优选LEER采购管理模块操作手册

1、AIMTR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程物流管理之采购用户手册文档作者： 顾问组创建日期： 2010-4-26更新日期：2010-7-20岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位业 务J-JU冈 位所属部门ERP冈位职责描述ERP系统职责名称系统操作内容备注1供应物资采购与负责供应商信P0运营护供应商护岗务部应商地点分配公司信息和地等供应商维护点信息，分配地点。2采购物资采购与负责采购订单PO运营订单J-JU 冈购业务执行及其他采购员公司部门相关业务采购订单用户3采购物资采购与负责采购订单P0运营子采购协J-JU 冈购业务执行及其他采购员公司议，供应部门

2、相关业务-VMI采购订单用商前移物业务组织户_前移物资要货单资等4采购物资采购与负责采购需PO运营的审批层授权购业务执行等采购业务的公司次，在系审批部门审批采购审批统内审批层采购订单5采购物资采购与负责采购需PO运营的审批层授权场部、综合等采购业务的公司次，在系审批部等采购业审批-VMI业务采购审批_统内审批层务执行部门组织前移物资采购订单6采购采购业务查询 公司查询相关查询用户，可查询段P0运营采购业务J-JU 冈采购订单等采公司0U信息。购业务的汇总采购查询信息及各类报表7采购物资采购与按帐套设置的 公司关帐检关键管理部PO模块关帐用段P0帐套查；采购用户户名0U采会计期间购关帐用户打幵、

3、关闭供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息操作说明步骤处理步骤输入输出说明1登陆ERP系统2供应商头信息3地址信息4供应商地点5联系人目录6会计7采购8付款明细9发票管理操作过程步骤1登陆ERP系统【路径】：供应来源- 供应商【界面说明】点击桌面的IE图标，在地址栏输入ERP环境的网址，如下:回车，出现如下界面， 输入用户名和口令，点击登录按钮选择左侧相应的供应商维护职责，点击右侧的供应商菜单; 予标左键单或者如下图点击供应来源下的供应商:供应商鼠标左键双合并伕应覇供应商列表建丈毗准的供应商別卷iCtft准的快应商列表设暨毗准的洪应荷列表 cue供应商迪点信息导

4、人I*步骤2：供应商头信息【路径】：供应来源- 供应商【界面说明】打幵供应商搜索界面，输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标 识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。ORACLG*应时椎款【界面说明】点击供应商界面左侧的“ 组织”页签，录入供应商别名（一揽子采购协议中用到的供应商，“供应商别名”不能为空），点击 “保存”按钮，如下图：宾丑樹“ Jt.tt北寸学H电f踐睢冑胆益凶 ULJJIJJD. fX-TW 3S O 和举卑于覩曲它瓷可1脚闻塑战保存按钮iouuui sm口 -检性地;11葺业M爭IPP.WI2 制ff fr全Ri1i鸟上下龙借tug且卜下廿_L.产亠.忸扯步骤3:地址信息

5、【路径】：供应来源- 供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签，进入供应商地址薄界面，如果此界面没有地址信息，点击 “创建”按钮:进入地址详细信息界面，输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息；在地址用途选择用于采购及付款；地址层不分ouKJ*AHMULiuJQ4N.ipe-si Ox iKJ 耳国I 乂毗肾* e文0|匚尸骷冬十比沁 寸此TMi ih fct 点击“继续“按钮，维护供应商地点信息步骤4:供应商地点【路径】：供应来源- 供应商【界面说明】在地址详细信息界面点击“ 继续”按钮进入地点信息维护界面:选定“设备物料-非工程”地点前的复选框，以新建本 0

