不合格品控制程序1

1、蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇

2、薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂

3、莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆

4、薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃

5、葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇

6、蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁

7、薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆

8、莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀

9、薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄

10、蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁

11、蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅

12、蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀

13、莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂肆薈袈肄芁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆袆羈膂蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羁膇莄蚇羁艿芇薃羀罿蒃葿薆肁芆莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿蚄羆葿蒅蚃肈节莁蚂芀肅螀蚁羀莀蚆蚀肂膃薂虿膅荿蒈虿袄膂莄蚈羇莇蚂螇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅螃袅蒂薁螂羇芅蒇莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁

14、膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅

15、羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀

16、节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇

17、肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁

18、羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅

19、膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿

20、罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄

21、节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈

22、肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂

23、莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿

24、膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃

25、罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蒇蝿袀艿蒆葿蚃膅蒆薁衿膁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄薀蒀羃罿薀薂螆芈蕿蚅羂芄薈袇螅膀薇薆肀肆膄虿袃羂膃螁肈芁膂蒁袁膇芁薃肇肃芀蚅衿罿艿螈蚂莇芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄芀莄蚆螇膆莃蝿羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂聿膈 g0503029上海柴油机股份有限公司企业标准不合格品控制程序q/sc 929-2007xxxxxx2001代替 q/sc 929-20052007-11-10 发布200

26、7-11 -10 实施 上海柴油机股份有限公司 发 布q/sc 929-2007 前 言 前 言 前 言本标准依据iso9001：2000质量管理体系 要求和iso/ts16949:2002质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用iso9001:2002的特别要求，对q/sc9292005不合格品控制程序修改编制而成。本次修订进一步明确了原材料、外购件不合格品的控制，增加了在装配试车发现的外购件不合格品的追溯流程。 本标准自发布之日起，代替原q/sc929-2005不合格品控制程序。 本标准由质量保证部提出； 本标准由质量保证部归口； 本标准由质量保证部负责起草； 本标准主要起草人：王建

27、军 校对：陈 力审核：周志光批准：肖卫华1 范围 本标准规定了不合格品的标识、记录、隔离、评审、追溯和处置的工作程序和控制要求。 本标准适用于原材料、生产过程及外购件不合格品的控制。2 目的 对不合格品进行控制，以防止可疑的零部件或材料以及不合格品的非预期使用。3 职责3.1 检验人员负责不合格品的判断、标识和记录，同时负责不合格责任部门的认定，责任部门负责组织有关部门对不合格品进行评审，由检验人员或责任部门负责对已判定为废品的重要及大中型零件实施现场破损，确保其不再被误用。3.2 责任部门负责不合格品、可疑材料/零部件的隔离和追溯，参与不合格品评审，并提出处置意见，对不合格品进行统计分析，制

28、定优先减少计划，采取纠正措施。3.3 设计部门参加与设计有关的不合格品评审和处置。3.4 工艺部门参加与工艺有关的不合格品的评审和处置。3.5 质量保证部负责不合格品的数据汇总；参加主关件不合格品的评审及回用（让步）的审定会签。3.6 质量保证部负责不合格品处置争议的仲裁。3.7 采购部负责对需追溯的库存零部件签署退货、分拣、报废等意见，核对数量并予以传递，质量保证部负责对追溯流程的跟踪。3.8 物流中心负责对回用件标识及限用内容的移植和复制。4 工作程序（流程图见附录一）4.1 不合格品的控制4.1.1 在零部件检验中，发现不合格品后，检验人员应及时悬挂“注意！”标签（白色），自制件填写“不

29、合格品通知单”（附表一）一式4份，（白色单为生产小组补料用，黄色单交质量保证部技术监督室用作备查，蓝色单交制造部门作废品工时统计用，红色单交责任部门确认并统计用；外购件填写“外购件质量检验报告”一式3份（白色单由检验机构自存备查，红色单交采购计划员用作统计，蓝色单交供方作为改进依据），判定责任部门并予以传递。4.1.2责任部门应建立不合格品区，对不合格品予以隔离，追溯，防止不合格品的非预期流转或使用。不合格品区应有明显可视的标识。4.1.3责任部门对材料、零部件混杂，或没有明确的质量状态标识，或由发生故障（偏差）的设备、工装、可疑材料生产的零部件，或过程不稳定状态下生产的零部件等均属可疑材料/

