冷冻有限公司冷库项目可行性研究报告3

1、*冷冻食品有限公司冷冻食品有限公司 新建万吨恒温库建设项目新建万吨恒温库建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 *冷冻食品有限公司 2010 年 8 月 目 录 第一章第一章 总论总论.1 1.1 项目概要 .1 1.2 编制依据 .4 1.3 编制单位基本情况 .4 1.4 工作范围 .4 1.5 综合评价 .5 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性.6 2.1 项目背景 .6 2.2 建设必要性 .7 第三章第三章 建设条件建设条件.11 3.1 项目区概况 .11 3.2 项目建设条件优劣势分析 .11 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案.13 4.1

2、市场分析 .13 4.2 营销策略、方案、模式 .15 4.3 市场风险分析 .16 第五章第五章 建设方案建设方案.18 5.1 产品方案和建设规模 .18 5.2 建设规划和布局 .18 5.3 建设标准和产品标准 .20 5.4 具体建设内容 .20 5.5 工艺技术方案 .22 5.6 设备方案 .24 5.7 节能减排措施 .25 5.8 实施进度安排 .26 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价.27 6.1 环境影响 .27 6.2 环境保护与治理措施 .28 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理.30 7.1 组织机构与职能划分 .30 7.2 劳动定员 .30 7.3

3、 经营管理措施 .31 7.4 技术培训 .32 7.5 劳动安全、卫生与消防 .32 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源.34 8.1 投资估算依据 .34 8.2 投资估算 .34 8.3 资金来源 .35 8.4 资金使用和管理 .35 第九章第九章 财务评价财务评价.36 9.1 财务评价依据 .36 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 .36 9.3 总成本及经营成本估算 .37 9.4 利润、现金流量分析 .37 9.5 财务效益分析 .37 9.6 不确定性指标分析 .38 9.7 财务评价结论 .39 第十章第十章 社会效益评价社会效益评价.41 第十一章第十

4、一章 结论与建议结论与建议.42 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 本项目是由*冷冻食品有限公司投资建设。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：万吨冷库和恒温库建设项目 建设性质：新建 建设地点：*市*区*镇龙光桥村 建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为 1 万吨恒温库， 占地面积 14000 平方米，主要包括土建工程及配套附属建筑等。 项目建设期：项目建设期为 12 个月，预计 2010 年 12 月动工 建设，2011 年 12 月竣工投产。 1.1.3 项目建设方案 设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。 生产技术方案：本项目主要用于储存各种冻

5、肉和蔬菜水果。每 年储藏保冻肉 10000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一 次；每年储藏保鲜蔬菜 3000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个 月周转一次；每年储藏保鲜水果 4500 吨，保鲜储藏期为六个月， 平均两个月周转一次；其它储藏 2000 吨，保鲜储藏期为四个月， 平均一个月周转一次。本项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系 的需要，主要满足*市及附近州县的市民的菜篮子消费需求。 供电建设方案：本项目自备 300kva 变压器一台接电网。 运输方案：预留铁路专用线 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目计划总投资 2829 万元，全部为企业自筹资金。其中固 定资产 1829 万

6、元，流动资金 1000 万元。 1.1.5 项目效益 本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。 本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入 6000 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 1000 万元； 所得税年均 260 万元；税后利润年均 740 万元。 项目的实施可以确保*市社会保障体系中菜篮子市场的稳定， 拓宽人员分流渠道，解决部分职工的就业。项目建设完成后，可为 社会 30 名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的 发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广， 项目建设完成后，可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接 安置富余

7、劳动力 1200 余人，年纯增社会经济效益 232.0 余万元。项 目具有较高的社会经济效益。 本项目主要经济技术指标如下所示。 表 1-1 主要技术经济指标 序号指标单位数量备注 1 生产规模 t/a10000 肉类、水果、 蔬菜等 2 总投资万元 2829 2.1 建设投资万元 1829 2.2 流动资金万元 1000 3 项目定员人 5 3.1 工人人 25 3.2 管理人员人 5 4 动力消耗 4.1 电万 kw 400 4.2 水万 m3 1 5 占地面积 m214000 6 年总成本万元 4000 7 年销售收入万元 6000 8 年利润总额万元 1000 9 主要原材料万吨 1

