后勤保障管理检查细则

1、六)后勤保障管理编号评审内容检查要点检查方法269后勤保障管理 部门制度完 善、人员配置 合理、岗位职 责明确*(1) 后勤保障管理部门组织机构 健全，各部门规章制度完善， 职责 明确查文件及有关资料 要点：查医院的组织机构文件，各部门规章制度和岗位职 责，并对三个后勤班组工作人员进行制度与职责抽查。 评分标准： 0 分：无资料；1分：有后勤保障管理组织机构， 但规章制度不健全或工作职责不明确； 2 分：抽查 3 位在 岗人员，2 人以下知晓工作职责； 3 分：全部达到标准，并 根据实际工作及时修订规章制度和岗位职责。(2) 人员配置合理， 分工明确。 能 满足医院正常运行需要查各部门岗位设置

2、、人员配备情况。 要点：查高配、锅炉、供氧、水电维修工作人员配置合理， 实行 24 小时值班情况， 并有实时安全运行记录 ( 值班记录 ) 和排班表。评分标准： 0 分：以上岗位未实行 24 小时值班制； 1 分： 以上2个班组实行 24小时值班制； 2分： 3个班组实行 24 小时值班制，但实时运行记录不全； 3 分：全部达到标 准编号评审内容检查要点检查方法(3) 有定期与不定期进行 “以病人 为中心， 为医院职工服务” 的理念 的教育和培训活动，有记录查记录要点：抽查 3 位后勤工作者，询问培训内容，并查看培训 记录。评分标准： 0 分：全部不知道； 1 分：2人知道，记录不全； 3 分

3、：全部达到标准270水、电、气供 应等后勤保障 满足医院运行 需要。(1) 电、气供应的作业人员应持证 上岗，各班组有明确的操作流程， 关键部位或机房有明确的警示标 识现场查看 要点：查看电、气供应作业人员上岗证原件；抽查 3 位作 业人员对操作流程的熟悉度；查看警示标志评分标准： 0 分：电、气作业人员查出一人无上岗证，或 上岗证已过期； 1 分： 2人熟 悉操作流程，关键部位或机房警示标识不全； 3 分：全部 达到标准(2) 健全水、 电、气等设备设施的 档案管理制度。有定期进行维护、 保养的详细记录查制度、实地察看 要点：查看水、电、气等设备设施的档案管理制度，定期 维护、保养的记录评分

4、标准： 0 分：无水、电、气等设备设施的管理制度和 档案；1 分：有制度，无定期维护、保养记录； 2 分：有制 度，定期维护、保养记录不全； 3 分：全部达到标准编号评审内容检查要点检查方法(3) 开展节约能源的教育， 有合理 可行的水、电、气和物资供应的节 能降耗方案与指标查相关资料 要点：查近两年医院制定的节约能源方案。评分标准： 0 分：无节约能源方案； 1 分：有节约能源方案 与指标，但完成率 30%；2 分：有节约能源方案与指标， 但完成率50%；3分：有节约能源方案与指标， 完成率80%。271物资供应满足 医院需要。*(1) 物资供应实行定额管理，按 计划采购。有明确、公开的物资

5、供 应商，并对供应商实行动态管理查计划、查资料 要点：查近两年医院每月采购计划，和对物资供应商的动 态管理。评分标准： 0 分：每月无采购计划； 1 分：有计划，但未按 计划采购； 2 分：有计划，提供明确、公开的物资供应商 , 但不能提供供应商动态管理资料 ;3 分：有计划，按计划采 购，有明确、公开的物资供应商 , 有对供应商实行价格、品 质、交货率、逾期率、配合度的考核与淘汰；有对物资供 应计划定期总结与调整(2) 物资保管分类准确， 储备及周 转次数合理，物资供应能满足临床 需要，台账清晰查库房 要点：查库房分类物资存放；查物资储备及周转；查台账 评分标准： 0 分：库房物资存放不分类

