过程的识别清单和相互关系图

1、C1 =C2 =C3 =C4 =C5 =C6 =产品交付 服务顾客过程的识别清单共识别了 6个顾客导向过程（COP、14个支持过程（SP和5个管理过程（MP :A、顾客导向过程（COP的名称:报价投标（成本分析、核算报价）合同评审设计开发（产品实现APQP过程验证/确认（PPAP 生产控制C、管理过程（MP的名称:B支持过程（SP）的名称:S1 =52 =53 =54 =55 =56 =57 =58 =59 =S10 =S11 =S12 =S13 =S14 =文件管理记录控制人力资源管理设施管理模治具管理采购管理生产计划管理产品标识和可追溯性管理顾客财产管理产品防护管理监视和测量装置管理顾客满

2、意度管理产品监视和测量管理不合格品管理M1 =管理体系策划M2 =经营计划数据分析M3 =管理评审M4 =内部审核M5 =监视和改进过程相互关系图顾客导向过程与支持过程及管 理过程相互关系顾客导向过程（COP123456C1C2C3C4C5C6SP1S1XXXXXX2S2XXXXXX3S3XXXXXX4S4XXXX5S5XXX6S6XXXX7S7XXXX8S8XXX9S9XXX10S10XXXX11S11XXX12S12XXXXXX13S13XX14S14XXXX管 理 过 程MP15M1XXXXXX16M2XXXXXX17M3XXXXXX18M4XXXXXX19M5XXXX备注过程与ISO/

3、TS 16949 2002版标准的章节之间的对照表ISO/TS 16949 2002 版过程M1M2M3M4M5C1C2C3C4C5C6S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S144质量管理体系4.1基本要求4.1.1基本要求-补充4.2文件相关要求4.2.1概述4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3.1工程规范4.2.4记录的控制4.2.4.1记录的保存5管理职责5.1总经理的承诺5.1.1过程效率5.2以客户为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标541.1质量目标-补充5.4.2质量管理体系的策划5.5职责，权力和交流5.5.1职责和权限5.5.

4、1.1质量方面的职责5.5.2管理者代表ISO/TS 16949 2002版过程M1M2M3M4M5C1C2C3C4C5C6S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S145.5.2.1客户代表5.5.3内部交流5.6管理评审5.6.1概述5.6.1.1质量管理体系的业绩5.6.2评审的输入要素5.6.2.1评审的输入要素 -补充563评审的输出要素6资源的管理6.1资源的提供6.2人力资源621概述6.2.2能力、意识及培训6.2.2.1产品涉及能力6.2.2.2培训6.2.2.3工位培训6.224员工的激励和责任化6.3基础设施6.3.1工厂、设施及设备规划6.3.2应急

5、计划6.4工作环境6.4.1为实现产品质量所具备的员工安全6.4.2生产现场的清洁7产品的实现7.1产品的策划及实现ISO/TS 16949 2002 版过程M1M2M3M4M5C1C2C3C4C5C6S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S147.1.1产品的策划及实现-补充7.1.2接收准则7.1.3保密性7.1.4更改的控制7.2与客户相关的过程7.2.1产品相关的要求及确认721.1客户的特殊特性的识别7.2.2产品相关要求的评审7.2.2.1 产品相关要求的评审-补充7.222各组织的生产可行性研究7.2.3与客户的交流7.2.3.1 与客户的交流-补充7.3设

6、计与开发7.3.1设计与开发的策划7.3.1.1 多方论证方法论7.3.2设计与开发的输入要素7.3.2.1产品设计的输入要素7.3.2.2生产工艺设计的输入要素7.3.2.3 特殊特性7.3.3设计与开发的输岀要素7.3.3.1设计与开发的输岀要素-补充7.3.3.2生产工艺设计的输岀要素7.3.4设计及开发评审7.3.4.1监控7.3.5设计及开发的验证ISO/TS 16949 2002 版过程M1M2M3M4M5C1C2C3C4C5C6S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S147.3.6设计及开发的认可7.3.6.1设计及开发的认可-补充7.362样件计划7.36

7、3产品接受过程7.3.7设计及开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供应商质量管理体系的开发7.4.1.3客户批准的进货来源7.4.2采购相关的信息7.4.3采购的产品的检查7.4.3.1验收的产品质量7.4.3.2供应商的跟踪7.5生产及服务提供7.5.1生产及服务提供的控制7.5.1.1监控计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备验证7.5.1.4预防维护及预测维护7.5.1.5生产用工装的管理7.5.1.6 生产计划7.5.1.7服务信息反馈7.5.1.8与客户签订的服务协议7.5.2生产过程及服务准备过程确认ISO/TS 16949

8、 2002 版过程M1M2M3M4M5C1C2C3C4C5C6S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S147.5.2.1生产过程及服务准备过程的确认-补充7.5.3标识及可追溯性7.5.3.1标识及可追溯性-补充7.5.4客户的财产7.5.4.1属于客户的生产工装7.5.5产品的防护7.5.5.1存贮条件及库存管理7.6监控及测量设备控制7.6.1测量系统分析7.6.2校准及检验记录7.6.3实验室相关要求7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8测量、分析及改进8.1概述8.1.1统计工具的识别8.1.2基本统计概念的认知8.2监控及测量8.2.1客户满意度8.

9、2.1.1 客户满意度-补充8.2.2内部审核8.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2 过程审核8.2.2.3 产品审核ISO/TS 16949 2002版过程M1M2M3M4M5C1C2C3C4C5C6S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S148.2.2.4内部审核的策划8.2.2.5内审员的资格鉴定8.2.3过程的监控及测量8.2.3.1过程的监控及测量8.2.4产品的监控及测量8.2.4.1尺寸检测及功能试验8.2.4.2外观产品8.3不合格产品的控制8.3.1不合格产品的控制 -补充8.3.2返工产品的控制8.3.3客户信息834客户批准的偏差回用8.4数据

10、分析8.4.1数据分析及使用8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2生产工艺的改进8.5.2纠正行动8.521问题的解决8.522 防错装置8.523 纠正行动的影响8.5.2.4退货产品的试验及分析8.5.3预防行动Whe n you are old and grey and full of sleep,And nodding by the fire, take dow n this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had on ce, and of their shadows

11、deep;How many loved your mome nts of glad grace,And loved your beauty with love false or true,But one man loved the pilgrim soul in you.And loved the sorrows of your cha nging face;And bending dow n beside the glow ing bars,Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mou ntains overheadA

12、nd hid his face amid a crowd of stars.The furthest dista nee in the worldIs not betwee n life and deathBut whe n I sta nd in front of youYet you dont know thatI love you.The furthest dista nee in the worldIs not whe n I sta nd in front of youYet you cant see my loveBut whe n un doubtedly knowing the love from bothYet cannot be together.The furthest dista nee in the worldIs not being apart while being in loveBut whe n I pla inly cannot resist the year ningYet prete ndi