30、零部件，检验员必须挂 “注意！”标签,注明“待处理”后，按不合格品进行隔离，并采取针对性措施和检验评定后，再作相应处理。4.1.4当不合格品存在严重缺陷或严重偏离图样和技术文件，已无使用价值需要报废时，由检验人员填写“不合格品通知单”、“外购件质量检验报告”后，直接判为废品，交责任者签字认可，并在不合格品处理栏目内填写废品数量等相关信息，实物悬挂废品标签（红色），并对大、中型零件用红漆逐件作出标识（料废“x”，工废“工”），隔离。“不合格品通知单”、“外购件质量检验报告”按4.1.1规定流转。4.1.5责任部门接到“不合格品通知单”（白色）、“外购件质量检验报告”（红色）后，由车间主任、采购工

31、程师或以上的管理人员在三个工作日内作出退货、返工、返修、回用（让步）或报废的处置意见，并通知检验人员。4.1.6装试过程中的不合格品由装试检验员判定责任者，若有异议则由责任部门负责组织有关部门对不合格品进行评审，必要时进行追溯，以确定不合格品的处置方法。4.1.7不合格品处置。4.1.7.1当评定为返工、返修时，实物悬挂返工（返修）标签（黄色），对机体、缸盖、曲轴还应在返工或返修部位用黄漆作出“”标识。返工或返修后，检验人员按规定程序重新检验，并在“不合格品通知单”的不合格品处理栏目、“外购件质量检验报告”处理意见栏目内填写处理结果，返工合格的产品可以流转；返修产品经重新检验符合使用要求后，按

32、4.1.7.3规定办理回用（让步）手续和处置。4.1.7.2责任部门工艺人员负责制定返工、返修指导文件，并保证返工、返修现场有指导书（或加工工艺），供操作人员使用。4.1.7.3当评定为回用（让步）时，由车间主任、采购工程师或以上的管理人员填写“不合格品回用单”（附表二）一式4份，（白色由申请单位自存，红色交由质量保证部技术监督室保存，兰色随回用品一起流入仓库。黄色由申请部门的检验机构或相关部门留存备查）并按下列程序流转。1） 责任部门写明申请理由，不合格品产生原因，改进措施与整改期限；2） 设计部门主管设计师填写评审意见（同意、不同意、限制使用或作备配件）；3） 当改进措施中涉及工艺方案改变

33、时，主管工艺师填写评审意见（实施工艺措施后同意或不同意）；4） 工序不合格仅涉及下道工艺方案改变时，由下道工序主管工艺师填写评审意见（实施工艺措施后同意或不同意）；5） 部门主管根据上述部门的评审意见进行会签，主关件由质量保证部审定签字；6） 责任部门根据评审意见对不合格品落实处置措施；7）检验人员应根据评审结果在实物上悬挂回用标签（橙色），对大、中型零件还应逐件用黄漆作出“”标识，并覆盖先前的返工、返修部位标识“”，并做好记录。在不合格品处理相应栏目内填写数量，“不合格品通知单”、“外购件质量检验报告”和“不合格品回用单”按4.1.1和4.1.7.3规定流转。4.1.7.4物流中心根据产品实

34、物上悬挂的回用单和回用标签内容，对回用产品的标识和限用内容进行复制和移植，确保发送。4.1.7.5当评审为报废时，检验人员在“不合格品通知单”中不合格品处理废品栏、“外购件质量检验报告”处理意见栏目内填上废品数量，经责任者签字确认，“不合格品通知单”及“外购件质量检验报告”按4.1.1规定流转，实物按4.1.4规定标识，必要时由检验员或责任部门对重要及大中型零件实施现场破损（破损部位为其装配主要/配（接）合表面，如机体为顶面气缸孔口、气缸盖为罩壳密封面等）后，由责任部门实施隔离。4.2 装试过程中不合格品的控制4.2.1装配、试车中发现的零部件不合格品（当数量较大时，通知责任部门分拣出不合格品

35、）应送入待处理区，由检验人员填写“不合格品通知单”，其中白色交成品库临时补料后继续装配、试车，不合格品则按下列程序处置。1） 属装试不当严重损坏、毛坯或加工存在严重缺陷、严重偏离图样、技术条件，已无使用价值需要报废的不合格品按4.1.4条规定执行；2） 属外购件的不合格品，由检验人员填写“装试零部件调换通知单”（附表三）一式5份，白色单交成品库临时补料用，黄色单由成品库交采购部财务核算用，蓝色单交质量保证部技术监督室备查，绿色单交采购部用作供应商索赔，红色单交制造部门作索赔统计用，实物悬挂返工（返修）标签（黄色）。3） 属毛坯生产部门责任的不合格品，由检验人员填写“不合格品通知单”交责任部门签

