BCA-MA42-01-01质量手册

1、BCA-MA42-01-01 质量手册 Quality Manual 质量手册 文件编号： BCA-MA4.2-01-01 版本： 01 编写： Bill Lin 日期： 2009-03-20 Tom Song 日期： 2009-03-20 Tom Song日期： 2009-03-20 生效日期： 2009-04-01 宝马格（中国）工程机械有限公司 颁布令 公司贯彻实施 ISO 9001:2008 标准以证实公司有能力稳固地提 供满足顾客和适用法律法规要求的产品。通过质量治理体系的有效 实施，包括连续改进质量治理体系的过程，以及保证符合顾客与适 用的法律法规要求，从而增强顾客中意。 质量手册

2、是公司质量治理体系的法规性文件，是指导公司 建立、实施、保持、连续改进质量治理体系的纲领和行动准则。今 予以颁布实施，公司全体职员必须遵照执行。 司总经理：宋功成 2009 年 3 月 23 日 0.1目录 早节 标 题 0.1 名目 0.2 公司简介 0.3 质量手册讲明 1.0 质量治理体系目的 2.0 质量方针 3.0 质量治理体系范畴 4.0 质量治理体系 5.0 治理职责 6.0 资源治理 7.0 产品实现 8.0 测量、分析和改进 附录A 2008/2009年度质量目标 附录B 产品实现过程图 附录C 组织机构图 附录D 程序文件清单 附录E 治理者代表任命书 0.2 公司简介 B

3、OMAG （宝马格）是一家世界领先、规模最大的压路机专业制 造商，提供用于土壤、沥青和垃圾填埋场的压实设备以及稳固土路 搅拌机和沥青路面现场冷再生气。 BOMAG 于 1957年成立于德国，至今已拥有 2000名遍布世界 各地的职员，19个产品大类， 6个位于德国的分公司， 8个海外分公 司，1 个位于新加坡的销售办事处以及 500个遍布 120个国家的销售 代理商。到2006年，BOMAG集团的销售额共达到6.5亿欧元。 BOMAG 的压实机械可用于从场地、交通路面到水库的建设， 同时也为不同规模的垃圾填埋以及用于修补已损坏的沥青路面和爱 护道路稳固提供专用设备。为配合压路机的作业， BOM

4、AG 公司开 发研制了世界领先的许多智能化测量及治理系统，以操纵压实的作 业过程和作业结果，为各种道路提供有效的爱护。 宝马格（中国）工程机械有限公司为 BOMAG 设在中国的子公 司，负责在中国生产制造符合宝马格设计要求的压实机械。 BOMAG 通过提供多元优质的产品组合及服务，持续满足了全 球客户差异化的市场需求！ 宝马格 （中国 ） 全称：宝马格（中国）工程机械有限公司 法人代表： Martin Ochotta 公司地址：上海市工业综合开发区环城西路 2808 号 注册资本： 14， 500， 000 RMB 占地面积： 43， 000 M2 经营范畴：压路机产品的制造和销售 总经理：宋

5、功成 职员数： 105 人（截至 2009年 3 月） 0.3 质量手册讲明 本手册对宝马格（中国）工程机械有限公司的质量治理体系的 范畴、有关职责权限和运作要求等做出了规定。 本手册适用于宝马格（中国）工程机械有限公司的各职能部门 和生产场所的质量治理。 质量手册的治理 质量手册的编制与修订 本手册的编制、审核、批准与修订按文件治理程序执行。 公司质量部负责按文件治理程序对质量手册进行归口治理 和操纵。 质量手册的发放操纵 质量手册的正本由质量部负责归档， 其副本分为 “受控”和“非 受控”两种，手册“受控”本的发放操纵按文件治理程序执行。 “非受控”本的发放由使用部门提出申请，经部门经理签

6、署，治理 者代表审批后方可发放，同时质量部进行登记，但不做修订、更换 等操纵。 质量手册的讲明权归治理者代表或其授权人。 1.0 质量治理体系目的 公司依据 ISO 9001:2008 标准，结合公司实际，建立并实施质 量治理体系，以达到以下目的： 证实公司有能力稳固地提供满足顾客和适用法律法规要求的产 品。 通过质量治理体系的有效实施，包括连续改进质量治理体系的 过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求， 从而增强顾客中意。 2.0 质量方针和质量目标 2.1 质量方针 我公司的质量方针是： 作为全球压实机械的先驱，质量是我们企业文化的一部分。 我们始终追求通过提供顶级质量的压实产品，以期满