6、U的地点；地点名称自动默 认为地址名称，可修改为需要的名称，如：工程劳务、通信终端等 。点击”应用” 按钮保存地点信息。注意：前移物资地点一定要在 VMIOUT维护。如果该供应商已有地址信息，点击地址行的“显示隐藏按钮”，查看使用此地址的地点信息。如需要新增地点，直接点击地址行的“管理地点”按钮。诗宙转M-二得-M联再人冃士产品科贾好 银讦详舉环师粘控制做和申fl?时敕聊用关垂丄*举炜电干越箱吉IH書司.l(KU0UW:*4lffI漳北京T3北肓”畑irwW：M-irzW爼F両厘它二尴弋颈弱I 2 I 井毎酱科名耳* 啣丁审中国中同管理地点、到结吴”T前，乐他4-X&i -1自市海诞Li二:仙

7、甲囚付就采他娴 J同片齐虚篙住二此对辽於W瞎市，北审市忖抚采仙当常”画步骤5:联系人目录【路径】：供应来源- 供应商【界面说明】联系人目录页签为可选项，可不维护。点击供应商界面左边的 “联系人目录” 页签，打幵“联系人目录”界面，点击“仓U 建“按钮：曲卢油锲诵声护-irsiti.Fi-o 2叱L 間创建按更西荃朮则电干程阶育程仑谒“001並盹戦那人耳睾 I kUtt 対卄丰:.产云和聊番 银廿宦H常息 更杆韭亨芈庇电子社廿HIP營司-imODlGSD脈至人目工?韵側訓泊Ym5(lF|并通过“添加另一行”按钮维护联系人地址信息町歹；.理；J：Ej：上-Lji jJL-rt 1-1 j/j.ji

8、 !：必hl- 11送显寻结战才壬诩忙炉I农二运琴一卡E连师空项#在裏斗芋铮中龟扎伯，然亍进琴卞訝懈九刍垦蓿舟|他Ltfi秫同|诵杲棲建水tt屯一址芹壇帯总OL中n铢哉匸上圮，斷门P北戏帀北京o雀快、击、牛 Jl京廿涯住巨上趙尢樹曲号Q快速 选|市11,市北有市oS4戟弔标h IT7T川申“祉北匚上地亍毎弄dt *ro侣歎1京北m Jt京o幔邑鞭科-二程購祐 虑怦点击“快速选择”按钮，添加供应商地址:点击“应用”按钮，保存信息步骤6:会计【路径】：供应来源- 供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“会计”页签。根据财务部门要求维护地点名称对应的负债、预付款等信息：I.心带:苛&封、斗地址塞莊孚

9、人目录业产諾鞠）|甥 號町俸卑肯息tl限冲丧韵.盘计纳阳和申我揆绒付戢璽珊慣逼高预付款*訐口口 地旳脅 包致目|地占时負恒蟻尸毎人主怖名暉说Ek款41421 03_OU_jEi*Ji*LUL2L30X 0.00.2L21OZDL90O1B0LO. 0.亦tfl fHE.il. *Lntffi- ?-4fl 务LjJiE如超r.13130V _运揃北苕用山l2LJ0j. U.OQ. 2L2ia2Dl2lLDL0L 0.去 欧蓝中K+H甘奮用冃耳:厂啮甲1LEjiIidE =IClft【21汕;LQtf_适应蔺北占.芒山n.oai2ajDOoiDi.o.山立勺链巾利H TR丹=L界E利 击曲L1：

10、訥隹奢誉誓删非工秩1213D3LOr _谊鬲可卅托曷Lli-?liq3. n.aa. ?L2Qi?DL0sano7. a. d. |Eq 孟耳童払心七&命十利比i屯nr肚户云阳也审珏_间甘信看临目如店工艸也MDdJtNL垣丽北普皙山IJ1303. n.OO. ?L707QIOI0|rQ. “1 孟.二习 r!H l-_ -L廿 1i- T-! P 匚 EihLE沖隹吾工卄奇L211D,.他运雷可北首厨山1i2L3no.ra.?L2in?n（i0riDt.f）.n.怎打喩扎At? irt岳卄顧目L+-r在.叭 拓鮎7LE-RUS*12L3QL 0.00. 2L2102DLQ4CID.O. D.；

