重大危险源评估表格

1、表9-4重大危险源管理等级评估考核表项目考核要素考核内容设计分值考核得分一 负责人与责任1负责人1企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产 责任制。552.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。553.企业应实施切实有效的安全管理。544.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。541.2方针目标1 制定文件化的安全方针和目标。222.安全方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实。公众易于获得。213.签订各级组织的安全目标责任书。224各级组织制泄安全工作规划或计划，以保证安全方针和目标的有效完成。225

2、.对目标的完成情况进行考核2213机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组。552.设置安全生产管理机构且安全管理机构的设置要符合法律法规和规范的要求。543.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知 识和管理能力。55w素 要 核 考值 分 设55O117O u9O1181.5安全生 产投 入54555555三重大危险源风险分析辭价法 一11:668664殛价20O H5355齢施一86444444项目考核要素考核内容设计分值考核得分的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施。项目考核要素考核内容设计分值考核得分四.2.4风险控 制1.

3、根据重大危险源风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施以及实时监控的方法、配巻（现场仪表 种类、数量、安装地点）方案。15102.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。542.5风险信 息更新1.应不间断地组织重大危险源的风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐想。442.定期评审或检査风险控制结果。斗33.当重大危险源发生事故或变更时，应及时进行风险评价。22五法律法规与管理制度3.1法律法 规1建立识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准及其他要求的制度。432明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准及苴他要求。423.定期进行更新。434及时对从业

4、人员进行宜传和培训。斗45.及时传达给相关方。斗43.2符介性 评价1定期对适用的安全法律法规、标准及其他要求进行符合性评价。1062消除违法现象和行为。533.3安全生 产管理制 度1根据适用的安全卫生法律法规、标准及英他要求，结合企业的实际特点，制订完善的重大危险源安全 生产管理制度。15152.发放到有关的工作岗位特别是与重大危险源相关的工作岗位。10103.4安全操 作规程1根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。15122.发放到有关的工作岗位特别是与重大危险源相关的工作岗位。10103.5管理制 度修订1明确评审和修订重大危险源安全生产管理

5、制度和安全操作规程的时机和频次，左期进行评审和修订。1515*| 丄丹4管理人1企业主要负责人和安全生产管理人员，应由有关主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后方可 任职。88项目考核要素考核内容设计分值考核得分员培训教 育2英他管理负责人（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企 业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。883.培训内容满足法律法规和相关规范的要求。444.2从业人 员培训教1对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，考核合格方可上岗。882特种作业人员必须按照国家有关规泄经专门的安全作业

6、培训，取得特种作业操作资格证书，立期参加 复审。443.对和重大危险源有关的操作人员应定期进行培训，合格后方可上岗作业。544新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门 培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。334.3新从业 人员培训 教育1对新从业人员进行三级安全生产培训教育。1()102.三级安全生产培训教疗的内容、学时应满足要求。教学中应特别加强重大危险源相关安全知识的培训 教育。884.4其他人 员培训教 冇1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行二、三级安全培训教弃，经考试 合格后，方可从事新岗位工作。4-2.对

7、外来参观、学习等人员进行有关安全规泄及安全注意事项的安全培训教冇。斗-3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教冇，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由 作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。434.5日常安 全教冇1.开展班组安全活动。662.班组安全活动应有内容、有记录。企业领导和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。433.企业各级领导应定期参加班组安全活动。斗3项目考核要素考核内容设计分值考核得分七.4企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制左班组安全活动讣划，规左活动形式、内容、要 求。664.6培训教 育管理1定期识别安全培训教冇需求，制定、实施安全培训教育计

8、划。222建立从业人员的安全生产培训教冇档案，做好安全培训教育记录。223.记录计划变更情况。214.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评估。225.企业的各级管理者应为安全培训教育提供相应的资源保证。22八生产与安全设施的完整性5生产与 安全设施 建设1企业内与重大危险源相关的生产与安全设施建设应符合国家法律、法规和相关标准的要求。并应满足“ 三同时”规定1072.企业应对重大危险源的项目建议书、可行性研究报告、基础设计审查、总体开工方案审査、开工前安 全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规左进行规范管理，且经过安技部门审查。533.重大危险源的生产与安全设施建设中的变更应严格执行