7、足并超越 客户的期望。 我们承诺关注细节，加大对整个供应链的治理操纵并连续进行 过程改善。 2.2质量目标（见附录A） 3.0质量治理体系范畴 ISO 9001:2005质量治理体系基础和术语; ISO 9001:2008质量治理体系要求。 3.2质量治理体系范畴： 3.2.1公司质量治理体系的范畴为压路机产品的制造和销售 3.2.2删减讲明： 公司上述压实机械产品的设计由宝马格德国总部负责，本公司 按照设计的技术要求策划和实施产品制造。为此，本质量治理体系 不包含产品的设计和 准第7章之7.3款“设计和开发”的要求内容， 司产 此讲 引严福綾08标准时删减了标 A i可不能阻碍公 品质量以及

8、本公司对顾客的承诺和有关的法律法规的要求。 明。； 3.3公司质量治理体系过程见图1 3.4公司质量治理体系组织机构见附录遍陆 3. C。 3. 测臺、分 公 公司质量治理体系过程中的产品实现 紧运作程序见附 图释k増值活动卜 .fS息和兀3 图1以过程为基础的质量管理体系模式4 4.0 质量治理体系 4.1 总要求 4.1.1 公司按照 ISO 9001:2008 标准要求建立质量治理体系，形 成文件，加以实施和保持，并连续改进其有效性。 公司通过建立质量治理体系： a) 确定质量治理体系所需的过程及其在组织中的应用，这些过 程包括与治理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程； b) 确定

9、这些过程的顺序、相互作用和接口关系； c) 确定为确保这些过程有效运作和操纵所需的准则和方法， ； d) 确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和 监视； e) 监视、测量和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些 过程的连续改进； 4.1.2 公司按 ISO 9001:2008标准要求，通过识不、 确定、监控、 测量分析等对过程进行治理治理这些过程。公司的质量治理过程见 3.3节。 4.1.3 针对所外包的任何阻碍产品符合性的过程， 公司通过本质 量治理体系对事实上施操纵，参见 7.4 节。 4.2 文件要求 4.2.1 公司质量治理体系文件包括

10、： 质量手册，质量方针和质量目标； 程序文件； 作业指导文件，包括质量目标实施方案、职位描述、治理规定 及各类操作规程等； 质量记录(各类作业记录表单) 。 (公司质量治理体系的要紧程序见附录 D程序文件清单) 4.2.2 质量手册 质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标，并概述了公司质 量治理体系要求和操纵原则，是本公司长期遵循的纲领性文件； 公司质量手册由治理者代表负责编写，公司总经理负责审核和 批准颁布。 质量手册内容包括： 质量方针； 质量治理体系范畴，包括删减部分细节和理由； 建立的质量治理体系文件化程序或引用的文件化程序； 质量治理体系过程间相互关系描述。 4）质量手册的治理详见手

11、册 0.3 节和文件治理程序 。 4.2.3 文件操纵 公司制定并实施文件治理程序 ，以确保： a. 文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b. 必要时对文件评审与更新，并再次批准； c. 文件的更换和现行修订状态得到标识； d. 在使用处可获得有关版本的适用文件； e. 文件保持清晰，易于识不； f. 外来文件得到识不，并操纵其分放； g. 防止作废文件的非预期使用，若因任何缘故而保留作废文件 时对这些文件进行适当的标识。 4.2.4 记录的操纵 1）必须储存有关记录以证明达到规定的产品和过程的要求且质 量治理体系运行有效。 2）公司质量记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、防

