北京旅游业安全标准化规范第1部分星级饭店达标评汇编

1、北京市旅游业安全标准化规范 第 1 部分 : 星级饭店达标评审汇总表评审模块一级评审要素二级评审要素应得分评审内容状态自评得分扣分说明基础 管理 （ 18 个 1 级要素， 40 个 2 级要 素， 280分）1-1 安全机构、 人员 和安全责任制机构和人员10安全生产委员会的设置和工作合格不合格机构和人员设置机构和人员管理安全责任制10建立安全责任制文本合格不合格安全责任制落实1-2 安全投入安全投入费用5安全投入费用范围和归口管理合格不合格安全投入费用的落实安全费用的使用和统计分析5安全投入费用的使用合格不合格安全费用的统计分析1-3 危险源管理危险源辨识、 风险评价和控 制措施的确定10

2、危险源辨识、风险评价和控制措施清单合格不合格危险源辨识及其描述重点 / 重要危险源判断控制措施的确定危险源资料的运用和更新5危险源资料的运用合格不合格危险源资料的更新重大危险源监控5辨识与评估合格不合格登记建档与备案监控与管理1-4法律法规和其他要求的识5识别和获取合格法律法规管理别、获取和更新法规更新不合格法律法规和其他要求的贯 彻和应用5法规的贯彻和应用合格不合格学习和培训1-5 文件及记录安全相关文件10文件系统合格不合格基本安全管理规定星级饭店现场安全管理制度安全操作规程10安全操作规程的编制范围合格不合格安全操作规程内容安全操作规程使用文件和记录管理5文件管理合格不合格记录管理1-6

3、 安全目标、 计划 和总结安全目标和方案10安全目标的制定合格不合格安全目标的分解和落实年度安全工作计划 及总结5年度安全工作计划合格不合格年度安全工作总结1-7 安全教育 和培训安全教育培训管理5培训需求和计划合格不合格培训资料三级安全教育和转复岗人员教育10新员工安全三级教育合格不合格转复岗人员安全教育各类人员 安全培训和取证10各级安全管理人员培训与取证合格不合格作业人员培训与取证员工安全培训相关方和外来务工人员2安全教育安全文化建设5安全文化建设活动合格不合格安全文化宣传教育1-8 参与、协商、 沟 通和监督参与、协商和沟通5内部沟通和员工参与、协商合格不合格外部沟通工会监督 和社会监

4、督5工会和安全事务代表的监督合格不合格社会监督1-9 建设项目“三同 时”管理建设项目 “三同时” 总体要 求5管理职责合格不合格项目概算建设项目管理5可行性分析和设计阶段“三同时”管理合格不合格施工阶段“三同时”管理验收阶段“三同时”管理1-10 变更安全管理变更安全管理 总体要求5变更安全管理合格不合格变更安全评估和审批变更过程风险控制5变更涉及的设施和措施合格不合格变更涉及的危险源及风险控制1-11 相关方 安全管理相关方识别和选择5重点相关方识别合格不合格重点相关方选择相关方安全管理要求10相关方安全协议合格不合格相关方安全教育培训相关方安全监督和考核1-12危险作业基本要求10危险作

5、业审批合格危险作业管理危险作业现场管理不合格危险作业安全要求10高处作业管理合格不合格有限空间作业管理其他危险作业管理1-13劳动防护用品劳防用品配备5劳防用品配备标准合格不合格劳动防护用品采购和验收劳防用品管理5发放和使用合格不合格劳动防护用品维护和更新1-14职业健康管理员工健康管理5员工健康和禁忌症管理合格不合格女职工保护职业危害管理5职业危害控制合格不合格职业危害接触人员健康监护1-15 应急管理应急管理总体要求10应急组织和预警合格不合及应急设施、装备 和物资应急预案10各级各类预案编制合格不合格预案管理和备案预案演练和评审1-16 安全检查与事 故隐患管理安全检查管理10安全检查分

6、类和频次合格不合格安全检查内容安全检查记录发现问题的整改事故隐患管理和10隐患分级管理合格风险分析隐患治理和风险分析不合格1-17 事故管理事故报告、调查和处理10事故报告和统计合格不合格事故调查和原因分析事故处理和建档登记工伤和保险5工伤保险合格不合格旅游责任险和意外伤害保险1-18 绩效考核和 持续改进安全绩效考核5绩效考核的内容合格不合格绩效考核的实施持续改进5安全标准化完善改进合格不合格持续改进第一部分 基础管理 应得总分280实际得分对客经营 场所 （5个 1 级 要素， 18 个 2 级要 素， 260 分）2-01 宾馆基本管理要求20资质和人员培训取证合格不合格不涉及宾馆安全巡

7、查前厅20出入登记合格不合格不涉及前台服务客房25客房环境和设施合格不合格不涉及客房消防疏散通道卫生间客房服务活动公共区域设施25公共区域通道合格不合格公共区域灯具5其他设施和管理不涉及基本管理要求15经营和安全资质合格不合格不涉及餐饮安全和卫生管理制度餐饮环境10餐厅环境合格不合格不涉及吧室环境燃气设施和使用合格 不合格 不涉及2-02 餐饮 （含员工食堂）厨房设备设施及作业活动15炊事机械和使用冷库专用提升机食品卫生15采购和储存管理合格不合格不涉及餐具消毒环境卫生食品加工和留样安全操作和 保养维修10安全操作合格不合格不涉及保养和维修2-03 休闲娱乐基本管理要求15资质和人员培训取证合