11、21：2_0匕运驾可北背国2电皆斗丘“电斗*.即禺执罪也用目.衷F占用 払片步骤7:采购【路径】：供应来源- 供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“采购”页签。打幵采购界面，在“采购”页签输入该供应商地点对应的 收货地点（即送货地点）、收单地点（即供应商发票送达地点）；点击保存按钮（如果使用“ CUC供应商地点信息导入”功能导入供应商地点，收货地点，收单地点为空。 )步骤 8：付款明细【路径】：供应来源 - 供应商【界面说明】点击供应商界面左边的 “付款明细” 页签。打开付款明细界面，选择该供应商地点的付款方法信息，点击“保存” 。步骤 9：发票管理【路径】：供应来源 - 供应商【界面说明】

12、点击供应商界面左侧的 “发票管理” 页签。打开发票管理界面，输入发票币种、发票匹配选项： 采购订单 、付款条件： 立即付款 、付款币种、支付组：供应商支付组 等信息；点击 “保存“ 按钮，保存供应商信息使用EXCEL莫板导入供应商地点适用范围用户可以通过“ CUC供应商地点信息导入”功能导入供应商地点信息操作说明步骤处理步骤输入输出说明1下载、填写导入模板2上传导入模板3检验导入模板4导入模板数据操作过程步骤1 ：下载、填写导入模板【路径】：供应来源-CUC供应商地点信息导入【界面说明】双击“ CUC供应商地点信息导入”，进入“供应商导入程序”界面； 点击“下载导入模板”按钮，下载EXCEL莫

13、板；步骤 2：上传导入模板填写好后，通过“ 浏览 ”按钮，选择需要上传的文件，点击“ 上传 ”按钮，上载供应商地点信息；确认导入此文件？”，选择是；步骤 3：检验导入模板点击“ 校验 ”按钮，验证数据的准确性。如有报错，可点“ 查看错误 ”按钮，查看出错信息，并对 EXCEL模板修改后重新提交；也可以直接在供应商导入程序界面修改、保存、校验；步骤 4：导入模板数据校验通过后，点击“导入”按钮，供应商地点信息导入 ERP系统，系统提示导入成功。供应商合并适用范围用户利用此功能对相同或重复的供应商信息进行合并。建议此操作首先由财 务部门来确认相关财务信息是否正确，然后在系统中执行。操作说明步骤处理

14、步骤输入输出说明1合并供应商2查看请求操作过程步骤1合并供应商【路径】：供应来源- 供应商合并【界面说明】首先双击 供应来源-供应商合并，如下图:进入供应商合并界面，在传送发票栏内选择需要合并的发票类型（如全部或未付），在原供应商名称及地点栏内选择将被合并的供应商信息，在目标供应商名称 及地点栏内选择目标供应商信息。点击合并，系统自动进行供应商所选信息的合并，并给出一个请求编号步骤2:查看请求【路径】：供应来源- 供应商合并【界面说明】点击查找，查找请求 供应商查询适用范围在ERP系统内查询已录入的采购类供应商信息操作说明步骤处理步骤输入输出说明1输入查询条件进行查询操作过程步骤1输入查询条件

15、进行查询【路径】：供应来源- 供应商【界面说明】首先点击 供应来源- 供应商，如下图:进入供应商查询界面，输入供应商名称、供应商编号或其他条件进行查找，可查询已录入的供应商信息标准采购订单输入与维护手工创建采购订单适用范围根据各种物资的管理方式和系统操作方式的不同，在ERP系统内维护库存物资类和费用类的采购订单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1采购订单题头2采购订单行3采购订单发运4采购订单分配工程专项（含零购）物资采购订单步骤1采购订单题头【路径】：采购订单- 采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由 题头、条款、行、发运和分配组成每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配，但发运

