消防程序文件

1、发布日期：2009年12月15日实施日期：2010年1月1日 受控状态： 分发号： 持有人： 程序文件 版本号码：第一版 编号：CY-QS2-01 至 CY-QS2-31 编制人： 审核人： 批准人: 珠海长远建筑消防设施检测有限公司 目 录编号CY-QS2-0.1 修订页 （3） CY-QS2-01保护客户机密和所有权程序 （4） CY-QS2-02文件控制程序 （5） CY-QS2-03合同评审程序 （10） CY-QS2-04开展新项目评审程序 （12） CY-QS2-05分包管理程序 （14） CY-QS2-06服务和供应品采购管理程序 （16） CY-QS2-07投诉处理程序 （18

2、） CY-QS2-08不符合工作的控制程序 （20） CY-QS2-09改进工作管理程序 （22） CY-QS2-10纠正措施管理程序 （25） CY-QS2-11预防措施管理程序 （27） CY-QS2-12记录管理程序 （29） CY-QS2-13内部审核程序 （33） CY-QS2-14管理评审程序 （36） CY-QS2-15人员培训与评价管理程序 （39） CY-QS2-16设施和环境条件控制程序 （42） CY-QS2-17检测工作管理程序 （44） CY-QS2-18检测方法确认程序 （47） CY-QS2-19例外允许偏离管理程序 （49） CY-QS2-20测量不确定度评定与

3、表示程序 （51） CY-QS2-21数据管理程序 （53） CY-QS2-22仪器设备管理程序 （55） CY-QS2-23量值溯源管理程序 （58） CY-QS2-24标准物质管理程序 （60） CY-QS2-25期间核查管理程序 （62） CY-QS2-26检测结果质量保证程序 （64） CY-QS2-27报告管理程序 (67) CY-QS2-28监督管理程序 (71) CY-QS2-29安全管理程序 (73) CY-QS2-30诚信度与公正性保证程序 (75) CY-QS2-31应急预案与响应管理程序 (77) 序号 文件编号 章节号 修改原因 修改时间 修改人 审批人 修订页编号CY

4、-QS2-0.2 修订页编号CY-QS2-0.2 保护客户机密和所有权程序编号CY-QS2-01 1 目的 保护客户机密和所有权，维护客户合法权益，树立本公司良好信誉。 2 适用范围 适用于本公司对技术信息、检测结果、客户的机密信息等数据保密。 3 职责 3.1公司员工应对一切检测原始记录、检测结果、客户的机密信息等数据保密。 3.2办公室负责人负责业务范围内的委托方机密和所有权管理工作。 3.3检测部负责人负责档案数据的保密管理工作。 4 工作程序 4.1公司所有员工在工作中应遵守客户的权益为原则，严格执行保护委托方机密和所有权的规定。 4.2检测人员对检测过程中的细节、检测结果，未经客户书

5、面允许，严禁评价和公开。 4.3未经公司总经理同意，任何外部人员（公司以外人员）不得进入办公区域。 4.4客户对检测项目有特殊保密要求时，应在委托单上声明，检测室在接到带有“机密”字样的委托时， 应指定专人负责此项检测工作，以保证满足客户的特殊保密要求。b5E2RGbCAP 4.5检测部在打印检测报告时，应设置密码，非有关人员严禁进入。 4.6检测报告一般由委托方到办公室当面领取。当委托方要求采用电话、传真、邮件或邮寄等方式传递 结果时需做到以下保密措施：plEanqFDPw 4.6.1应按约定的时间、号码，在确认接受者为委托方或委托方指定的人员时方可传递； 4.6.2将传真后的检测报告原件妥

6、善保存并在其适当位置写上传真日期和签名； 4.6.3应对发送电子邮件的计算机设置密码，由专人管理，其它人员不得随意使用。 4.6.4当采用电话、传真、邮件、邮寄等方式传递检测报告时，应填写检测报告传送记录表 4.7原始记录、检测报告等技术数据，必须妥善保存，未经书面许可不得查阅、外借和复印。如需借阅 按记录管理程序执行。 DXDiTa9E3d 5 相关文件 记录管理程序CY-QS2-12 6 相关记录 检测报告传送纪录表CY-QS2-01-01 文件控制程序编号CY-QS2-02 1 目的 确保质量体系所有人员能得到相应文件的有效版本，保持管理体系所有文件的适应性和有效性，保证 检测工作质量。