12、 护、检索、储存期限和处置由各职能部门按记录治理程序进行 操纵，以提供符合要求和质量治理体系有效运行的证据。 3）所有质量记录应字迹清晰，易于识不，保管方式应便于存取 和检索。质量记录贮存的场地应适宜，如必要时干燥、通风、防磁、 防光等，以防止记录的变质、丢失或损坏。 注:：形成文件 a. BCB-QM4.2-01文件治理程序 b. BCB-QM4.2-02记录治理程序 5.0 治理职责 5.1 治理承诺 5.1.1 公司致力于营造一个有质量意识， 满足客户要求的公司环 境，建立、实施、保持并连续改进质量治理体系，制定质量方针及 质量目标，并通过体系的有效运行达到并争取超越客户的期望。 5.1

13、.2 在质量治理体系的建立、实施、保持和改进中，本公司坚 持以下原则，并通过 PDCA 循环完善和进展质量治理体系： 以客户为关注焦点， 领导重视， 全员参与， 过程方法， 治理系统方法， 基于事实的决策方法， 连续改进， 与供方的互利关系。 5.1.3总经理通过以下活动对其建立、实施、保持及连续改进质 量治理体系有效性的承诺提供证据： 采取培训、宣传或会议等方式向公司全体职员及时传达满足顾 客和法律法规要求的重要性； 制定适合公司进展方向的质量方针； 确定质量目标； 进行治理评审，识不改进机会并作出决策； 确保资源的获得（包括人、财、物、时刻等） 。 5.2 以顾客为中心 5.2.1 公司总

14、经理承诺以顾客中意为目标， 持续提升全员的质量 意识，确保顾客的要求得到确定和满足。 5.2.2 第一，充分明白得“以客户为关注焦点”这一质量治理原 则的重要性，并贯穿在整个治理活动中，鼓舞所有职员，在任何情 形下将得到的涉及产品质量、公司服务水平和市场变化的信息向公 司治理层报告。 5.2.3其次，各阶层充分明白得客户的需要和期望。通过顾客沟 通、订单评审等活动来识不客户的需要和期望，并由此转化为公司 的实施要求，通过产品实现和测量等过程来达到客户的要求，最终 使客户中意。 5.3 质量方针 5.3.1 本公司质量方针见 2.0 节。 5.3.2 总经理负责制定质量方针并确保质量方针： 与组

15、织的宗旨相适应； 包含对符合要求和连续改进质量治理体系有效性的承诺； 提供制定和评审质量目标的框架； 在公司内得到沟通和明白得； 在连续适宜性方面得到评审。 5.3.3质量方针由总经理制定，并以正式文件形式公布，纳入本 手册，其他人无权修改质量方针。 5.3.4 总经理确保采纳培训、宣传、会议和目标分解等方法， 在全公司内贯彻和执行公司质量方针，并利用治理评审对质量方针 进行评判，当组织内外环境发生变化，本公司的质量方针不能适应 变化时，则重新制定或修订质量方针。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 a) 质量目标是对质量方针的展开， 也是公司各职能和层次上所 追求并加以实现的要紧工作目标。质

16、量目标是公司质量方针的具体 落实，也是评判公司质量治理体系有效性的重要判定指标。 b) 建立公司的质量目标是总经理的职责。 总经理负责按质量方 针的框架组织制定质量目标，并分解到公司各部门，形成各部门的 工作目标。总经理应确保公司内有关职能和层次上所建立的质量目 标与质量方针相一致。 c) 质量目标应经总经理批准公布。 d) 本公司的质量目标见公司质量目标 (见附录 A )。 e) 质量目标应是可测量的。 各职能部门定期收集有关的质量记 录提交给质量部，质量部进行统计并上报总经理，总经理将结果与 设定的目标进行比较，找出差距和缘故以便实现连续改进。 5.4.2 质量治理体系策划 a. 总经理指

17、派治理者代表对进行质量治理体系的策划。 b. 总经理应确保公司质量治理体系的策划满足质量目标和 4.1. 1节的要求。 d. 在对质量治理体系的变更进行策划和实施时，保持质量治 理体系的完整性。 e. 质量治理体系策划的时机 公司在下列情形下需进行质量策划： 按照质量治理标准建立、改进质量治理体系； 公司质量目标和治理机制有较大变化； 公司产品发生变化、现有产品过程不再适用并需建立新的质量 治理体系时； 针对专门情形（如顾客要求或期望、法规有较大变化时） ，现有 体系的运作不能达到质量目标的要求时。 g. 质量治理体系策划的内容 确定公司质量治理体系所需的过程，明确对质量治理体系要求 所进行的