9、变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过 程进行风险管理。2-4企业应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究 开发。225.2重大危 险源监控 系统达标企业应确保重大危险源的监控系统符合江苏地方标准DB32/1321.11321.5和相关国家标准的要求84重大危险源的监控系统设计至少应包括以下内容：现场勘察、设讣要素、功能设计、现场监测仪表选 型、安全性设计、电磁兼容性设计、可靠性设计、环境适应性设计、防雷与接地设计、集成设计、传 输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计、供电设计、监控中心设计；32已有的重大危险源的监控系统采用的监控方法应符合风

10、险评价要求，现场监控仪表配置数量及安装位 置应符合江苏地方标准DB32/1321.11321.5和相关国家标准的要求；22重大危险源的监控系统中选用的设备、部件产品功能与性能指标应符合DB32/1321.11321.5和现行相22项目考核要素考核内容设计分值考核得分关标准的要求并提供国家部门授权的检测检验机构岀具的检测报告或认证合格证明文件。项目考核要素考核内容设计分值考核得分九.重大危险源的监控系统建设施工、验收应符合DB32/1321.11321.5和现行相关国家标准的要求，并提 供相关部门授权的检测检验机构出具的检测报告或认证文件。2153生产与 安全设施 管理1 制订生产与安全设施安全

11、管理制度，特别应建立企业.车间、班组级的重大危险源24小时不间断监 控制度，有否实时监控的报警值班记录及“处警报告文档记录；1082 建立生产与安全设施台帐。443各种安全设施应有专人负责管理，泄期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修il划， 左期检修。安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原334根据重大危险源的种类、特性，其相应的安全设施、设备应按照国家标准和国家有关规左进行维护、 保养、法泄检测，保证符合安全运行要求。335建立特种设备特別是重大危险源设备与相关安全设施的台帐和档案，左期检验，证件齐全。特种设备 和重大危险源设备操作人员应持证上

12、岗.336制左监视和测量设备管理制度.建立监视和测量设备台帐，左期进行校准和维护，并保存校准和维护 活动的记录。335.4关键装 置及重点 部位1 制左企业键装宜、重点部位安全管理监控制度，实行领导干部宦点承包，建立企业、职能部门.基层 单位及班组监控机制，明确各级、各专业的职责。662承包人对所负责的重大危险源关键装宜、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合要求，并至少 每月到承包点进行一次安全活动。543安全生产管理部门每季度对领导干部承包到位情况进行一次考核，并进行公布。3-4建立关键装置、重点部位档案和登记台帐及安全检査书而报告制度，左期进行监督或巡检。335制定关键装置、重点部位应

13、急预案，至少每半年进行一次演练。335.5检维修1建立企业关键装宜及重点部位与安全设施的检维修制度，明确检维修时机和频次。432 制泄企业关键装置及重点部位与安全设施检维修计划。223在进行企业关键装置及重点部位与安全设施检维修前，应对检维修作业进行风险评价，釆取有效的控 制措施控制风险。324 对企业生产与安全设施的检维修作业现场进行安全管理。33项目考核要素考核内容设计分值考核得分I-.5.6拆除和 报废1.建立企业生产与安全设施安全拆除和报废制度。222.对拆除作业进行风险评价，制宦拆除计划或方案。2-3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危化品的，应先淸洗干净，验收合格后方可报废。22十

14、一 作业安全6.1作业证1.对动火作业、进入有限空间作业、动上作业、临时用电作业、髙处作业等实施作业许可证管理，履行 严格的审批手续。25246.2警示标 志1在易燃易爆、有毒有害场所的适当位程张贴警示标志和告知牌。552.产生职业病危害的企业，应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职 业病危害事故应急救援描施和工作场所职业病危害因素检测结果。213在可能产生严重职业病危害作业岗位的醒目位宜设置警示标识和中文警示说明，告知产生职业病危害 的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。324.在检维修、施工、吊装等作业现场设巻警戒区域和警示标志。546.3直接作 业环节1.对