8、肉类、水果、 蔬菜 10 投资利润率 %37.5 11 财务内部收益率 %28.2 税后 12 投资回收期年 4.67 含建设期 13 盈亏平衡点 %30.64 1.2 编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定； 2、 产业结构调整指导目录(2007 年本) ； 3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、项目承担单位提供的基础数据。 1.3 编制单位基本情况 编制单位：*冷冻食品有限公司 1.4 工作范围 项目可行性研究的范围包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析， 对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项

9、目拟建 规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研 究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分 析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.5 综合评价 本项目符合国家的产业政策，有利于为益阳社会保障体系夯实 基础，确保益阳城市市民及周边各县菜市场的稳定，有利于*市的 长治久安。项目实施既可有效满足市场对各类肉类果蔬产品的需求， 又能够辐

10、射带动当地就业，增加了税收，促进了当地经济发展。另 外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展， 如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的， 不仅可以促进肉类果蔬保鲜、实现老百姓菜篮子市场的长期稳定， 同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色 环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。 本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同 时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司正在营建 较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。 项目建设期设计为 12 个月，投资总额为 2829 万元，达产后， 冷库年周转肉类果蔬能

11、力达到 3 万吨。项目生产期年均销售总收入 6000 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 1000 万元； 所得税年均 260 万元；税后利润年均 740 万元。全部投资税后内部 收益率为 28.2%，税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。项 目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。 综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头 带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良 性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实 可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项

12、目背景 2.1.1 国家政策背景 党中央、国务院历来高度重视菜篮子工作，十分关心人民 群众的生活资料。党的十三届四中全会以后，中央制定了一系 列加强菜篮子建设的有关政策。特别是党的十六大后，以胡锦 涛同志为总书记的党中央继往开来，与时俱进，进一步坚持和 完善了新时期菜篮子工作的指导思想和方针政策。 菜篮子工作的稳定关系全国稳定，菜篮子的安全关系全国 安全。菜篮子工程关乎到每个老百姓贴身的利益。 2.1.2 相关行业背景 近几年，随着我国菜篮子工程的实施，使人民的物质生活 水平日益增长，纵观近几年长途销售的肉类和蔬菜水果的数据， 每年均有大幅度的增长。 近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要

13、分布在各 肉类、水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区。据统计，全国现 有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万吨，其中商业系统果蔬贮藏 库仓储能力达 130 多万吨，其中机械冷藏库 70 多万吨，普通库 为 60 多万吨。 虽然全国冷库发展较快，但和*市的冷库发展相比，无疑 益阳的冷库是相对滞后的，现在*市的冷库相对规模都比较小， 较大的一座冷库：益阳肉食冷库则由于建设年代久远，库内温 度也已经达不到国家标准（仅能到零下 12 度，而国家标准是零 下 18 度） 。严重影响了肉类和蔬菜水果的品质，影响到了千家 万户老百姓的日常生活。且冷库储藏能力已远远不足，只能满 足全部果蔬产量的 50左右。同时也出

14、现了个别商户自己租地 方建设的小冷库，这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国 家标准来建设，存在着安全隐患！由于这些大小冷库均达不到 国家标准，也曾导致大量肉类和果蔬的变质，给*市场上的食 品安全性带来了极大的隐患。并且使部分肉类产品的商品性大 大降低，产生了极大的浪费的同时也导致了部分产品价格的上 涨。 2.2 建设必要性 肉、果、蔬业持续健康发展，对于保障和改善城乡居民膳 食结构、确保食品安全，提高全民身体素质、带动国民经济相 关产业发展都具有十分重要的意义。 2.2.1 是保障“菜篮子工程”和促和谐社会建设的需要 “菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社 会又好又快发展。随着

15、我国经济的进一步发展，人口的不断增 长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副 产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，通过 本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品 种日益丰富，质量不断提高，不仅是建设覆盖城乡居民的社会 保障体系中必不可少的，而且确保了食品安全，可有效地满足 城乡居民不断增长的消费需求。并且对维护社会稳定，建设 “和谐”益阳做出自身应有的贡献。 2.2.2 是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要 冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货 物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、 果蔬等通过预冷、加工、贮