18、删减及其合理性； 确定为实现质量目标要求所需投入的资源； 持续提升质量治理运行的有效性，定期评审质量目标的实现状 况，查找差不和改进机会，以使质量治理体系得到连续改进； 应对公司有关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出 判定，必要时按策划进行适当的调整或更换，并采取相应措施，保 持质量治理体系的完整性。在对质量治理体系组织策划和实施时， 应保持质量治理体系的完整性： a）确定目标更换要保持质量治理体系的完整性； b）规定运行过程和有关资源； c）保证完整性后实施更换。 为确保质量治理体系的完整性，质量策划的输出所形成的文件 应按照公司质量目标及公司其它状况的变化而进行相应的修改，修 改必

19、须在受控状态下进行。 （见文件治理程序 ） 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 公司质量治理体系组织结构见附录 B，各部门质量职责和权限 规定详见部门职责治理规定，各职位的职责权限详见职位描述 各部门质量职能分配见表1： （表1）-宝马格（中国）工程机械有限公司质量职能分配表 ISO 9001 条 款 过程要求 GM 总 经 理 MR 治理 者代 表 HR 人事 行政 部 SC 采购 部 LG 物流 部 EN 工程 部 QM 质量 治理 部 PD 生产 部 FN 财务 部 4.1 体系总要求 423 文件操纵 424 记录操纵 5.1 治理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方

20、针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 治理评审 6 资源治理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 ISO GM MR HR SC LG EN QM PD FN 9001 条 款 过程要求 总 经 理 治理 者代 表 人事 行政 部 采购 部 物流 部 工程 部 质量 治理 部 生产 部 财务 部 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发（此条删减） 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的操纵 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾

21、客财产 7.5.5 产品防护 7.6 测量和监控装置的操纵 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2.1 顾客中意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品操纵 8.4 数据分析 8.5 改进 注：要紧责任部门，协助部门 5.5.2治理者代表 总经理指定一名治理者代表，不论其在其他方面职责如 何，代表总经理行使如下职责和权限（见附录E:治理者代表任命 书），以使其能对质量治理体系进行治理、监视、评判和和谐，从 而使质量治理体系有效和高效地运行并得到改进： a）负责建立符合IS09001要求的质量治理体系，确保质量治 理体系所需的过程得

22、到建立、实施和保持； b）向总经理报告质量治理体系的业绩和任何改进和需求； c）确保在整个公司内提升满足顾客要求的意识； 与质量治理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3内部沟通 沟通有助于促进质量治理体系过程的效率， 提升过程的有效性； 有助于公司进行业绩改进，并有助于公司职员直截了当参与质量目 标的实现。 1）总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量 治理体系的有效性进行沟通。 2）公司鼓舞职员进行反馈和沟通。 3）内部沟通包括： a）体系运行的信息：包括方针、目标、职责、权限、培训、监 测、内审和治理评审等正常信息； b）质量治理体系的有效性、质量方针和目标的实现情形等信息；

23、c）有关不符合的信息：包括不合格、纠正和预防措施等信息； d）紧急信息：包括重大质量事故等信息； e）其它内部信息（如职员的建议等）。 4）内部沟通的常用方式有：电话、会议、布告栏、调查表、面 谈、通告、报告，电子邮件、备忘录等。 5.6 治理评审 5.6.1 公司制定并实施 治理评审治理程序，每年至少召开一次 治理评审会议，由总经理对质量治理体系实施情形进行评审，以确 保体系连续适宜性、充分性和有效性。评审包括评判公司的质量治 理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 5.6.2 评审输入 评审输入应包括以下方面的信息： a. 体系内审、外审（认证公司） 、顾客审核结果； b.