7、RTCrpUDGiT 2 适用范围 适用于本公司管理手册、程序文件、作业指导书、记录以及外来文件的控制。 3 职责 1.1公司总经理负责批准管理手册、程序文件及其它管理类文件。 1.2技术负责人批准作业指导书等技术类文件。 1.3质量负责人组织编制管理手册、程序文件并负责保持其有效性。 1.4检测部组织编制作业指导书并负责保持其有效性。 1.5办公室负责检测报告的发放、记录收回、保存等管理工作，具体见记录管理程序。 1.6办公室负责质量体系文件以及外来文件的发放、回收、保存等管理工作。 4 工作程序 4.1文件的编制、审核、批准 4.1.1文件编制要求 4.1.1.1所有文件应符合国家法律法规

8、、方针政策和标准规范的要求，并吸取和运用国内外先 进的经验，使其符合公司实际情况，具有实用性、适时性和可操作性。每个文件之间应协调一致， 相互吻合。5PCzVD7HxA 4.1.1.2 文件编制应语言流畅、概念准确、层次清楚、文字简练，并正确使用标点符号和法定 计量单位。 4.1.2管理手册、程序文件由质量负责人组织编制并审核后，报公司总经理批准。 4.1.3作业指导书等技术类文件由技术负责人组织编制、技术负责人审批。 421管理手册编号的构成 4.2文件的识别 CY- QS1-001 A B C A: CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号 B: 层质量文件号 QS1 C:文件顺序号

9、422程序文件编号的构成 CY-QS2-001 A B C A： CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号 B:二层质量文件号 QS2 C:程序文件顺序号 4.2.3作业指导书编号的构成 CY- QS3-XX-XXX A B C D A: CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号 B:三层文件号QS3 C:作业指导书的各类标识：如CZ代表仪器操作规程；JZ代表检测细则；HC仪器期间核查; D:作业标准顺序号。 4.2.4质量表格编号的构成 CY- QSX-XX-XX A B C D A: CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号 B:程序文件号，例如QS2 C:程序文件顺序号 D:

10、表格顺序号 4.3文件的修改 4.3.1文件的修改应按原审批程序，并填写文件更改申请表以说明更改的原因和内容。 4.3.2文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位,并收回所有被修改的作废 文件，对于非受控文本不作修改。 jLBHrnAILg 4.3.3 简单内容的修改，经公司总经理批准后，可在各受控版本的原文处进行手写修改，加上修 改人的签名或签名缩写并注明日期，同时在修订页登记。 xHAQX74J0X 4.3.4 当内容有较大幅度修改时，需对修改的文件换页，同时在修订页登记，把作废页收回统 一处理。 4.3.5 文件修改的审批应按 4.1 进行， 若因某种特殊原因不能时， 则新

11、审核人应审阅相关背景资料 以供参考。批准后修改人应将修改的章节号、修改的内容、修改时间填写在修订页的修改情况内。 LDAYtRyKfE 4.3.6 办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。 4.4 文件的发放、回收、保管 4.4.1 所有内外部质量体系文件由办公室编目管理，填写文件管理一览表 ；标准文件由检测部 填写技术规范和标准目录报技术负责人批准。除管理手册和程序文件有非受控本外，其 它技术类文件全部为受控本，应在文件首页或封面加盖红色文件“受控”章。 Zzz6ZB2Ltk 4.4.2 办公室根据文件所涉及的部门决定文件发放范围， 根据各部门需要决定文件发放数量。 确保 检测

12、有关的所有部门都有相应的现行有效文件。所有发放的文件，办公室留正本。dvzfvkwMI1 4.4.3 发放时应编制分发号和文件的受控状态，填写文件发放与回收登记表，并请收文件部门 个人签名。如发放新的版本时，应回收旧版本。 rqyn14ZNXI 4.4.4 文件的保管： 合同及报价单由办公室统一保管，检测合同的相关资料及记录在报告完成后，与申请资料等 一并交至办公室归档，其他记录一个月汇总一次，交由办公室归档。 EmxvxOtOco 4.5 文件的发放范围如下： 4.5.1 管理手册和程序文件受控本发放范围 公司全体工作人员； 非受控本发放范围： 公司评审机构； 委托方（必要时） ； 公司总经

