质量索赔管理制度

1、质量索赔管理制度版本号/修订次序号修订页修订内容概述编制/修订人生效日期A/1第5页修订6.4.1质量索赔实施万艳A/2第5页修订6.3索赔件的处置万艳A/3第4页修订625.1取消索赔降级费用万艳A/4第4页修订6.243 零星挑选费万艳2009-06-05 发布发文编号:重签供货合同后实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司为推动公司零部件供方不断改进产品质量，合理地维护公司的合法利益，同时有效地实施并规范零部 件质量索赔管理行为，特制订本程序。本程序由质量管理部提出。 本程序由质量管理部起草。 本程序由质量管理部归口。 本程序起草人： 本程序审核人 :本程序批准人：1 范围本程序规定了公司

2、零部件，在我公司生产、国产化产品 / 新产品试制质量验证过程中出现质量问题的 索赔方法，从而激励相关供方持续改进产品质量。本程序适用于公司对售前发动机零部件和变速器零部件供应商的索赔工作。2 引用文件2.1 QP/JMGE028007-A/0-2007 进货检验控制程序2.2 QP/JMGE028004-A/0-2007 不合格品控制程序3 术语和定义3.1 外购零部件 : 为满足合同需求 ,由供方向本公司提供的发动机 /变速器零部件 （含毛坯） ，用于公司生产、 加工装配的零部件。3.2索赔: 指在公司产品加工、装机额外验证、以及售后中因供方责任发生质量问题，而要求供方补偿经济 损失和对供方

3、采取经济处罚措施的一系列工作。3.3索赔件 :指因供方责任，而产生质量故障的零部件。3.4国产化产品/新产品试制质量验证：除 JMG首次安排的由JMG完成的发动机或变速器总成台架试验和整 车路试之外，因PSW（零件提交保证书）批准需要由 JMG另行安排的第二次以上的台架或整车路试试验。 3.5批量质量事故 : 对同一批次零部件，出现超过 10 件/台 数量的同一类型的质量问题，即视为批量质量 事故。4 职责4.1 质量管理部4.1.1 负责组织产品质量问题发生时索赔件的责任判定、评审组织和索赔统计工作。4.1.2 负责对有投诉的售后索赔组织进行评审与责任判定。4.2 产品质量问题发现部门负责索

4、赔件的标识、隔离、保存和交接工作。4.3 采购部负责与供方沟通，落实质量索赔的问题事实及其责任的确认。4.4 制造部负责每月 25日前将本月的采购件或委外件在装配或加工过程中出现的工时索赔等情况汇总并传 递到质量管理部。4.5 财务部负责办理供方质量索赔费用的结算工作。4.6 产品开发部 /动力传动部负责在产品设计方面（包括设计及认可状态等）进行说明以及参与索赔评审鉴 定。5 资格和培训参与该工作的人员需经过本标准的培训6 工作内容6.1 总则6.1.1 本程序主要以采购件进货检查、 产品验证、 装机过程中， 因产品质量问题而需供方进行质量损失索赔， 费用主要包含因质量问题、台架或整车路试试验

5、频次增加引起的各种经济损失，每种损失按不同标准计算。6.1.2 对于正常采购的零部件， 即使进货检查结论为抽检合格， 供方仍然对加工或装机中出现的不合格负有 责任。当质量问题被判定为供方责任，则按工作流程对相关责任方进行质量索赔。6.1.3 采购部必须在签采购合同同时将公司 质量索赔管理制度 提供给供方， 并在有关质量协议条款中予以明确，本制度可引入在协议条款中。6.1.4 制造部每月 25 日前将供方在未及时交付产品和装机因质量问题造成公司装配线停线的索赔款项汇 总，上报质量管理部索赔。6.1.5 供方未按初物管理制度要求执行，且影响了公司的正常生产试加工、试装的，每项次扣罚 2000 元；

6、供方未按初物管理制度要求执行，影响了公司的正常生产试加工、试装且影响到客户装车的，每 项次扣罚 2000 元并附加所有损失费用。6.1.6 索赔的进口件处置要求6.1.6.1 经质量管理部质量工程师评审为内废的进口件,领用部门需到制造部仓库办理废品入库手续,公司内部视为内废管理。6.1.6.2 索赔外废的进口件，质量管理部和财务部正常执行外废索赔操作流程。6.2 质量损失索赔计算方法 索赔计算方法总则：6.2.1 零件损失：按公司零部件采购价格计算。6.2.1.1 索赔件处理为报废后退（换）货，不索赔。6.2.1.2 由于索赔件责任造成的其它零件损失，按零部件采购价格计算。6.2.2 检测费：

7、按检测发生费用的实际发生额计算。6.2.3 返修、返工、维修工时费：按 50元/ 工时计算。6.2.4 进货检验外废质量损失索赔计算方法6.2.4.1 进货检验时被判为让步接收的零部件，按让步接收件数量为基数降价 6%.6.2.4.2 进货检验时被判为退货的零部件，按退货数量为基数降价3%。6.2.4.3 对被判为挑选、返工或返修后再让步接收的产品 , 同时按 6.2.4.1 条款执行。6.2.4.4 零星挑选费：零星质量问题按索赔件数量为基数进行统计，原则上由供方自行组织挑选，经协调需 确定公司派人挑选的，当产品的单件计划价低于 50 元时，按每件 10 元计算；当产品的单件计划价超过在 5