36、字确认，不合格品按4.1.7规定处置；4） 属加工生产部门责任的不合格品，由检验人员填写“不合格品通知单”交责任部门签字确认，不合格品按4.1.7规定处置。4.2.2.1装配中发现的整机不合格品要吊离装配线时，由检验员在整机上悬挂“注意！”标签，由装配部门隔离并实施返工，返工经检验合格后，整机改挂“产品出公司试验合格证”流入试车，更换下的零部件不合格品按4.2.1规定处置。4.2.2.2试车中发现的整机不合格品需吊离试车台架时，由检验人员填写试车“返工（返修）记录卡”交责任部门作为返工依据，填写“柴油机吊离台位报表”交质量保证部作索赔用，并在整机上悬挂返工（返修）标签，由试车部门隔离并实施返工

37、，返工经检验合格后，整机改挂“注意！”标签，由试车部门按相应试车规范规定重新试车，返工中更换下的零部件不合格品按4.2.1规定。4.3原材料和外购件不合格品的控制4.3.1经检验确认金属型材为不合格品时，由采购部检验员分别填写“材料剔退报告单”(附表五)，一式3份，2份交采购部材料采购检验员处理，1份自存；经检验确认外购件为不合格品时，由采购部检验员分别填写“外购件质量检验报告单”。4.3.2经检验确认通用辅助材料为不合格品时，使用部门检验员填写检验报告一式3份，2份交采购部处理，1份自存。4.3.3 铸造用原材料、炉料及辅料经检验判定为不合格时，由检验员在检验报告上签字，并盖“退货”章，交采

38、购部作为退货依据；经检验判定不合格，但可以回用的材料，由采购部按4.1.7规定执行。4.3.4 经检验确认外协铸件为不合格品时，铸热分公司检验员在“入库单”中填写处置结论，一式3份，2份分别交铸热分公司外协科、计划科，1份自存。4.4当不合格品评审及处置中有不同意见时，由质量保证部仲裁。4.5不合格品及可疑的零部件或材料未经处置，不得流转、不得装配。4.6在装配试车时发现外购件不合格品的追溯(流程图见附录二)4.6.1装试检查员根据装试调换单中零部件的影响程度或质量专题会议的决定提出外购件的追溯要求，由质量保证部现场质量工程师进行确认，确认后检查员开出追溯单，由采购工程师负责追溯，质量工程师对

39、追溯情况进行跟踪。追溯单(附表六)一式四联（采购部追溯、质量保证部索赔凭证、物流中心扣留凭证、检验员留底，其中物流中心扣留凭证和检验员留底联只需填写到签署意见栏目，检验员留底联作为质量保证部获得索赔凭证联的依据）。4.6.2采购工程师接到追溯单后，在追溯单上签署意见。如需分拣由采购工程师凭追溯单通知物流中心扣留库存、待装间的零部件，同时通知供方分拣、清点数量，填写“分拣情况”，待质量保证部外购件检验室复验确认后，填写“不合格品处理情况”并予以传递至相关部门。4.6.3对分拣后的零部件，经质量保证部外购件检验室抽验确认后，填写“外购件质量检验报告”和“库存不合格品追溯单”中“复验情况”栏目。4.

40、6.4经确认后的零部件由质量保证部外购件检验室做好标识，以便发往装试车间时进行区别。4.6.5质量保证部质量工程师依据追溯单按质保协议实施索赔，质管员监控及归档。4.6.6库存实物处理由采购工程师负责将不合格品退回供方（采购部配套员配合），若是材质及严重尺寸超差的废品原则上就地销毁，由采购工程师组织实施。4.6.7物流部门仓库保管员依据外购件报告单清除库存不合格品，更改账面库存量。4.6.8 采购工程师负责自接到追溯单起的一个月内将“库存不合格品追溯单”填写完整并将索赔联交质量保证部，若逾期请在备注栏内书面说明。4.7在产品试制中发现不合格品时，检验员人填写“样品试制测量记录单”（附表四）一式