13、理批准的其它单位或个人。 4.5.2 作业指导书等技术类文件 相关的检测人员。 检测部。 4.5.4 若为修订废止文件， 则需将作废文件回收， 回收时应注意数量及内容的完整性， 并记录于 文 件发放与回收登记表 。 SixE2yXPq5 4.5.5 办公室应将回收的旧版文件，除原版为历史、经验保留外，应销毁。保留的旧版文件原件正 面加盖红色“作废文件”章以示区别。 6ewMyirQFL 4.5.6 文件持有者对文件应妥善保管，保持文件的清洁、完整，不得随意涂改、撕页。如有遗失或 有需求时，填写文件补发申请表 ，经办公室负责人同意后予以补发。 kavU42VRUs 4.6 文件的借阅 4.6.1

14、 检测人员需要借阅有关文件时需填写文件借阅申请表 ，借阅标准规范方面文件，经办公 室负责人批准后，向管理员办理借阅手续。 y6v3ALoS89 4.6.2 原始记录、检测报告的借阅依记录管理程序执行。 4.6.3 文件管理人员应及时填写文件借阅登记表在收受文件时应检查其完整性并加以确认。 4.7 文件的保密 文件持有者未经批准不得将文件私自外借、复印外传、离岗时应将文件交回办公室。 4.8 计算机中文件的控制 4. 8.1 文件计算机存档应设置密码，确保非相关人员不得打开。 4. 8.2 文件存档名称应为：文件编号文件名称。 4. 8.3 办公室负责存档的管理。 4. 8.4 文件计算机存档定

15、期备份，以免丢失。 4.9 外部文件的控制 办公室对外来文件应定期检索、及时更新。对新标准，经技术负责人确认后，由办公室统一编号、 加盖“受控专用章”发放至相关部门使用，并收回旧标准加盖“作废文件”章予以标识，确保使用的 外来文件为现时有效。 M2ub6vSTnP 4.10 文件的定期审查 本公司质量负责人和技术负责人应定期对文件的系统性、符合性进行审查，并填写文件评审表 如需修改，按 4.3 条款执行。 0YujCfmUCw 5 相关文件 记录管理程序 CY-QS2-12 6 相关记录 文件发放与回收登记表 CY-QS2-02-01 技术规范和标准目录 文件管理一览表 文件更改申请表 文件补

16、发申请表 文件借阅申请表 文件借阅登记表 文件评审表 文件销毁记录 CY-QS2-02-02 CY-QS2-02-03 CY-QS2-02-04 CY-QS2-02-05 CY-QS2-02-06 CY-QS2-02-07 CY-QS2-02-08 CY-QS2-02-09 合同评审程序编号 CY-QS2-03 1 目的 明确客户要求，确保本公司有能力满足这些要求并保障本公司合法权益。 2 适用范围 适用于本公司承接的所有检测项目。 3 职责 由办公室负责组织对合同的评审。参加人员包括部门负责人、技术、质量负责人和授权签字人。 4 工作程序 4.1评审分类 4.1.1常规检测，由客户以检测委托单形式提出。 4.1.2办公室收到委托方的合同、标书的信息或文件后，填写合同/标书评审记录并附齐相关 的文件数据，由办公室负责人组织有关人员一起实施评审，经公司总经理批准后即可执行。eUts8ZQVRd 4.2评审内容 4.2.1检测项目的各项技术及时间要求是否明确，本公司能否满足客户的要求。 4.2.2公司能否采用满足客户要求并适用于要求所进行的检测方法，详见检测方法确认程序。 4.2.3评审应包括分包出去的所有工作，有关规定按分包管理程序执行。 4.3评审记录 4.3.1合同、标书的评审应得到明确的评审结论，并记录于合同/标书评审记录中。 4.3.2检测任务由客户填写本公司对应的检测委