16、和分配的总数量必须等于行的数量。题头OHH?冃旱.币科吐,.条款发运输入采购订单题头信息：供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。业务实体-由系统默认。P0-采购订单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成。版本-此采购单的更新版本顺序编号。 类型 - 在值列表选择 “标准采购订单” 。已创建-创建采购单的创建日期，由系统默认。 供应商 - 在值列表选择这张采购单的供应商。 地点 - 在值列表选择供应商的地点。如果该供应商只有一个地点则系统会默认，工程专项采购地点选择： 设备物料 - 工程。联系人 - 供应商方面的联络人在值列表选择

17、供应商方面的联络人。可以为空。收货方-供应商交货地点。可在值列表选择“1213 XX A_IO_运营河北省XXx库存物资”。收单方-供应商交发票地点。可在值列表选择“1213 XX A_IO_运营河北省XXX 库存物资”。币种-采购单的货币单位代码。默认值是CNY （人民币）。可单击 币种按钮更变。 采购员 - “应用用户”窗口中的员工姓名由系统默认。状态-有关此订单的状态情况由系统默认。 合计 - 此采购订单中所有行的币种代码的总额由系统自动生成。说明-可输入此采购订单的说明作为内部参考。合同编号-采购订单说明性弹性域信息，手工输入采购订单对应的合同号，要求必须填写 。发货类型-采购订单说明

18、性弹性域信息，在值列表选择发货类型，直发现场的物料采购选择接收直发；需入库的物料采购选择接收入库 。步骤 2：采购订单行路径】：采购订单 - 采购订单界面说明】采购订单的行是输入物料的编码、数量和价格等信息编号-采购行流水编号由系统产生。首一行是1。可由手工输入但不能重用。类型 - 行类型可定义物料的分类方式。此字段的默认值是“物资” 。物料-所需物料在系统中己建立的编码。库存类或费用类都有对应的物料编码；如果在 物料 中已输入物料的编码则以下的字段 类别、摘要 和 单位 将会由系统自动带出。类别-在值列表选择和输入物料类别编号。 摘要 - 物料的描述。库存类型物料不能修改。 单位 - 物料的

19、单位，选择物料编码后系统自动带出。 数量 - 输入物料的采购数量。可以输入小数数量，但是输入的值必须大于 0。 价格 - 输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于 0。需要日期-采购物料的需要日期。可从 发运窗口输入。步骤 3：采购订单发运【路径】：采购订单 - 采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗口输入物料的发运信息，包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息。 省采购地市接收的订单，收货组织和收货方为各 地市。编号- 发运行行号。编号由系统产生。首一行是1。 组织 - 收货组织。在值列表选择和输入。一旦保存，收货组织将不能再变更。收货方-收货地点。在值列表选择和输入

20、。单位-从采购行默认。 数量 - 从采购行默认。承诺日期-供应商承诺交货的日期，如果未有承诺，可以不输入。需要日期 - 采购物料的需要日期，在值列表选择和输入。必须输入一个迟于或等于采购创建日期的日期点击 其他标签页 ，该标签页中是有关发运的设定，各数据项的值由系统默认。基本 上不用更改。匹配审批层-应付匹配条件。在值列表可选择二向、三向或四向。最常用的为 三向。“三向匹配”用于核实采购订单、发票和接收信息是否在可接受的允差范围内相互 匹配。在完成“其它”标签区域的输入后，选择“接收控制”按钮以定位至“接收控制” 窗口。全部字段都是预设置而由系统默认。基本上不用更改。 接收方式 - 接收物料的