41、4份，由制造或采购部门交主管工艺师及主管设计师签署意见后，办理入库或报废手续。样试单中，红色单由生产或采购部门检验科保存备查，黄色单交主管设计师保存，蓝色单交生产或采购部门主管工艺师保存，白色单随样试产品流入仓库。4.8经工程批准的产品的授权4.8.1当顾客要求实施生产件批准程序的产品或过程与现批准产品或过程不同，按生产件批准程序规定，技术中心负责事先经顾客批准。此规定也适用于对供方提出的要求。4.8.2市场营销部必须保存顾客批准的期限和数量方面的有关记录。4.8.3当授权期满，技术中心必须确保符合原有的或替代的规范要求。4.8.4在授权期内，被批准的产品装运时，制造部门必须按规定在包装箱上作

42、出相应的标记。4.9各制造部门和采购部、技术中心、工材所等部门负责落实专人收集产品不合格信息、资料，并进行统计分析按纠正和预防措施控制程序的规定，制定“优先减少计划”，组织实施，以减少不合格品。4.10交付后及顾客使用中不合格品的处置4.10.1当主机厂在开箱、装配和试车过程中，发现故障时或顾客开始使用后发现故障时，由市场营销部三包服务人员负责按服务工作程序的要求在现场迅速予以处理，减轻顾客的损失和抱怨。4.10.2市场营销部负责督促各驻外服务分公司、服务办事处和特约维修服务中心，及时返回“服务记录”和故障件，作为产品质量改进和质量考核的依据。4.11“不合格品通知单”、“外购件质量检验报告”

43、、“不合格品回用单”、“装试零部件调换通知单”、“样品试制测量记录单”、“库存不合格品追溯单”等记录由质量保证部和各部门检验机构负责保存，保存期限按质量记录控制程序规定执行。5衡量指标5.1过程衡量指标： 不合格品非预期使用数5.2指标定义: 不合格品非预期使用数=不合格品未经评审直接使用数量6相关文件q/sc906 生产件批准程序q/sc923 进货检验程序q/sc930 纠正和预防措施控制程序q/sc938 服务工作程序7相关记录不合格品通知单不合格品回用单装试零部件调换通知单样品试制测量记录单注意标签返工(返修)标签废品标签色标回用标签优先减少计划库存不合格品追溯单材料剔退报告柴油机吊离

44、台位报表附录一 图1不合格品控制程序图部门活动过程质量保证部/采购部/各制造分公司技术中心质量保证部相关记录检验原材料自制零部件外购件检验（各部门） 是否明显废品 是否不合格品通知单外购件质量检验报告返工、返修标签废品标签色标处理评定退 货返工或返修申请回用会签评审是 是 否仲裁 否是 否报废 隔离入库保管零件返工（返修）通知单不合格品回用单回用标签附录二： 库存不合格品追溯流程图 部门活动过程采购部供方物流中心质量保证部相关记录确认装试情况追溯采购部签署意见隔离、分拣库存不合格品追溯单处置不合格品 否 是报废流程回用流程返工流程退货流程入库外购件质量检验报告返工、返修通知单、标签废品标签色标

45、不合格品回用单回用标签索赔和改进隔离、破损质量保证部索赔/跟踪供方改进索赔单整改通知单附表一上海柴油机股份有限公司 不合格品通知单 no.班组： 工作人： 年 月 日件 号件 名检验数量工序号责任工序号不合格数量不合格工时（重量）不合格情况：不合格原因代号不 合 格 品 处 理责 任 单 位返 工回 用报废（工）报废（料）本厂外厂备注不合格品责任者生产班组_ 检验员_ 附表二上海柴油机股份有限公司 不合格品回用单 no.申请单位：零（部）件号零（部）件名不合格品件数不合格品通知单编号不合格品产生日期年 月 日 申请回用件数不合格情况：不合格责任者不合格品产生原因、改进措施及期限：车 间 主 任

46、厂 长日 期技术中心、工材所（厂、分公司技术科）意见：设 计 师工 艺 师日 期质量保证部意见：科（部）长主 管日 期最后仲裁意见：总 质 量 师日 期附注：1、本单应由车间主任一级以上干部填写，只准填写一种或一类确定数量的申请回用单。2、不合格情况必须填写清楚并与事实相符。3、当问题重要或处理意见有争议时由总质量师作最后仲裁处理 。4、回用件若需一定措施协助时，本单位经工材所或厂（分公司）技术科会签。附表三上海柴油机股份有限公司 装试零部件调换通知单 no.供方： _ 调换部门：_ 年 月 日件 号件 名调换数量调换工时调换原因：检验员_责任部门签收数量签收附表四上海柴油机股份有限公司 样