6、； 1 分：库房物资分 类存放，但物资存量不合理，有多种积压货物； 2 分：库 房物资分类存放，储备及周转次数合理，未建立准确的台 账管理系统； 3 分：全部达到标准。编号评审内容检查要点检查方法(3) 年耗量 10 万元以上的单项物 资应招标采购查招标材料纸张、印刷、被服、家具、油等年耗量 10 万元以上的单项 物资应招标采购，查出一例不符，扣 3 分。272提供餐饮服 务, 保障 饮食 卫生安全。(1) 建立健全完善的各项食品卫 生安全管理制度和岗位责任制查制度及相关资料 要点：查食品卫生安全管理制度，现场抽查 3 人岗位职责 评分标准：0 分：未建立各项食品卫生安全管理制度； 1 分：

7、有食品卫生安全管理制度，现场询问 3 人， 2 人不熟悉岗 位职责； 2分：有食品卫生安全管理制度，现场询问 3人， 1 人不熟悉岗位职责； 3 分：全部达到标准。(2) 从业人员持有效的健康合格 证明，有卫生知识培训合格记录查证明、记录 要点：查从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格 记录评分标准：查出一例无从业人员健康合格证明原件和卫生 知识培训合格记录，扣 3 分。(3)厨房内外环境整洁，工作人员个人卫生良好实地察看 厨房内外环境，工作人员个人卫生 评分标准： 0 分：未配备相应的消毒、照明、通风、防腐、 防尘、防蝇、防鼠、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施 设备。1分: 有设备,但卫

8、生欠清洁；2分:有设备,环境整洁, 但工作人员操作时未按要求洗手， 穿戴清洁的工作衣、 帽； 3 分 : 全部达到标准4编号评审内容检查要点检查方法*（4）餐具清洗、消毒符合要求。 有独立的洗涤、 消毒间，有与供餐 规模相适应的专用消毒、保洁设 备，标志明显实地检查、查制度及有关资料 要点：实地检查餐具洗涤、消毒间，和专用消毒、保洁设 备0 分 : 无独立的餐具洗涤、消毒间； 1 分 : 有独立的餐具洗 涤、消毒间 , 消毒设备不齐全。 2 分:有独立的餐具洗涤、 消毒间 , 无专人负责消毒 , 无消毒记录 .3 分: 全部达到标 准。（5）食品和原料采购、加工、储 存应符合食品卫生要求实地检

9、查要点 : 查各类食品的卫生检验合格证或检验单。查定型包 装食品的品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志 ; 查厨房一系列的卫生设施，如风幕机、灭蝇灯、紫外线消 毒灯、抽油烟机 ,查食品加工操作规程 ;查专用食品仓库防 鼠、防潮、防霉的设施，食品存放分类分隔离地 ,查专人验 收登记制度，查库存食品期限。评分标准：0 分:采购食品无卫生检验合格证或无定型包装；1 分 : 采购符合食品卫生要求，储存场地卫生设施不全； 2 分：采购、储存符合食品卫生要求，加工场地卫生设施不 全；3 分: 全部达到标准。编号评审内容检查要点检查方法(6) 严格按照食品留样制度执行实地检查要点: 专人负责留样食品的取

10、样 , 密封,存放时间 , 留样记 录. 要求食品留足 100g, 分别48小时评分标准： 0分:无留样；1 分：50%食品留样；2分：80% 食品留样； 3 分：全部达到标准。(7) 有食品中毒事件应急预案查预案 要点:查食品中毒事件应急预案 ,并抽查 3 人对预案的知晓 情况评分标准：0分:无预案；1分:仅 1人知晓；2分:2 人知晓； 3 分 : 全部达到标准。(8)职工对食堂的满意度 85%职工随机调查(见附件 6第 17项)要点: 从人事科职工名册上抽取行政人员10%，后勤人员10%，医师 30%，护士 30%，医技人员 20%评分标准： 0分: 满意度60%；1分:600%满意度

