的管理。3. 管理内容与要求公司建立并保持与顾客有关过程管理办法。公司应识别、评审顾客要求，确保在施工生产之前、施工生产过程中和 工程（产品）交工后，与顾客进行沟通。与产品有关的要求的确定、 与产品有关的要求的评审、 合同的修订和与 顾客沟通见与顾客有关过程管理办法和合同评审管理办法。评审采用汇签方式。评审的协调a）参加评审的部门要达成共识，对评审中出现的问题由主管部门协 调，主管部门无法协调时，由副总经理组织协调；b）与顾客进行合同适宜的协调

49、， 由工程管理处建立联络渠道， 协调 解决异议。若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改。同时填写合同更 改通知单，将变更要求及时、正确的进行传递，确保相关人员知道已变 更的内容。保持评审结果及评审所引发的措施的记录。若顾客提出的要求没有形成文件， 公司在接受顾客要求前应对顾客要求 进行确定。顾客沟通沟通内容：a）有关工程的信息；b）了解有关问询、工程合同或订单的处理，包括对其修改情况;c）顾客反馈信息，包括顾客抱怨、满意信息和不满意信息。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q顾客有关的过程Q与产品有关的要求的确定Q与产品有关的要求的评审Q顾客沟通版号：第一版

50、第0次修改页码：共2页第2页沟通的方式:a）公司领导或工程管理处和物资管理处通过市场调查， 走访顾客等 形式，及时了解顾客意见及有关工程（产品）信息 ，及工程合同或订单 的处理情况；b ）有关工程（产品）信息及顾客意见应及时反馈给工程管理处。abc电业局电气安装公司文文件编号：QQSSM-00122003标标题Q设计和开发版号：第一版第0次修改Q采购过程Q米购信息Q米购产品的验证版号：第一版第0次修改由工程管理处组织相关部门（单位）的人员进行分析、并将分析结果和 处理意见报告公司主管领导。c）有关工程合同或订单的修改情况，由工程管理处和物资管理处 与顾客沟通并及时通知有关部门（单位）。通过与顾

51、客的有效沟通， 了解顾客对本公司施工工程 （产品）和服务的 满意程度，作为实施持续改进的输入。页码：共1页第1页设计和开发在本手册条款中已声明被删减，本手册为了保持同ISO9001 : 2000在结构上的致性，特保留设计和开发条款号。页码：共2页第1页1 总则采购物资对公司施工工程（产品）是否符合要求有不可忽视的影响， 因此应对采购进行控制，以确保采购物资在质量要求、交付和服务等各 方面符合规定的采购要求。2 职责物资管理处是采购的归口管理部门。各施工单位、财务处参与采购控制。 开关厂负责本厂采购管理。3管理内容与要求公司建立并保持物资采购控制办法、物资供方评审办法和供 方管理办法。对采购物资

52、及其供方实行有效控制，制定采购要求和验 证采购物资，保证所采购的物资符合规定的采购要求。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q米购Q采购过程Q米购信息Q米购产品的验证版号：第一版第0次修改采购过程根据拟采购物资对施工工程 （产品）质量影响程度和满足合同要求的能 力，按物资供方评审办法规定选择、评价和重新评价物资供方； 将选出的合格物资供方列入合格供应商名册，经主管经理审批后以公司名义公布；根据拟采购物资对施工生产和工程（产品）的影响程度，按物资供方 评审办法和供方管理办法对物资供方进行管理。记录评价结果及评价引起的必要的控制措施，并予以保持。采购信息米购信息应正确表

53、述拟米购物资的要求，具体见物资米购控制办法采购文件应包括拟采购物资的信息，如对物资的质量要求、验收要求及 价格、数量、交付等方面的要求；需要时，对供方的产品、程序、过程、设备、人员、质量管理体系等方 面提出要求，如要求供方提供的产品进行安全认证；对供方加工过程提出要求；要求供方进行质量管理体系认证等；采购文件发放前，可通过会签等方式确保所规定的采购要求是充分和适 宜的。页码：共2页第2页采购物资的验证采购物资的验证是对采购物资控制的一个必要环节。采购物资的验证活动包括：检验、测量、观察、提供合格证明文件等形式，详见物 资采购控制办法。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标

54、题:Q生产和服务提供Q 生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1 .总则生产和服务的提供过程直接影响公司施工生产和工程（产品）或服务的质量，因此必需根据施工生产和工程（产品）或服务的特点予以控 制，以确保工程（产品）符合规定要求。2 .职责工程管理处是生产和服务提供控制的归口管理部门。各施工单位负责施工过程管理和技术管理。各相关部门参与生产和服务提供的控制。3.管理内容与要求生产和服务提供的控制公司建立并保持工程施工管理办法，对施工生产过程进行策划并做 出的规定。生产和服务提供的控制内容见工程施工管理办法。生产和服务提供过程的确认对工序的质量是否合格，