8、0 至 1000 元之间时，则按每件 20 元计算；当产品的单件计划价超过 1000 元时，则按每件 50 元计算，由 供方承担。6.2.5 过程加工和装配质量损失索赔计算方法6.2.5.1 停线费计算方法：停工损失按停工对公司生产的影响程度酌情赔偿经济损失。赔偿金额下限不低于 1000 元，赔偿金额上限不高于 20000 元；若影响对主机厂整车生产的交付，则另行从重处罚。6.2.5.2 造成批量质量事故的产品发生在整机装车前过程中， 且影响了公司的正常生产， 则索赔金额计算方 式是损失费（加工费 +人员工时费 +材料辅助费）另附加罚金 2000 元, 且一年内所供同一产品累计被判三次 退货时

9、，公司有权取消供方该零件配套资格；整机装车前过程中的零星质量问题和产品验证在供方，则不 进行索赔。625.3 3C件（缸体、缸盖、曲轴）加工中的外废损失索赔计算方法按照质量保证协议执行。6.2.6 台架试验和整机路试试验质量损失索赔计算方法6.2.6.1 公司对供方首次提供的符合图纸要求的合格样件予以一次性免费台架/ 装机试验。6.2.6.2 如果供方提交的样件在台架 / 装机试验中不能满足整机要求， 需整改后重新提交合格的样件进行第二次台架/装机试验，则公司将参照零部件合同价，向供方收取300010000元不等台架/装机试验费，收费标准参见附件。6.2.6.3 如果供方第二次提交的样件在收费

10、台架 /装机试验中仍不能满足整机要求， 还需整改后再次提交合格的样件进行第三次台架/装机试验，则公司将参照零部件合同价向供方收取800030000元不等台架/装机试验费，收费标准参见附件。6.264 如果供方第三次提交的样件在收费台架/装机试验中仍不能满足整机要求，则公司将取消供方开发制造资格。6.265 以下情况不予收取台架/装机试验费1） 由公司开发设计，供方制造：因设计原因造成样件在台架/装机试验中不能满足整机要求，公司更改设 计后供方重新提交的样件。2） 供方按公司要求开发设计制造：因公司要求导致供方开发制造的样件在台架/装机试验中不能满足整机 要求，需方更改要求后供方重新开发提交的样

11、件。6.3索赔件的处置6.3.1索赔件发生后，公司发生的索赔件由公司物流部门暂存。6.3.2零部件供应商依据索赔款支付证据，在索赔款支付后的30天内，可至公司采购、物流公司办理索赔件的退返手续，超期公司有权自行处置索赔件。6.3.3零部件供应商必须保证退返的索赔件不再流入公司的生产、销售、服务系统，否则，公司将进一步 追究零部件供应商责任。6.4质量索赔的实施6.4.1质量管理部检验、车间、整机质量工程师每月25日前，依据评审后的不合格品评审（申请）单、停线报告单等单据，将需索赔项单据提报索赔员，由索赔员根据市场部、制造部及各位质量工程师提报的索赔项，统计外部质量损失索赔汇总表和内部质量损失汇

12、总表，经主管领导批准后，外部质量损失索赔汇总表上报财务部执行，内部质量损失汇总表上报经营发展部执行。同时传递采购部一 联外部质量损失索赔汇总表及其质量损失索赔通知单，由采购质量工程师将质量损失索赔通知 单传递给供方以监督、确认索赔执行情况，供方需在5个工作日内把确认结果（以挂网通知、传真或邮件日期为准）反馈给采购部。对质量索赔有异议时，请向主管采购工程师提出申诉并进行举证，如经确认 为非贵公司责任的，所发生的举证及试验费用由我公司承担，并返还上述索赔款项。7检查和考核序号过程指标计算方法统计部门频次统计方法反馈部门备注1索赔金额 执行率开票索赔金额/实际扣罚金额*100%财务部每月趋势图公司咼

13、层、质量管理部8使用表单序号表格编号表格名称保存年限保存部门1QR/JMGE04-ZL-0041A质量损失索赔汇总表3年质量管理部2QR/JMGE04-ZL-0042A质量损失索赔通知单3年质量管理部9附录附件一:外购件装机试验收费表序号零部件合同单价第二次台架/装机试验第三次台架/装机试验1低于30兀3000 元8000 元2咼于30兀，低于50兀4000 元10000 元3咼于50兀，低于100兀5000 元12000 元4咼于100兀，低于500兀7000 元20000 元5咼于500兀，低于1000兀8500 元25000 元6咼于1000兀10000 元30000 元质量损失索赔汇总表QR/JMGE04-ZL-0041A标识号：索赔时间：年 月售后三包产品验证售前装机序号供方名称供方代码索赔件名称索 赔 件 图 号发生 时 间发生 数 量处置情况索 赔 依 据质量损失（兀）罚款金额（元）合计（元）备注零件 损 失相 关 损 失检测费返工/返 修 费管理费停工