16、存和冷藏运输，有效地保持食品的 外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长 食品保存期的目的，起到调剂市场价格并减少生产与销售过程 中经济损耗的作用。 因此，1 万吨恒温库建设项目有利于区域食品安全的稳定， 有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化 发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具 有重要意义。 2.2.3 是实现产业结构调整和发展现代肉、果、蔬业的需要 建设现代化低温冷库后，可以带动区域产业进一步优化， 拓宽当地增收的路子。 近年来，我国肉、果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种 上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济 发展，肉、果

17、蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。 主要包括：注重肉果蔬贮藏加工、构筑肉果蔬产业化运作模式。 发展现代肉果蔬业，今后应进一步加大该产业的科技开发力度， 实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生 产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国 内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。 通过本项目的建设和发展，公司在很大程度上完全可以从 技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决*市的冷 藏行业发展的制约因素，使整个菜篮子市场持续、稳定、高效 地发展。 2.2.4 是适应市场发展和解决当地部分人就业的需要 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进 程

18、的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品的需求不 断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产 具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应 的要求。 目前发达国家肉类和蔬菜水果产后商品化处理的比例接近 100，而我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占 肉类和蔬菜水果总产量的 45%-70%，而我国肉类和蔬菜水果贮 藏量仅占总产量的 33%。 因此，本项目建设，可促进肉果蔬生产由数量型增长向质 量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业 的档次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市 场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更 好

19、的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地 人的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对 于推进行业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，解 决就业，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。 综上所述，本项目的建设是十分必要的。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 本项目拟建设地点位于靠近*市的*镇，最好选址在国道 和铁路之间，不仅交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好， 与居民集居地间隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音 等污染源，是建设冷库的理想地址。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 优势条件 靠近石长铁路，有利于将

20、来接通铁路专用线。建设在*市石 长铁路货运、长常高速、国道319旁，青藏公路、拉贡公路横 贯县境，有利于各类肉类和蔬菜水果的集散，不仅可以满足* 市的市场需求，还可以辐射自周边各县市。另外大型货车也就 不用再进入*市区，对旅游和环境保护有一定的促进作用。现 在市政府不允许大型货车白天进入市区，只能晚上进入。不但 拖延了货物周转的时间，而且无疑也影响了从内地运进来急需 冷冻的货物的品质。直接影响了市民能够及时吃上新鲜的肉菜 等。 本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现肉类和果蔬 储存、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与许多科研单 位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步 加强

21、对果蔬储存、加工提供了重大技术支撑。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1 障碍因素 障碍因素主要是资金短缺。项目建设严格按照肉类、果蔬 仓储、加工的相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态 环境；其产品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关的品质 和技术标准要求。因此，项目规划要引进国内外先进的生产技 术设备，同时建立相应的市场营销网络，这都需要较大资金投 入。 3.2.2.2 解决方案 加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资， 又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效 益项目，符合地方资源优势又有利于带动当地增收的特色项目， 需要积极争取财政资金和信

22、贷资金加大扶持力度，扩大投资强 度。 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 从冷库的现状与发展趋势来看，肉类、果品恒温气调库发 展迅速，低温库比例有所增加，适合商户建造使用的微型冷库 异军突起，装配式冷库及以氟里昂为制冷剂的分散式制冷系统 推广力度正在加大。自动化控制程度逐步提高，政府安全生产 和质量监督等管理部门对冷库的监管力度大大加强。国内冷库 行业正朝着采用发泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔热材料的轻便预制 装配化、低温大型化、管理及进出库货物装卸自动化、果蔬冷 库恒温气调化、冷风机代替排管和广泛使用氟里昂制冷剂的操 作方便、灵活多样、高效安全、环保节能的方向发展。 2009-2012年，