24、 顾客反馈（顾客中意度测量结果） ； c. 过程业绩和产品的符合性； d. 预防和纠正措施状况； e. 对以往治理评审采取的跟踪措施情形； f. 可能阻碍质量治理体系的各种变化，包括来自公司外部和内 部的变化，如市场或顾客要求。 5.6.3 评审输出 评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： a. 质量治理体系及其过程有效性的改进； b. 与顾客要求有关的产品的改进； c. 资源需求。 5.6.4 治理评审记录应予以储存， 评审决议形成文件应发有关部 门执行并予跟踪。评审提出的措施由责任部门负责落实。 注： 形成文件 aBCA-MA5.4-01 公司质量目标 b. BCC-HR6.2-03

25、岗位职责描述 c. BCB-QM5.6-01治理评审程序 6.0 资源治理 6.1 资源的提供 公司及时确定并提供所需的资源，以满足： a. 实施和保持质量治理体系，并连续改进其有效性； b. 通过满足顾客要求，增强顾客中意。 6.2 人力资源 6.2.1总则 基于适当的教育、培训、技能和经历，从事阻碍产品要求符合 性的人员应是能够胜任的。 6.2.2 能力、意识和培训 为确保达到 6.2.1 要求，公司制定并实施人力资源治理程序 a) 对阻碍产品要求符合性的岗位确定其职责和能力要求； b) 通过聘请、培训和考核，确保上述岗位配置的人员达到规定 的能力要求； c) 通过沟通和培训，确保职员意识

26、到所从事活动的有关性和重 要性，以及如何为实现质量目标作出奉献； d) 保持教育、培训、技能和体会的适当记录。 6.3 基础设施 公司制定生产设备治理程序 ，提供并爱护为实现产品符合性 所需的基础设施，包括： a. 建筑物、工作场所和有关的设施； b . 过程设备(硬件和软件，如生产、检测、试验的设备 和工装)； c. 支持性服务(如运输、通讯或信息系统等) 。 以上的基础设施随本公司的进展和以后的实际需要而配置，并 及时更新，以确保满足产品实现的要求。 注：公司运算机信息系统治理由财务部 IT 负责操纵和爱护。 6.4 工作环境 6.4.1 公司确定和治理为实现产品符合要求所需的工作环境，

27、其 要紧考虑以下方面： 满足产品生产制造质量要求的工作条件（照明，噪声，温、湿 度操纵，防静电等） 安全和卫生条件； 6.4.2 产品的存放和制造（加工、装配和检验）环境应洁净、明 亮、光照适宜、作业场地应整洁有序，标识清晰。生产部负责治理 和操纵工作环境，确保其能够满足产品实现的要求（详见 5S 治理 细则。 注：形成文件 a. BCB-HR6.2-01人力资源治理程序 b. BCB-PD7.5-02生产设备治理程序 c. BCC-QM7.5-02工装治理规定 d. BCC-PD7.5-045S治理细则 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1.1本手册及质量治理体系有关程序文件和作

28、业指导文件规定 了公司提供产品所需过程的顺序及其接口关系。公司通过本手册、 质量治理体系有关程序文件和具体的作业指导文件对产品实现所需 的过程进行策划和开发。这种策划与质量治理体系的其他过程要求 能够保持一致性。公司产品实现过程见附录 C:产品实现过程图 7.1.2 在对产品实现过程进行策划时，应确定以下方面的内容： a. 产品的质量目标和要求 -图纸和产品技术要求； b. 针对相应产品确定过程、文件和资源的需求-作业指导文 件和人力、工艺设备资源配置和环境要求； c. 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产 品的接收准则 -检验试验规范、检查表格式内容和检验实验装置， 以及检验

29、试验的安排和实施； d. 为实现过程及其产品符合性提供证据所需的记录-有关质 量记录，如检验试验记录、设备维保记录、测量装置检定证书和操 作者资质证书等。 7.1.3 公司有新产品引入时，按照工程治理程序执行。 7.1.4 当有工程更换时，按照工程更换治理规定执行。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 公司应确定顾客的要求，包括： a. 顾客规定的要求，包括服务； b. 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必 需的要求； c. 与产品有关的法律和法规要求； d. 公司确定的任何附加要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 1) 公司制定并实施合同评审治理程序