11、70%；2分: 70%满意度 85%；3分: 满意度 85%编号评审内容检查要点检查方法273医疗废物管理 制度健全,污 水处理、辐射 防护等符合环 保要求(1) 建立健全医疗废物管理制度 , 人员配备符合要求， 岗位职责明确查制度及相关资料要点: 查医疗废物管理制度 , 责任人、人员配备，岗位职责 明确评分标准：0 分: 无制度，无明确责任人(查医院书面文件)； 1 分 :抽查岗位职责， 2 人知晓； 2 分 : 抽查岗位职责 3 人 知晓；3 分: 全部达到标准。(2) 等医疗废物的分类收集、 运送、 暂存、登记、处理及储存设施符合 要求现场查看要点: 查医疗废物、锐器、生活垃圾分类情况

12、; 查使用标准 利器收集盒，医疗废物用黄色包装袋情况 ; 查医疗废物密 封、标识，称重、当面交接登记，签名情况评分标准： 0 分 : 医疗废物、锐器、生活垃圾混放 ;1 分 : 未按规定使用标准利器收集盒和医疗废物用黄色包装袋 ;2 分 : 无医疗废物出入每天登记 ;3 分: 全部达到标准。(3) 污水处理设施设备和材料符 合要求，警示标识明确； 污水排放 符合环保要求现场查看，查资料要点: 查污水处理设施设备 , 警示标识；污水排放符合环保 要求评分标准：0 分: 无污水处理设备 ;1 分: 有设备, 但无正常使 用;2 分: 有设备 ,污水消毒不符合国家标准 , 警示标识不 明确 ;3 分

13、: 全部达到标准。编号评审内容检查要点检查方法(4) 辐射防护符合环保要求查资料 要点:查医院辐射防护相关预案和管理措施 , 查相关管理部 门辐射监测报告评分标准： 0 分:无管理制度，辐射环境监测未达标未及时 整改。3 分: 全部达到标准。*(5) 定期对医疗废物和污水处理 工作进行监督与检查，记录完整查相关资料 医疗废物和污水处理制度 , 查监督, 检查和反馈和改进记录 评分标准： 0 分:无医疗废物和污水处理制度 ;1 分: 无医疗 废物和污水处理监测与检查记录 ;2 分 : 无医疗废物和污水 处理反馈与改进记录 ;3 分: 全部达到标准。274消防、安全保 卫工作组织健 全，制度完善，

14、 人员、设备、 设施满足要求(1) 消防、安全保卫制度健全， 人 员配备合理，岗位职责明确查制度及相关资料要点: 查消防、安全保卫制度，人员配备，岗位职责 评分标准：0 分: 无消防安全保卫制度 ;1 分: 有制度, 但人员 配备欠缺;2 分:抽查安保人员 3人岗位职责 ,2 人不知晓;3 分 : 全部达到标准。编号评审内容检查要点检查方法(2) 消控中心设备配置完好， 灭火 器、消防栓、喷淋、烟感等消防设 施保持完好现场查看要点: 查消控中心设备配置 , 查看灭火器、消防栓、喷淋、 烟感完好情况评分标准： 0 分 : 未按消防要求配置灭火器、消防栓、喷 淋、烟感等消防设施 ;1 分: 消控中

15、心无 24 小时监控设施 ;2 分: 抽查灭火器压力、消防联动系统不正常； 3分: 全部达 到标准。(3) 安全出口标志明显， 消防通道 畅通无阻现场查看要点: 查安全出口标志与消防通道评分标准：0 分: 安全出口标志不明显 ;1 分 : 消防通道堆放 易燃物品 ;2 分: 消防通道不通畅 ;3 分: 全部达到标准。(4) 有消防培训、演练记录查资料要点: 查消防培训、演练记录评分标准：0 分: 法人代表无消防培训证书 ;1 分: 专职消防 管理人员无消防培训证书 ;2 分: 职工无消防培训、演练记 录 ;3 分: 全部达到标准。*(5)有定期和不定期的防火、防 盗安全检查。 特别是重点部位和