23、我国的冷链物流市场正面临着快速发展的历 史机遇和挑战。目前，我国的商用冷藏库面积有700多万平方米， 保温车约3万辆，铁路冷藏车6900辆，还远远不能满足日益增长 的需求。未来10年内，我国的冷藏车年均将增长28%以上，冷藏 库年均增长30%以上。随着中国经济的发展，从冷饮、肉制品、 蔬菜水果到鲜花、医药、电子产品，令许多人尚感陌生的“冷 链运输”已经渗透到社会生活的方方面面。即便如此，从整体 冷链体系而言，中国的冷链物流还未形成体系，无论是从中国 经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分 明显。进入21世纪后，我国一些经济较为发达或者食品资源较 为丰富、集中的地方，冷链物流体系

24、已初步建立和运作起来。 有些地方如广州、深圳等珠三角的冷链物流发展非常迅速，而 且逐步走向规模化、专业化。2009年甲型流感以及前段时间的 乳业危机，促使了国家对食品安全和政府监管前所未有的重视， 在食品供应链条中有着重要地位的冷链物流迎来发展机遇。同 时，中国庞大的市场需求与零售业的发达，要求对生鲜产品执 行严格的物流供应标准，也进一步促进了冷链物流服务的发展。 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，肉类、 果蔬业发展迅速。我国各类生鲜品年总产量约 7 亿吨，冷冻食 品的年产量在 2500 万吨以上，总产值 520 亿元以上；年营业额 在 500 万元（含 500 万）以上的食品冷冻

25、、冷藏企业约 2 万家 （包括加工企业内的冷库车间及冷藏库） ，就业人员 250 万人， 全国冷库容量达 900 万吨左右。与改革开放初期相比，不仅冷 库总容量增加了一倍半，冷库的建设技术也得到了明显进步。 我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占 全球总产量的 60.0左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。 2007 年，全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷，较上年增长 3.1；总产量 6.0 亿吨，较上年增长 3.5。截止 2007 年 12 月 我国累计出口蔬菜 789.8 万吨，同比增长 7.8%，出口创汇 56.4 亿美元，同比增长 21.4%。 虽然全国冷库发展较快，

26、但随着中国经济的发展，从冷饮、 肉制品、蔬菜水果到鲜花、医药、电子产品，令许多人尚感陌 生的“冷链运输”已经渗透到社会生活的方方面面。即便如此， 从整体冷链体系而言，中国的冷链物流还未形成体系，无论是 从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距 都十分明显。 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进 程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大， 对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显 的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 本项目产品以其良好的服务保障产品的质量和宜人的口味， 将会赢得广大消费者的青睐。因此，无论从国内还是国外市

27、场 来看，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。 4.2 营销策略、方案、模式 本项目的建设对于提高经营效益，促进肉果蔬业健康高效 发展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。 4.2.1 营销策略 首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和市 场占有率。 其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市 场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品， 研究不同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，不断提 高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。 第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策 略，如有奖促销、薄利多销等。 4.2.2 产品营销方案与营销模式 建

28、立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。与 各大连锁超市、食品店合作，完善果蔬制品的供应链。采取委 托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销 售有机结合的销售网络。在巩固扩大国内市场的同时，积极发 展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 本项目市场风险因素主要有以下几方面：一是肉类、果蔬 等原料价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和 价格优势；三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造 成的产品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高， 产品质量达不到进口国的要求；五是果蔬病虫害造成果蔬原料

29、链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。 4.3.2 防范和降低风险对策 广辟原料来源，与主要原料生产基地建立长期合作关系， 稳定果蔬供应来源。 着重抓技术创新，实现产品加工标准化。严格消毒防疫， 严格原料质量和产品检验，完善公司内部质量管理制度，着力 提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。 加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认 知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前 提下，积极建立与多家肉类、果蔬生产和加工企业的合作关系， 防范市场风险。 强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售 网络建设，形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系；在确 保产品质量的前提

30、下，为终端销售商提供全方位、全过程、全 天候、优质，周到的售后服务。 依托高校、科研单位的技术优势，不断开发新产品，提 升产品档次，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜” ，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步发 展。 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 本项目以直销和终端销售网络建设模式为主，重点开发益阳及周 边区域市场；以战略联盟准股东营销模式，选准有一定实力的经销商， 搞好全自治区县城的市场开发、销售。 本项目总占地面积 14000m2，新建 1 万吨恒温库，总建筑面积 12000m2，其中库体总建筑面积 11000m2，办公室建筑面积 500m2， 绿化