21、程序。由系统默认。基本上不用更改。步骤 4：采购订单分配【路径】：采购订单 - 采购订单【界面说明】工程专项物资采购，需要输入项目编号信息。 编号 分配行行号。编号由系统产生。首一行是1项目-项目编号。点击值列表选择项目编号。保存。提交审批，选中 转发，选择相应的审批路径，收件人会自动带出，点击确定。工程共用、维护物资采购订单步骤1采购订单题头【路径】：采购订单- 采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由 题头、条款、行、发运和分配组成每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配，但发运和分配的总数 量必须等于行的数量题头隹洞:Em2DJ0-07-eft 13.46:32po,帝；r采！

22、SBT单MAA収避方rfjfh CN0D394-CP昔i+山叩口才:函订.一西冃法他.币祚怕.礎Lfl条款输入采购订单题头信息：供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采 购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。合同编号-采购订单说明性弹性域信息，手工输入采购订单对应的合同号，要求必须填写。发货类型-采购订单说明性弹性域信息，在值列表选择发货类型：接收入库。步骤2:采购订单行【路径】：采购订单- 采购订单【界面说明】在采购订单的行输入物料的编码、数量和价格等信息。步骤3:采购订单发运【路径】：采购订单- 采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗口输入物料的发运信息，包括发运组

23、织、收货方、发运数量、需要日期等信息；省采购地市接收的订单，发运组织和收货方为各地市。保存。提交审批，选中 转发，选择相应的审批路径，收件人会自动带出，点击确定。费用采购订单步骤1采购订单题头【路径】：采购订单- 采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由 题头、条款、行、发运和分配组成每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配，但发运和分配的总数量必须等于行的数量题头O釆曲订单茫拾-jfiia：十2DJ0-D7-20 13：4E：32ro.板本0芒即嘶采网IT单收張方rfjfb CN罟阅荷1： ID lzha.ns.na. 1）门工5101 P输入采购订单题头信息：供应商名称、供应商地

24、点、收货方、收单方、摘要，在采 购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。合同编号-采购订单说明性弹性域信息，手工输入采购订单对应的合同号，要求必须填写。发货类型-采购订单说明性弹性域信息，在值列表选择发货类型，费用物料采购选择 接收入库步骤 2：采购订单行【路径】：采购订单 - 采购订单【界面说明】在采购订单的行输入物资的编码、摘要、数量和价格等信息。 摘要 - 物料的描述。 费用采购需要根据具体采购物资规格修改摘要 ，以便保证 采购订单与实物吻合，但又能满足财务核算要求。 数量 - 输入物料的采购数量。可以输入小数数量，但是输入的值必须大于0。“费用采购”存在分批接收和付款的情况

25、， 数量域输入金额； 价格 - 输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于0。“费用采购”存在分批接收和付款的情况， 价格域输入 1；步骤 3：采购订单发运【路径】：采购订单 - 采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗输入物料的发运要求包括发运组织、收货方、发 运数量、需要日期等信息。 省采购地市接收的订单，发运组织和收货方为各地市步骤 4：采购订单分配【路径】：采购订单 - 采购订单【界面说明】费用类的采购订单需要在分配行输入项目、 . 99 或 999 任务、支出类型、支出组织、支出日期信息。编号- 分配行行号。编号由系统产生。首一行是1。 项目 -项目编号。点击值列表选择

26、项目。 任务 -任务编号。点击值列表选择任务编号。 类型 -支出类型。点击值列表选择支出类型。组织 -支出组织。点击值列表选择支出组织。 日期 -支出日期。点击值列表选择支出日期。对于已经预转固的项目又发生的费用（在订单分配行输入项目号时找不到该项目）： 需要在订单的分配行手工指定 PO 借记帐户。在分配行的“目的地”页签，点击PO借记帐户，选择帐户别名（与支出类型相同），点击确定。在弹出的借记帐户界面，录入公司、专业、项目段值，保存订单。注意：省采购地市接收的订单，公司为各地市的公司段值 。提交审批，选中 转发，选择相应的审批路径，收件人会自动带出，点击确定。采购订单的审批适用范围各类订单按

