鞋服有限公司不合格品管制程序(制度范本、DOC格式)

1、机密等级：DG薦国辉鞋服有限公 司GUOHUI SHOE & COSTUME CO., LTD.不合格品管制程序GH-QP-02-01编制：ISO推行小组审核：批准：受控状态:发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01GUOHUI版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日1. 目的：确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。2. 适用范围：本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。3. 权责：3.1品管部：负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好对不 合格品的判定、标识和书面记录，监督不合格

2、品的隔离和处理。3.2生管部：不合格品的隔离和处理4.0参考文件：4.IS09001: 2000 标准 第 8.3 节。5.0整修：对不合格品进行调整和修理，使之和符合图纸规定和加工要求。6.0作业内容：权责单位作业流程作业 说 明表单euotiui退货。福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件不合格品管制程序文件编号GH-QP-02-01版次A-0发行编号生效日期2004年6月1日检验成绩单品管部品管部 三色标签生管部区，1.由品管人员依据“检验成绩表”作不合格品的判定1不合格进料以三色标签之不合格加以标识。1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品或挂不合格标记。核准和 质处理通报1填写“原物料检验

3、不良报告表” 料检验不良报告表2. 进料不合格品处理分为批退和特采 常处理单品质问题严重的由品管部开立“品质异常 处理单”由厂商采取对策，依处理单处理。3. 批退处理的由品管人员填表写“品质异常原物品质异通报”，经品管主管核准后，通知厂商来4须特采处理的由品管人员开立“特采申请 书”并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时 能及时收回。特采申请书uohui福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日右福建晋江国辉鞋服有限公司程文件编号GH-QP-02-01GUOtftJI序文件版次A-0不合格品管制程序发行

4、编号生效日期2004年6月1日6.2制程不合格品的作业内容权责单位作业流程作业说 明表单品管部求作不合格不合格品判定1.由品管部人员依据图面规定和加工要的判定。品管部作标识生管部部人员一同进品管部品管部废。品生管部单”常处理单标识隔离由品管人员填写“材料不良标示卡”材料不良标示卡制程不合格品由品管部人员和生管行签别。1.制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进行签别。1制程不合格品的处理分为：整修、特采、报质问题严重的由品管部开立“品质异常处理由生管部拟定对策，依处理单处理。品质异euotiui福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件不合格品管制程序文件编号GH-QP-02-01版次A-0发行编号生

5、效日期2004年6月1日2制程中的不合格品，由品管人员通知生管部作整修。所有整修过的不合格品，必须由品管部作检与判定1. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识， 以便发生问题时能及时收回。 特采申请书2. 少量不合格品的报废由品管主管核准，批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单6.3仓库内不合格品的作业内容。表单权责单位作业流程作 业 说 明的判定品管部品管部作标识生管部格品区001.由品管人员依据图面规定作不合格品由品管部人员填写“材料不良标示卡”1.由生管部负责将不合格品堆放于不合福建晋江国辉鞋服有限公司程文件编号GH-QP-02-01序文件版次A

6、-0发行编号不合格品管制程序生效日期2004年6月1日品管部1.制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废、品 核准和I处理 丿生管部 _质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”由责任单位拟定对策，依处理单处理。2. 由品管人员通知生管部作全检及整 修。所有整修过的不合格品，必须再由品管部 人员作检测与判定。3. 须特采处理的由品管人员开立“特采 申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识， 以便发生问题能及时收回。4. 少量不合格品报废由品管主管核准， 批量不合格品报废须由副总经理核准。7.0品质记录7.1检验成绩表7.2原物料检验不良报告表7.3品质异常通报7.4特采申请书7.5品质异常处理单福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01euotiui版次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期2004年6月1日7.6废料单7.7三色标签7.7材料不良标示卡国辉鞋业有限公司品质异常处理单异常单