31、面积 2000m2。 本项目建成投产后，冷库贮藏能力可达 1 万吨，年销售率在 90.0以上。本项目拟以贮存各种肉类、果蔬为主，项目产品主要 满足大中城市老百姓日常需求。 5.2 建设规划和布局 5.2.1 总图布置原则 根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考冷库设计 规范 、 果品冷库建设标准等国家标准，在冷库规划布局设计时， 重点坚持如下原则: （1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产 的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及 货物运输创造良好的条件。 （2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置， 力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便

32、捷，并为方便 施工创造有利条件。 （3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生 等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。 5.2.2 厂区总平面布置 根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合 厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构） 筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求， 同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工 作环境。 (1)厂址现状 项目拟*市南部部实总占地约 20 亩。厂内地势平坦，厂区周 围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交 通运输、施工协作条件对项目建设部都十分

33、有利。 (2)主要规划内容 根据实际生产需要，结合业务发展方向，主要规划了恒温库、 制冷机组房等，生产辅助设施规划了办公楼、污水处理站等工程。 5.2.3 竖向布置 竖向布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质 条件，合理改造地形，满足各类用地要求。新建设施统筹考虑道路、 建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。 各单体的室内根据总体地面、路面，雨水排放的容许坡度统一 协调确定，并考虑尽量减少土方工程量。 5.2.4 道路和绿化 道路采用城市型水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布置， 主干道宽 12 米，副道 6 米，同时充分考虑厂区内部通道与外部道 路的贯通，留足消防通道，在形成简

34、捷的单向运输路线的基础上， 能够满足运输以及消防疏散等要求。 对设施外的道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和 树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度 及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。 5.3 建设标准和产品标准 项目建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行。 主要包括：工业企业设计暂行卫生标准 ；企业标准化管 理办法 ；污水综合排放标准 ；果品库建设标准 ； 冷库设计规范 ；无公害农产品管理办法 ；农产品生 产加工、仓储标准实施手册 。 5.4 具体建设内容 5.4.1 土建工程建设 库体土建建设：本项目计划建设库容为 1 万吨的恒温

35、库，库 房整体呈矩形。 办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。 5.4.2 公用工程 5.4.2.1 给排水工程 1、设计依据 建筑给排水设计手册 建筑给排水设计规范gbj15-88 建筑给排水防火规范gb16-87 2、水源与水量 本项目生产用水平均1.21m3/d，约300m3/a。本项目用水由城市 自来水供给，能够满足生产需求。本项目不提供食宿，无生活用水。 3、给水系统 给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水 系统。 4、管道材料和连接 给排水管道采用 pvc 塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连 接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。 5、排水 本项目主要废水生产废水，日产

36、生量 2.67m3/d。废水水质除含 有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，可直接用于 绿化、道路冲洗和农灌。 5.4.2.2 供电工程 1、电源 本项目自备 300kva 变压器一台接电网。 2、用电负荷 项目全年按 300 天计算，三班制。 3、防雷措施 项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用 tn-c 系统，库房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气 设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。 各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于 30，所 有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于 10。 4、弱电 本工程弱电设计内容

37、包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控 制系统。 库区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱， 然后敷设到各需要岗位。 根据建筑设计防火规范 、 火灾自动报警系统设计规范有 关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探 头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室， 发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启 动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。 5.5 工艺技术方案 5.5.1 工艺（技术）路线及流程图 本项目生产采用国内外先进的新技术、新工艺。具体流程图如 下： 原料验收清洗、挑选速冻分级、挑选金属检测空袋 验收、盖清洗计量包

38、装喷码贴标装箱入库 5.5.2 工艺（技术）流程说明 恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度、湿度等条件的控制，抑制 果蔬的呼吸作用延缓新陈代谢过程，能更好的保持果蔬的鲜度和商 品性，延长贮藏期和销售货架期。 5.5.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬仓储、加工 各个环节的标准化操作。另外，公司与高校、科研单位建立了紧密 的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬仓储和 加工提供了重大技术支撑。 5.5.4 主要工艺（技术）参数 冷库设计温度：-18；每日进货量为库容的 810%；冷库贮 藏温度-18。进货温度取-10，出货温度-15 -1