27、相应的审批层次进行审批操作说明步骤处理步骤输入输出说明1审批采购订单操作过程步骤1审批采购订单【职责】：1213XX P0运营河北省xxx采购审批【路径】：通知汇总【界面说明】双击“通知汇总”菜单，进入通知汇总界面，如下图：在通知汇总中，找到相应的已提交审批的采购订单，主题为：，点击主题查看详细信息。在“通知详细资料”界面，审批人可查看订单的详细信息，点击“审批”按钮批准采购订单；点击“拒绝”按钮拒绝采购订单。拒绝的订单需要采购订单录入人员修改后重新提交审批。采购订单的控制适用范围根据相关业务需求，对已创建或已审批的采购订单，在不需执行的前提下可以取消（即生命周期结束），此时，系统将为此采购订

28、单保留下来的预算资金释放出来，从而增加采购部门的预算。取消订单会把整个订单以及相关的行取消，系统也允许只取消订单中的某几 行。请慎用取消订单的操作，对于已接收的订单不要取消整张订单操作说明步骤处理步骤输入输出说明1查找采购订单2取消采购订单行3取消整张采购订单操作过程步骤1查找采购订单路径】：采购 - 采购订单汇总【界面说明】双击采购订单汇总菜单，进入采购订单查找界面，如下图： 进入采购订单查找界面：然后输入不同搜索标准，例如 采购订单编号 、日期范围 等，点击“ 查找”按 钮，如下图：步骤 2：取消采购订单行【路径】：采购 - 采购订单汇总【界面说明】在 采购订单题头 界面，点击 行按钮 ，

29、如下图 进入采购订单行界面，如下图：工具栏 -工具的莱单内选择 控制，进入 控制单据 窗口，如下图：选择取消PO行，在原因栏位输入取消原因或其他附注。单击 确定按钮。有一提示注意出现。按 确定按钮后则取消该步骤已完成。采购订单行的状态会变成 已取消 。步骤 3：取消整张采购订单【路径】：采购 - 采购订单汇总【界面说明】进入 采购订单题头 界面， 工具栏 -工具的莱单内选择 控制，进入 控制 单据 窗口，如下图：选择取消PO，在原因栏位输入取消原因或其他附注。单击 确定按钮。有一提示注意 出现。按 确定 按钮后则取消该步骤已完成。采购订单的状态会变成已取消 。供应商前移物资管理建立一揽子采购协

30、议适用范围在系统外和供应商签定框架协议后，业务人员根据框架协议内容在ERP系统中建立一揽子采购协议。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1一揽子采购协议题头信息2一揽子采购协议行信息步骤1: 一揽子采购协议题头信息【职责】：1213XX P0运营河北省xxx采购订单用户前移物资【路径】：采购订单- 采购订单【界面说明】一揽子采购协议由 题头和行组成，如下图:题头题头输入一揽子采购协议题头信息，如下图:包括：订单类型、供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单 题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。业务实体-由系统默认P0-采购单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成版本-此

31、采购单的更新版本顺序编号已创建-采购单的创建日期，由系统默认 供应商 - 在值列表选择这张采购单的供应商。如果在值列表找不到该供应商则需要向系统超级用户申请创建后才能继续以下的步骤。地点-选择前移物资。联系人 - 供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。可以为空。收货方-供应商交货地点。可在值列表选择“ 1213 xx V_IO_运营河北省XX X 前移物资”。收单方-供应商交发票地点。可在值列表选择“1213 XX V_IOj运营河北省xXX _前移物资”。币种-采购单的货币单位代码。默认值是 CNY （人民币）。可单击 币种按钮更变。采购员 - “应用用户”窗口中的员工姓名由系统