16、 消防通道要有定期检查记录查记录要点: 查重点部位和消防通道防火、防盗安全检查记录。 评分标准： 0 分: 无防火、防盗安全检查记录。 1 分 : 一年 中防火、防盗安全检查记录 2次;2 分: 一年中防火、 防盗 安全检查记录 4 次；3 分: 全部达到标准。9编号评审内容检查要点检查方法(6)财务、药库、药房等重点部 位设立防盗报警系统，危险品仓 库、档案室等防盗设施齐全现场查看要点: 查重点部位防盗报警系统评分标准： 0分: 重点部位无防盗报警系统； 1分: 有防盗 设施，无报警设施 ;2 分: 无防盗报警系统维护保养记录； 3 分 : 全部达到标准。275特种设备的安 全管理*(1)

17、医院对压力容器、 电梯、锅炉、 液氧 、灭菌锅等特种设备明确管 理部门，制定和落实安全生产责任 制及安全操作流程查资料要点: 查特种设备的使用登记证和安全检验合格标志 评分标准： 0 分 : 缺其中一份特种设备的使用登记证和安 全检验合格标志； 1 分 : 未制定和落实安全生产责任，抽 查 3人，2 人不熟悉安全操作流程； 2分：抽查 3人，1人 不熟悉安全操作流程； ；3 分: 全部达到标准。(2) 特种设备管理和作业人员持 证上岗实地查看要点: 查特种设备作业人员上岗证评分标准： 0 分: 查出一例未持有效的上岗证； 3 分: 全部 达到标准。(3) 对特种设备定期进行年检， 公 示年检标

18、签查资料、实地查看要点: 查特种设备年检标签评分标准： 0 分:无特种设备年检标签，无特种设备附件定 期校验、检修，记录； 3 分: 全部达到标准。10编号评审内容检查要点检查方法(4) 特种设备造册登记，归类存 档，专人管理，定期维护查维护记录及相关资料要点: 查特种设备造册登记， 归类存档，专人管理，定期维 护记录评分标准： 0分: 特种设备档案无专人管理。 1分：特种设 备造册登记，归类存档资料不全； 2 分：特种设备日常维 护保养和定期检查、运行故障和事故记录不全； 3 分 : 全 部达到标准。(5) 有特种设备应急预案， 并进行 预案演练查文件及演练记录要点: 查特种设备应急预案，查

19、预案演练记录 评分标准： 0分:无预案、无演练； 1分：有预案、无演练； 2 分：有预案、有演练，但对演练中发生的情况无总结与 反馈；3 分: 全部达到标准。276医院达到“美 化、硬化、绿 化”的环境标 准*(1) 医院环境整洁，交通有序， 各类标识清楚查看实地、查看资料要点 : 查院区环境、交通与标识 评分标准： 0 分: 环境脏乱、交通无序； 1 分：查出 3 处以 上有暴露垃圾、积尘污水； 2 分：查 1 处以上 3 处以下有 暴露垃圾、积尘污水； 3 分 : 全部达到标准，并有定期检 查、反馈、整改记录。11编号评审内容检查要点检查方法(2) 院内各类标识清楚， 如总体平 面导向图标、分层、分科指示标志、 重要科室夜视标志、 安静警示性标 志、防滑提示性标志、 安全警示标 志等实地查看要点 : 查院内各类标识评分标准：0 分: 院内无标识； 1 分：有总体平面导向图标， 但分层、分科指示标志不明确； 2 分：各类标识清楚，但 警示标志不全； 3 分: 全部达到标准。(3) 医院禁止吸烟， 并有禁烟措施查看实地、查看资料 要点: 查禁烟措施 评分标准： 0分: 院内无禁烟提示； 1分：无规定吸烟点提 示；2分：无禁烟检查、反馈、整改记录； 3 分: 全部达到 标准(4) 院内绿化养护良好， 总体布局 协调美观。医院绿化面积大于或等 于占地面积 30%查看实地、查看资料要点