39、8。设计采用 聚氨酯（pu）喷涂保温，聚氨酯容重 3845kg/m3；保温层厚度： 地面采用 =150mm，顶、四墙采用 100mm。 5.5.5 物料消耗定额及平衡分析 项目运行生产过程，物料消耗主要是果蔬、水、电等。物料消 耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准，是确定物料需 要量、合理利用物料、节约物料和实行经济核算的重要依据。 根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合公司 生产技术工艺，确定物料消耗定额及平衡如下： 表表 5-1 果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表 物料名称消耗定额年消耗量物料来源 肉、果、蔬3 吨/吨3 万吨订单收购 水0

40、.1 吨/吨1000 吨自来水 电1200.0kwh/吨1200 万 kwh当地电力系统 5.6 设备方案 5.6.1 设备选型 本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、 运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技 术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按 现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。 5.6.2 设备来源 本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括制冷机组、蒸 发式冷凝器器及各种制冷配件等，采用招标的形式选购，既要保证 设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的 降低成本。 5.6.3 设备清单设

41、备清单 表表 5-2 主要设备清单主要设备清单 序 号 名称型号数量 单价 （元） 价格（元） 备注 氨活塞压缩机组jzy612.53台 89030267090 1 配套启动控制柜xq01-552台 1000020000 2 蒸发式冷凝器 exv-90 2台 7500015000 3 贮氨器za-2.0b1台18820 18820 4 油分离器yf-1251台 1988019880 5 氨液循环泵组ax2b-1.52台 80410160820 6 空气分离器kf-322台 560011200 7 集油器jy-2001台 2514025140 8 紧急泄氨器xa-1002台 38007800 9

42、 冷藏保鲜车eq1451辆 1200000 1200000 10 总控制柜xl-211台 5200052000 11 小计18台/套1797750 5.7 节能减排措施 首先，制定公司节能减排各种管理制度，建立节能减排长效机 制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和 机制创新，确保果蔬加工车间和储藏库等节能减排目标得以实现和 持续。 其次，工艺节能。本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、 成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为 高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。 第三，节水。设计过程将工艺用冷却水集中在动力站，进行冷 却循环使用或用作

43、车间清洗水。生产运转过程中，除补充少量的水 外，绝大部分水都得到回收重复利用。 第四，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利 用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采 用新型低损节能型电力变压器、新型 y 系列电动机等；合理优化设 计供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿 装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。 第五，节约冷热能源。凡用热、用冷设备及管道，全部采用新 型保温材料，以尽量减少冷热的损失。 第六，库房工艺布置。按工艺流程进行合理布局，采用封闭式 管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩 短管线，减小损失。 项目实

44、施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度 等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。 5.8 实施进度安排 本项目建设工期为 12 个月施工进度安排如下所示。 项目实施进度安排： 2010 年 8 月至 2010 年 11 月，完成可研报告编制及审批工作； 2010 年 12 月至 2011 年 3 月，完成设备订购和编制工艺设计； 2010 年 4 月至 2011 年 11 月，完成厂房建设和附属工程建设； 2011 年 12 月，完成设备安装和调试，项目进入试生产阶段。 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 6.1.1 设计依据 1、 中华人民共和国环境保护法 2

45、、gb30951996环境空气质量标准二类标准 3、gb309693城市区域环境噪声标准二类标准 4、 污水综合排放标准gb89791996 5、 工业企业厂界噪声标准gb1234890 6、 锅炉大气污染物排放标准gb13271-2001 7、 恶臭污染物排放标准gb14554-93 6.1.2 环境现状及主要污染源 1、建设地点环境现状 项目地址位于益阳西郊，周边环境状况良好。 2、环境空气质量 项目区域内主要大气质量符合环境空气质量标准 (gb3095-1996)的二级标准。 3、地表水、地下水 该区域地表水未能满足地表水环境质量标准(gb3838- 2002)的类标准。表明评价区内地表