47、品 试 制 测 量 记 录 单 no.部门_ _年_月_日件号件名件数工艺部门意见：签字不符合图样情况:检查员_ 检查科长_设计部门意见：签字备注：签字本单一式四份，一份由检查部门自存，一份交设计部门，一份交工艺部门，一份随零件流转入库交装配。附表五上海柴油机股份有限公司材料剔退报告检验单号：_ 钢材来源_ 年 月 日 来样编号：_钢厂保证书编号钢种熔炼号规格交货状态验收标准验收结果订货合同编号备注合格不合格共计支支支公斤公斤公斤检查试验结果化 学 成 份低 倍 组 织试样号cmnsipsgmo试样号一般疏松中心疏松白点偏析皮下气泡表面裂纹深度mm机 械 性 能试样号抗张力降服点延伸率收缩率冲

48、击值硬度hbrc材料检查意见：会签处理意见： 材料采购科科长 检查员：附表六 上海柴油机股份有限公司 no：库存不合格品追溯单件 名件号日 期20 年 月 日生产单位采购工程师：不合格情况 装试检验员： 签署意见（在中打勾“”：退货 分拣 报废 其它（文字说明） ： 采购工程师： 20_年_月_日判分拣情况批 次总 数不合格数量清点人库存数量待装件数量装配线数量 数量合 计复验情况采购部检验员： 20_年_月_日不合格品处理情况回 用(让步)报 废返 工退 货其 它数 量单据编号备 注采购工程师： 20_年_月_日附注：1.本单一式四联，采购部追溯、质量保证部索赔凭证两联的栏目必须填写完整，物

49、流部扣留凭证、检验员留底二联仅需填写到“签署意见”栏目。2. 采购工程师负责自接到追溯单起的一个月内将“库存不合格品追溯单”填写完整并将索赔联交质量保证部，若逾期请在备注栏内书面说明。 袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅腿螁羁膇蒄蚇羁芀芇薃羀罿蒃葿罿肁芆螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀薈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂虿膅荿蒈虿芇薄螇螈羇莇蚂螇聿薂薈螆膁莅薄螅莄膈袃螄肃蒄蝿螃膅芆蚅螃芈蒂薁螂羇芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿莄蒈蚈袈肄莁薄袇膆薇蒀袇艿莀螈袆羈薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅腿螁羁膇蒄蚇羁芀芇薃羀罿蒃葿罿肁芆螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀薈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂虿膅荿蒈虿芇薄螇螈羇莇蚂螇聿薂薈螆膁莅

50、薄螅莄膈袃螄肃蒄蝿螃膅芆蚅螃芈蒂薁螂羇芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿莄蒈蚈袈肄莁薄袇膆薇蒀袇艿莀螈袆羈薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅腿螁羁膇蒄蚇羁芀芇薃羀罿蒃葿罿肁芆螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀薈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂虿膅荿蒈虿芇薄螇螈羇莇蚂螇聿薂薈螆膁莅薄螅莄膈袃螄肃蒄蝿螃膅芆蚅螃芈蒂薁螂羇芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿莄蒈蚈袈肄莁薄袇膆薇蒀袇艿莀螈袆羈薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅腿螁羁膇蒄蚇羁芀芇薃羀罿蒃葿罿肁芆螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀薈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂虿膅荿蒈虿芇薄螇螈羇莇蚂螇聿薂薈螆膁莅薄螅莄膈袃螄肃蒄蝿螃膅芆蚅螃芈蒂薁螂羇芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿莄蒈蚈袈肄莁薄袇膆薇蒀袇艿莀螈袆羈薅蚄袅肁莈薀羄膃薃蒆羃芅莆螅羂羅腿螁羁膇蒄蚇羁芀芇薃羀罿蒃葿罿肁芆螇羈膄蒁蚃肇芆芄蕿肆羆葿蒅肅肈节袄肅芀薈螀肄莃莀蚆肃肂薆薂虿膅荿蒈虿芇薄螇螈羇莇蚂螇聿薂薈螆膁莅薄螅莄膈袃螄肃蒄蝿螃膅芆蚅螃芈蒂薁螂羇芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃蚂衿莄蒈蚈袈肄莁薄袇膆薇蒀袇艿莀螈袆羈薅蚄袅肁莈薀