15、动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、髙处作业、起重作业、破上作业、高温作业等直接 作业环节进行风险分析，制泄控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员。15142.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求。553.对重大危险源，应考虑危险化学品的易燃、易爆、有毒有害等危害，应制订和履行严格的安全管理制 度，规范作业行为，减少事故发生。556.4分包商1建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进 行管理。建立承包商档案。1052建立供应商管理制度，制泄资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。556.5变更1建立变

16、更管理制度特别是重大危险源变更行理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂 时性的变化进行有计划的控制。552.变更的实施应履行审批及验收程序。82w素 要 核 考值 分 设 二 十74十三危害告知1粋2020学术和签 (F技书标 2全明全 17.2死询安O HOHO11O1173化学事 故应急咨 询服务电 话O11OO11O U2020告 害 危7.5知2020十四职业卫生皿报 &害25-作理2俗8.2所O UOO UO113.救O UO11555.55O116项目考核要素考核内容设计分值考核得分监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。项目考核要素考核内容设计分值考核得分护用品2并

17、种防护器具都应左点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，泄期校验和维护，每次校验后 应记录或铅封，主管人员应经常检査。553建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按 规宦使用劳动防护用品者不得上岗作业。106十五事故与应急9事故报 告1.明确事故报告制度和程序。532.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财 产损失。5-3.按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。5-9.2抢险与 救护1发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善，处理，以防止事故的蔓延扩

18、大。 发生重大事故时，企业领导应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好 现场抢救和警戒工作，保护事故现场。10-2.对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧 伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。101093事故调 査和处理1.明确事故调查人员的能力要求、职责与权力。552按照“四不放过“的原则进行处理。553编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施。5-4建立事故台帐。559.4应急指 挥系统1.建立应急指挥系统，实行分级管理。552.明确应急指挥系统的职责。559.5应急救 搂器1按国家有关规定，配备足够的应急救援器材

19、，并保持完好。532建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。553为有毒有害岗位配备救援器材柜，放垃必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正55项目考核要素考核内容设计分值考核得分常状态。项目考核要素考核内容设计分值考核得分十六.9.6应急救 援预案与演练1按照应急预案编制的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制立应急救援预案。882.组织从业人员进行应急救援预案的培训，左期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有 效性。553.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。444将应急救援预案报当地安监部门备案，并通报当地应急协作单位。33十七检

20、查与绩效複10.1安全检 査1.有明确的目的、要求、内容和具体计划。552制订各种检查形式的安全检查表。1083.安全检査主要包括安全管理检查和现场安全检查。5510.2安全检 査形式与 内容1.上期或不左期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合规定的检查频次。1072.安全检査应贯彻领导与群众相结合的原则。553.按相应的安全检查表，逐项检査，并与责任制挂钩。101010.3隐患整 改1对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制左整改措施及时整改，对整改情况进行验证。10102.对严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目，应下达隐患整改通知书，做到”四左“（即定措施、 定负责人

21、、定资金来源、定完成期限）。10103.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书而向企业隶属的直接主管部门和当地政 府报告324对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停 产。445各级检査组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安 全技术部门汇总并存档。3210.4绩效考1.建立绩效考核制度，至少每半年一次对自身的安全管理进行综合考核，提出进一步完善、提高安全管 理水平的计划和措施.不断提髙安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。2525项目考核要素考核内容设计分值考核得分核10、企业提供的其他资料10.1原始资料目录营业执照培训证书预案备案1011企业提供的重大危险源安全管理制度目录 重大危险源安全责任制度 重大危险源档案建立、更新和维护管理制度 重大危险源安全监管巡查制度 重大危险源检测制度 安全监控设备设施使用、维护、保养制度 重大危险源从业人员安全培训教育制度 重大危险源报告备案制度 应急救援物资器材管理制度 重大危险源事故应急救援预案 重大危险源事