46、水已受到轻微污染 4、声环境 该区域声环境噪声等效声级符合声环境质量标准 （gb3096-2008）中 2 类标准。 5、生态环境：建设项目所在城市建成区人均拥有绿地面积 12.52 平方米，各类拼块中，建筑物、道路拼块的优势达到 75%以 上。项目区域内无需要重点保护的频临灭绝的动物、植物。 6、主要污染源 一个项目建设对环境的主要影响一是工业废水；二是机械噪声； 三是固体废弃物；四是工业废气。 总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将 落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不 会对周围环境造成污染。 6.2 环境保护与治理措施 6.2.1 废水 本项目不提供

47、食宿，无生活废水产生。 本项目主要废水生产废水，日产生量 2.67m3/d。废水水质除含 有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，全部用于绿 化、道路冲洗和农灌。 6.2.2 噪声 本项目的主要噪声源为制冷系统、加工设备、空调系统、传送 带等运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减 振等降噪措施。 采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙， 减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。 6.2.3 固体废弃物 本项目固废主要是少量腐烂、废弃果蔬，可外卖、资源化。 6.2.4 废气 本项目对大气环境影响较小。 6.2.5 库区及周边环境建设 生产区地面一律采用水泥浆砌、抹

48、光结构，墙壁镶砌瓷砖，防 止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。库区内 部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合 理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的 分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常 运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原 则。 本项目实行公司化管理，下设经理办、财务部、保鲜部、采购 部、销售部。各部门设主管领导 1 人。 1、经理办：协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、 市场开

49、发及对外协调工作。 2、财务部：负责生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产 品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。 3、保鲜部：负责农副产品储藏保鲜工作。 4、采购部：负责保鲜产品的采购，入库前的质量检测，疆内 外果蔬的调运。 5、销售部：负责在城市各大农贸市场以及人口多的大单位建 立批发销售网点。 7.2 劳动定员 根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员 配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。 因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以 减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操 作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式

50、，灵活经营。本项目 劳动定员为 30 人。除主要技术岗位和管理人员、技术人员为长期 劳动合同制外，其余均采用季节工。本项目管理人员 5 人（负责人 1 人，包括财务人员 2、技术人员人） ，合同制工人 25 人，剩余 用工在社会上招季节工，总定员 30 人。 为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产 经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点” 的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职 工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人 员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识 的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生

51、产特点，熟悉本企 业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。 7.3 经营管理措施 本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前 提的条件下，可采取租赁、自营、联营、公司+农户+基地等方式， 最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多 的经济效益和社会效益。 公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度， 签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实 行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、 供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。 7.4 技术培训 采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法 和措施

52、，以企业管理以及企业技术人员和一线工人的培训，培训内 容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准 化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训 12 次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔 部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选 派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。 7.5 劳动安全、卫生与消防 1、在设备布置上充分考虑运输线路的合理性，原料、空罐的 运入、成品及废料的运出、各行其道，尽量做到运输方便，减少各 环节间过多的穿越干扰和交叉感染。 2、车间通风采光良好，车间内设置更衣室、休息间、消毒室、 淋浴室及卫生

53、间等，以做好职工保健工作，保护职工身体健康。生 产人员进入生产区要首先更换特定的工作服、专用鞋帽及其它卫生 劳保用品。 3、生产线除尽量选用低噪声的设备外，对噪声源采取不同的 消音和隔音措施。在设备机座设置减震装置和消声器，把噪声大的 设备放在隔音间内。机械传动部位设置安全保护罩，高空平台加设 防护栏杆，确保安全生产。 4、动力、配电照明的保护装置均集中在配电箱上，配电回路 加装漏电保护开关，以防发生意外触电事故。车间内的设备底座、 外壳及其金属支架等均要可靠的接地。 5、定时清洗设备、管道及地面，地面铺设防滑防酸地面砖， 门窗为铝合金或塑钢材料。保持生产装置及环境卫生。 6、按食品卫生要求，

54、生产及工作人员定期进行体格检查，持 健康合格证上岗。 7、生产车间安装特定的纱窗、网罩等防蚊蝇设施；成品库、 原料库要保持室内清洁和适宜温度，定时进行温湿、通风等标准检 查，杜绝一切虫、蚁、鼠害现象发生；生产过程中，严格遵守中 华人民共和国食品卫生法之有关规定，建立健全个人、库区卫生 制度，原材料、成品出入库检查制度。 8、按照消防要求规范安置消防设施和器材。依据规范要求合 理规划防火间距环行布置主干消防通道；设置疏散楼梯和安全出口 以及室内消防栓、灭火器、烟雾报警器等；消防水源为自来水消防， 给水呈环状网，室外配备有足量的消防栓。 第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 本项目投资