30、 ，以便在投标、同意 合同或订单之前确保： 产品要求得到规定； 当顾客的要求没有以文件形式提供时，在接收顾客要求前应对 顾客要求进行 确认； 双方任何表述不一致的合同 /订单的要求已予以解决； 公司有能力满足规定的要求。 对评审结果和随后所引发的措施的记录应予以保持。 当产品要求发生变更，公司应确保有关文件得到修改，并确保 有关人员明白已变更的要求。 7.2.3 顾客沟通 1) 公司应保持与顾客的联系，针对以下方面识不和实施 顾客沟通的安排 : 产品信息，包括开发的新品和顾客要求； 咨询询、合同或订单的处理，包括对其的修改，征询顾客的明 确意见； 顾客反馈，包括顾客埋怨。 2) 公司与客户的沟

31、通由物流部负责实施，其它有关部门予以配 合。 7.3 设计和开发 此款删减，本公司无设计和开发，此款不适用。见 3.4 节。 7.4 采购 7.4.1 采购过程 为确保采购的产品符合规定的要求，以文件的方式建立评估和 复评之准则，评估结果和评估后所采取的任何措施都应以文件的方 式记录并储存。 1) 公司采购部按物料采购及供应商治理程序对产品 采购的全过程进行有效操纵，以确保采购的产品符合规定的要求。 采购操纵的方式取决于采购的产品对其随后的产品实现或最终产品 的阻碍。 2) 公司在采购前应对供应商能否提供符合要求的产品之 能力进行评判。应规定选择、评判和重新评判供应商的准则，以为 准确评判和选

32、择供应商提供充分依据。 3) 对评判结果及评判所引起的任为必要措施的记录应予保持 7.4.2 采购信息 1）为确保采购的产品符合要求，公司在采购前应以书面 形式向供应商提供充分的采购信息。这些信息应充分表述对拟采购 产品的要求，适当时包括： 产品、程序、过程、和设备的批准要求。 人员资格的要求。 质量治理体系的要求。 2）公司应确保采购文件公布或与供方联络前，其规定要求 是充分与适宜的。 7.4.3 采购产品的验证 公司质量部按照产品监视和测量治理程序和不合格品治 理程序对采购产品进行验证。 公司或顾客拟在供方现场验证时，应在采购信息中对拟验证的 安排和产品放行的方法作出规定。 7.5 生产和

33、服务提供 7.5.1 生产和服务提供的操纵 公司按生产制造治理程序 对生产和服务过程进行操纵。 为确保产品质量的符合性，适用时，在下列受控条件下进行生产和 服务的提供： 获得表述产品特性的信息； 必要时，获得作业指导书； 使用适宜的设备； 配置并使用检验和试验装置； 实施检验和试验； 放行、交付和交付后活动的实施。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 1）当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测 量加以验证时，公司对任何如此的过程（可称为专门过程）实施确 认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后咨询题才显现的过程。 本公司无此类专门过程。 2）确认应证实这些过程达到策划的结果的能力。 3

34、）生产部负责对过程作出安排，适用时包括： 确定过程评审和批准准则。 设备能力和人员的资格的鉴定，焊接设备处于完好状态，专门 工序的操作工应有获得认可的资质。 使用规定的方法和程序。 记录的要求。 再确认。 7.5.3 标识和可追溯性 适当时，本公司要求在产品实现的全过程中使用适宜的方法标 识产品。当有可追溯性要求时，操纵并记录产品的唯独性标识。 公司按产品标识治理规定对产品的标识和可追溯性进行治 理。 公司要求针对测量和监视的要求标识产品的状态（如：合格、 不合格、待检，返工，拒收，等） 。 7.5.4 顾客财产 公司应妥善保管顾客提供的财产，应识不、验证、爱护和爱护 顾客所提供使用或用于公司

35、产品的财产。当顾客财产发生丢失、损 坏或发觉不适用情形时，应向顾客报告，并保持记录。 但本公司在生产和服务提供的过程中未涉及顾客提供的财产。 7.5.5 产品防护 公司在内部处理直至交付到合同预定的规定交付地期间，针对 产品的符合性提供防护。 公司制定包装和搬运治理细则及物资发运治理细则 ，对 产品的防护进行治理，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和爱 护。 7.6 监视和测量装置的操纵 公司在产品的实现过程中识不和确定所需的测量和监控，以及 为确保产品符合性规定要求所必需的测量和监控装置，以证明产品 符合规定要求并提供相应的证据。同时建立过程，以确保测量活动 可行和所使用的测量和监控装置的测