8、格不合格不涉及休闲娱乐场所安全管理制度沐浴桑拿和游泳池10沐浴桑拿合格不合格不涉及游泳池休闲健身场所5保龄球馆合格不合格健身房6高尔夫球练习场不涉及娱乐场所15娱乐场所消防合格不合格不涉及歌舞厅、演艺厅、 KTV其他场所美容美发合格5室外景观不合格不涉及基本管理要求服务单位资质和选择合格2-0415配套服务管理不合格不涉及配套服务食品服务合格相关服务活动10商品服务不合格洗涤设备和作业不涉及基本管理要求会议和活动管理制度合格2-0515会议和活动审批不合格不涉及会议和活动相关活动会议组织合格15婚庆活动不合格不涉及第二部分 对客经营场所 应得总分260实际得分建立消防管理制度合格不合格不涉及管

9、理制度和资料10建立治安保卫管理制度消防 和治安3-01消防验收和资料基本管理要求资料管理( 7 个一消防和治安10重点部位的确定合格级要素， 19重点部位重点部位的管理不合格7个 2 级要 素， 200 分）不涉及动火管理15动火审批合格不合格不涉及动火作业消防设备设施定期检查、 检 测10日常检查合格不合格不涉及委外检测3-02 建筑物 消防设施安全出口和疏散通道10安全出口和疏散通道设置合格不合格不涉及安全出口和疏散通道管理防火分区和防火门10防火分区和防火门设置合格不合格不涉及防火分区和防火门管理3-03固定消防设施消火栓10消火栓设置合格不合格不涉及消火栓管理灭火器10灭火器设置合格

10、不合格不涉及灭火器管理应急车道10应急车道设置合格不合格不涉及应急车道管理3-04 消防和安防 监控系统火灾自动报警、 灭火系统10火灾自动报警系统合格不合格不涉及自动灭火系统消防供水和供电10消防供水合格不合格不涉及消防供电8安防监视系统10安防监视系统设置合格不合格不涉及安防监视系统管理消防和安防控制室15消防和安防控制室设置合格不合格不涉及消防和安防控制室管理志愿消防队志愿消防队设置合格3-0510志愿消防队管理不合格不涉及消防队专职消防队专职消防队设置合格10专职消防队管理不合格不涉及日常巡逻巡逻队伍和设施合格3-06 消防和治安 巡查、值班10巡逻和紧急情况处置不合格不涉及值班合格值

11、班和紧急情况处置10应急处置不合格不涉及重要活动管理制度合格3-07重要活动管理10重要活动治安保卫方案不合格不涉及重要活动防范措施合格防范措施及应急处置10应急处置不合格不涉及第三部分 消防和治安 应得总分200实际得分四4-01电气资料齐全合格电气安全 ( 3 个一电气资料及管 理电气资料10资料管理不合格不涉及9级要素， 11 个 2 级要 素， 130 分）人员资质和试验、 检测要求15人员资质合格不合格不涉及定期试验、检测4-02电气设备设施变配电设备设施15变配电室环境合格不合格不涉及变压器高低压配电电容器安全用具和防护用品固定电气线路10配电线路合格不合格不涉及设备和照明线路水上

12、游乐设施、水中设备和照明临时低压电气线路10审批手续和监督检查合格不合格不涉及临时线路敷设配电箱、柜、板10编号、识别标记合格不合格不涉及接地、线路和安装发电机10机房设置合格不合格不涉及发电机设备安全运行及 设备检修15安全运行操作合格不合格不涉及设备检修手持电动工具和移动电气装备10手持电动工具合格不合格移动电气设备10使用和维修不涉及4-03 防雷系统防雷系统设置10需安装防雷装置的范围合格不合格不涉及防雷系统设置的管理、 检测防雷装置的管理和检测合格15不合格不涉及和检查防雷装置完好有效第四部分 电气安全 应得总分130实际得分特种设备管理制度合格不合格不涉及五 通用设备 设施及 作业

13、活动 （ 7 个一 级要素， 14 个 2 级要 素， 130 分）5-01 特种设备特种设备管理15技术资料特种设备管理 通用要求特种设备及其 作业活动20锅炉合格不合格不涉及压力容器工业气瓶压力管道和工业管道电梯起重机械场内机动车5-02 机动车辆及 停车场机动车辆和驾驶员10机动车辆管理合格不合格不涉及驾驶员管理停车库（场）10停车库（场）通用要求合格不合格不涉及停车库管理5-03空调系统10机房及设备设施、作业活动合格11空调及给排水 系统氟利昂制冷机组不合格不涉及溴化锂直燃机机组二次供水5设备设施、作业活动合格 不合格 不涉及二次供水水质5-04 维修设备维修设备通用要求5设备设施通用要求合格不合格不涉及作业活动通用要求各类维修设备及其 作业活动10焊接设备及作业合格不合格不涉及金属加工设备及作业砂轮机木工机械及作业梯台及登高作业5-05库房库房管理及作业活动10库房电气和消防