55、估算的主要依据是国家农业综合开发产业化经营 项目可行性研究报告编写大纲 ，并参照本地区同行业投资情况及 现行市场价格进行估算。 本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价 的方法与参数（第二版） ”中规定的有关投资估算编制方法及行业规 定进行。 机器设备（含安装费）按厂家询价估算。 项目建设期 12 个月，生产期 10 年，计算期共 11 年。 所得税按 25%。 8.2 投资估算 8.2.1 总投资 本项目总投资 2829.0 万元。其中固定资产 1829 万元，流动资 金 1000 万元。 8.2.1.1 建设投资 采用分项估算法进行建设投资估算，项目建设投资 6000 万元，

56、详见表 8-1。 表 8-1 项目建设投资估算表 序号项 目金额（万元） 1土建投资1300 1.1主体工程1120 1.2辅助工程及其它配套工程180 2仪器设备380 3预备费69 4其它费用80 建设投资合计1829 8.2.1.2 流动资金 根据本项目的建设规模和项目对流动资金的需要，在项目建设 期共需流动资金 1000 万元，其中铺底流动资金 500 万元。 8.3 资金来源 本项目计划总投资 2829.0 万元，全部为企业自筹解决。 8.4 资金使用和管理 按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定 进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专 账管理，单

57、独核算。 本项目建设期 12 个月，固定资产投资在 12 个月内全部完成， 保证项目建设及生产中资金畅通。 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据 本章依据建设项目经济评价方法与参数(第二版) 、 投资 项目可行性研究指南(试用版)对项目投产后的经济效益进行评价。 主要投入物、产出物建设期的未含税价格以现行市场价格为依 据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。 9.1.1 项目计算期 项目财务效益计算期拟定 11 年，其中建设期 12 个月，从正式 投产开始出产品起到第 3 年达到设计生产能力。各年生产负荷分别 为第二年 90%、第三年 100%（果蔬） 、第四年及以后各年 10

58、0%。 9.1.2 建设投资总额 本项目建设投资总额为 2829 万元。 9.1.3 税收 按现行税收政策，该项目所得税按 25计取。 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 9.2.1 营业收入 项目第二年（生产负荷为 90）销售收入为 2700.0 万元，项 目正常年第三年收入 1000.0 万元，项目正常年第四年及以后各年销 售收入为 1000.0 万元。 9.2.2 营业税金及附加 按现行税收政策项目的基准收益率取 8%，产品增值税率为 13%， 城市维护建设税税率为 5%，教育附加税税率为 4%。所得税按 25计取。 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算 本项

59、目单位产品成本为 2865.5 元/吨。 9.3.2 项目总成本估算 总成本=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折旧、 摊销费+修理费+利息支出+其它费用 经估算项目正常年总成本费用为 4000 万元，其中固定成本 1000 万元，可变成本为 1500 万元。经营成本为 1500 万元。 9.3.3 经营成本估算 经营成本为总成本扣除折旧、摊销、利息土地使用税等成本后 的成本，项目正常年经营成本为 1500 万元。 9.4 利润、现金流量分析 通过成本核算分析，项目建成后正常年，年均可获总利润 1000 万元，实现利税 260 万元，税后利润 740 万元。 9.5 财务效益分析 9

60、.5.1 盈利能力分析 项目建设期设计为 1.0 年，投资总额为 2829 万元，达产后，冷 库年周转果蔬能力达到 1 万吨。项目生产期年均销售总收入 6000.0 万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 1000 万元；所得 税年均 260 万元；税后利润年均 740 万元。全部投资税后内部收益 率为 28.2%，税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。项目投 资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。分析表明，该项目财务收 益预期较好，财务上是可行的。 9.5.2 清偿能力分析 项目没有清偿任务。 9.6 不确定性指标分析 9.6.1 盈亏平衡分析 以生产能力利