36、量能力与测量要求相一致。并 按监视和测量装置治理程序 ，对检验和试验装置进行操纵。 为确保结果有效，测量设备应： 对比能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时刻间 隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准 或检定的依据； 进行调整或必要时再调整； 得到识不，以确定其校准状态； 防止可能使测量结果失效的调整； 在搬运、爱护和贮存期间防止损坏和失效； 测量和监控装置的校准记录应予储存。 如发觉设备偏离校准（检定）状态，应： 评判其以往的测量结果的有效性，并保持记录； 对该设备和任何受阻碍的产品采取适当的措施； 校准（检定）和验证结果的记录应予以保持。 当运算机软件用于规定要

37、求的检验和试验时，在使用前应确认 其满足预期用途的能力，必要时再确认。 注：形成文件 a. BCB-LG7.2-01 合同评审治理程序 b. BCB-EN7.1-01工程治理程序 c. BCB-SC7.4-01物料采购及供应商治理程序 d. BCB-PD7.5-01生产制造治理程序 e. BCB-PD7.5-02生产设备治理程序 f. BCB-LG7.5-01 仓库治理程序 g. BCB-QM7.6-01 监视和测量装置治理程序 h. BCB-QM8.2-01 产品监视和测量治理程序 i. BCB-QM8.3-01 不合品治理程序 J.BCB-QM8.5-01纠正和预防措施治理程序 8.0 测

38、量、分析和改进 8.1 总则 为证实产品的符合性，确保质量治理体系的符合性，连续改进 质量治理体系的有效性，可采纳适当的数据分析技术。 进过程： 1) 公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改 a. 证实产品的符合性； b. 确保质量治理体系的符合性； c. 连续改进质量治理体系的有效性。 这应包括统计技术在内的适用方法及应用程度的确定。 2) 为此，公司确定监视、测量、分析和改进所需的过程为： 监视和测量； 不合格品操纵； 数据分析； 改进。 8.2 监视与测量 8.2.1顾客中意 作为对质量治理体系业绩的一种测量，公司对提供给客户的产 品进行质量跟踪，采取每二个月定期召开“售后质量

39、会议” ，和每年 末向客户发出“客户中意调查表”等方式，收集和了解顾客对本公 司产品的中意度；对接收到的客户投诉进行缘故分析，由责任部门 给出纠正措施打算并及时实施，以便防止类似咨询题的再次发生， 以提升客户中意度。 注：形成文件 BCC-QM8.2-03顾客信息反馈治理规定 BCB-QM8.5-01 纠正和预防措施治理程序 8.2.2内部审核 1）公司每年至少进行一次内部审核，二次审核间隔时刻不超过 12 个月，审核按内部审核治理程序要求进行，以确定质量治理 体系是否： 符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量治理体 系的要求； 得到有效实施与保持。 2）治理者代表组织内部审核活动的

40、策划和打算。策划时应考虑 审核活动和区域的状况、重要程度以及以往审核的结果，规定审核 的准则、范畴、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审 核过程的客观性和公平性。审核员不应审核自己的工作。 3）策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求的规 定见内部审核治理程序 。 4）负责受审区域的治理者应确保及时采取措施，以排除所发觉 的不合格及其缘故。 5）审核人员要对发觉的咨询题及纠正措施进行跟踪，并留下验 证记录以证实纠正措施的有效性。 注：形成文件 BCB-QM8.2-02 内部审核治理程序 8.2.3 过程的监视和测量 公司通过各部门数据分析报表、经理会议、车间巡检、内审、 治理评审等各种方式，对质量治理体系过程进行监视，并在适用时 进行测量。针对发觉的咨询题采取适当的纠正和预防措施。 8.2.4产品的检验和试验 公司质量部按产品监视和测量治理程序在产品实现的适当 时期对产品特性进行检验和试验，以验证产品要求得到满足。如： 进货检验和试验、 过程（半成品）检验和试验、最终检验和试验 （包 装终止前）。 检验和试验活动应依据检验试验规程执行，并应保持符合接收 准则的证据。记录应指明经授权放行产品的人员。除非得到有关授 权人员的批准，（适用