32、默认。状态-有关此订单的状态情况由系统默认摘要-可输入此采购订单的说明作为内部参考 议定金额 - 设定的协议总金额。 已发放 - 表示这张协议被发放或引进的累计金额。合同编号-手工输入协议号。发货类型-在值列表选择发货类型： 接收入库步骤 2：一揽子采购协议行信息路径】：采购订单 采购订单界面说明】在一揽子采购协议的行输入物资的编码、价格等信息编号-行流水编号由系统产生。首一行是1。可由手工输入但不能重用类型 - 行类型可定义物料的分类方式。此字段的默认值是“物资” 。物料-所需物料在系统中己建立的编码。库存类或费用类都有对应项目编码;如果在 物料 中已输入物料的编码则以下的字段 类别、摘要

33、和 单位 将会由系统自动带出类别-在值列表选择和输入物料类别编号说明-物料的描述。费用采购需要根据具体采购物资规格修改说明，以便保证 采购订单与实物吻合，但又能满足财务核算要求。单位-在值列表选择和输入物料的单位价格-输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于0保存一揽子采购协议:保存成功后，“审批”按钮转成可用。可以点击“审批”按钮，进入审批单据窗 口，选中转发，选择相应的审批路径，收件人会自动带出，点击确定。定义批准的供应商列表适用范围系统内已创建一揽子采购协议后，业务人员对需要采购的物料建立批准的供应 商列表和物料代管。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1建立物料供应商列表

34、2定义供应商物料属性操作过程步骤1建立物料供应商列表【路径】：定义批准的供应商列表【界面说明】点击“定义批准的供应商列表”，如下图:进入“批准的供应商列表输入物料信息:窗口:类型-物料类型。默认选择物料。商品-为空。物料- 物料在系统中己建立的编码；从值列表选择需要建立批准供应商的物 料。注意：如果该物料已经存在批准的供应商，系统将提示如下图：此时，请先清除该行物料信息，点击“查找”按钮，在值列表中查询并选择该物 料:直如8丄上83 -竺鑒- 尸比14=：丄匚 则J-时-丄输入供应商信息（注意：如果已存在需要批准的供应商，可直接选定该供应商，继续下一步骤）：业务-供应商的业务类型。默认选择直接

35、0供应商-物料的供应商。从值列表选择与物料建立联系的供应商。地点-供应商的地点，为 前移物资。业务实体-系统自动带出。状态-控制供应商的操作状态 ，默认新。从值列表选择批准。禁用-控制该供应商对物料是否可用。默认为空置（可用）。步骤 2：定义供应商物料属性【路径】：定义批准的供应商列表【界面说明】点击“属性” ，打开“供应商物料属性”窗口：序号 - 由系统产生。首一行是 1。可由手工输入但不能重用。 类型 - 从值列表选择“一揽子采购协议” 。编号-一揽子采购协议的P0号。从值列表选择与物料建立联系的一揽子协议。 行 - 物料在选择的一揽子协议物料明细中的所在行。 全局 - 默认为空置（本地）

36、 。输入“库存”信息： 启用 VMI - 选择启用 VMI。供应商委托-选择供应商委托。最小数量-允许采购的最小数量最大数量-允许采购的最大数量保存信息创建向供应商补货的采购订单适用范围已经建立了一揽子采购协议，并对物料建立了相应的供应商列表。对代管的物 料进行补货，根据补货通知，在 ERP系统建立标准的采购订单。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1采购订单题头2采购订单行操作过程步骤1前移物资采购订单题头【路径】：CUC前移物资采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由题头、行、发运、目录组成。每一行连接发运和分配，发运的总数量必须等于行的数量。题头输入采购订单题头信息：包括：订单类型、供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。业务实体-由系统默认P0-采购单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成版本-此采购单的更新版本顺序编号。 类型 - 在值列表选择 “标准采购订单 ”。已创建-创建采购单的创建日期，由系统默认。 供应商 - 在值列表选择这张采购单的供应商。地点-为前移物资。联系人 - 供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。可以为空。收货方-供应商交货地点。可在值列表选择“1213 XX V_IO_运营河北省XXx 前移