扩建1200只标准生产式种鹿场基地项目可行性实施报告

1、扩建 1200 只标准生产式种鹿场基地项目可行性研究报告编制单位：双阳区鹿乡种鹿繁育场总论 项 目名 称：1200 只种鹿标准化种鹿场项目主 管部 门 ：双阳区鹿乡镇人民政府承 办单 位 ：双阳区鹿乡种鹿繁育场项目负责人 ：鹿乡人技术依托单位 ：农业大学中药材学院项目编制依据 ：国家经贸委省鹿业贸工农一体综合开 发可行性研究报告 )市双阳区鹿乡镇“十 二五及 2020 社会经济发展规划” 国家计委、建设部建设项目经济评价方法参数 项目执行标准： GB6935 86 中国梅花鹿种鹿 GB6937 86 中国梅花鹿和东北马鹿的饲养管理技术规程， GB6938 86 鹿茸加工方法和品种质量评定， D

2、B/T220201、B43001 89 省地方标准梅花鹿饲养管理技术标准。场址的地理位置鹿乡镇居于双阳区西部，地理坐标东经125 28,北纬43 34。全镇幅员面积273平方公里，辖19个行政村， 154 个自然屯，总人口 47580 人口。鹿乡镇东邻双营乡、 平湖办事处， 西与伊通新兴乡一河之隔，南靠太平镇连山相望，北和市净月开发区为邻。本项 目场址拟选择在鹿乡镇家村 4 社。该场位于鹿乡镇西，距鹿 乡镇区 1 公里处。第一章 项目背景1.1 国家产业政策和行业发展规划 梅花鹿养殖是双阳区的一大资源优势， 并已逐步转化成 经济优势和区域优势。在保护发展、开发利用梅花鹿资源的 国家产业政策指导

3、下，鹿乡镇现已形成集梅花鹿饲养、梅花 鹿育种，梅花鹿良种繁育。鹿产品加工与开发，物流配送与 一体，是双阳梅花鹿的种源基地，并对全国的鹿业生态经济 起示带动作用。面对国际鹿乡产业的迅猛发展和国市场的激烈竞争， 面 对行业的绿色壁垒，中国的鹿业正面临着方向性的抉择，即 从传统的方法和手段向现代迈进， 从单一的养鹿格局向产业 化格局上迈进；根据双阳区、鹿乡镇十 二 五及 2020 社会经 济发展规划和区委、区政府确立的加快“转型升级” ，构筑 “四大基地” ，建设山水园林化新城区的发展战略，举全镇 之力，做大做强梅花鹿产业，其总体工作思路是整合资源， 突出特色，统筹发展，创建园区。重点建设四大基地，

4、即梅 花鹿养殖基地、梅花鹿种源繁育输出基地，鹿产品交易集散 地，梅花鹿文化旅游休闲地。1.2 项目简述梅花鹿育种是国家八五期间的重点课题， 由全国著名茸 鹿育种专家韩坤同志主持的双阳梅花鹿育种 89 年通过部级 签定。90 年获国家科技进步一等奖， 从而填补了国际鹿科技 的一项空白。为我国茸鹿产业的发展做出了卓越的贡献。但 是，由于受自群闭锁繁育的限制，仅靠自然繁殖，有碍于优 良品种的普及和推广。因此，建立梅花鹿种鹿繁育场，以梅 花鹿人工授精为繁育手段，加速普及和推广良种，加速改良 低产鹿群，提高鹿群质量，是当务之急，即可增加养殖企业 的经济效益，更重要的是能产生巨大的社会效益和生态效、人益。

5、1.3 项目提出的必要性和依据 梅花鹿是野生动物，经过长期的人工驯化养殖，已形成 半野生动物。由于长期受自群闭锁繁育的影响，优良的种鹿 得不到普及和推广，久而久之，品种退化、产量低，严重影响养殖企业的经济效益。为此，由中国农科院特产研究所世臻研究员和著名茸鹿育种专家韩坤同志自 80 年代开始进行 梅花鹿人工授精技术的研究，根据试验结果，每只公鹿一次 采精 2亳升，可稀释 3050 倍，可为 3050只母鹿输液。 在公鹿发情季切可采精 1015次；可满足 300500 只母鹿 受精的需求， 然而在自然交配情况下每只种公鹿只能负担 15 25 只母鹿配种， 而采用人工授精的方法可提高种公鹿的利 用

6、率 30 50 倍；一是经改良后的公鹿可大幅度提高鹿茸产 量，据中国农科院特产研究所测定，双阳梅花鹿的遗传力为 0.3 0.6 ，可提高鹿茸产量 3060%；二是采用人工授精的 方法能最大限度地保证人鹿安全，操作方法简便，迅速，易 行，输精员经过培训达到熟练程度后每天可输精30 50 只，完全符合个体养殖的饲料方法； 三是有较强的选择性和技术 的可靠性， 根据多年的测试结果， 经产母鹿的受胎率可达 80% 以上。第二章 企业的基本概况鹿乡种鹿繁育场座落在鹿乡境，总占地面积 10,000 平 方米，其中建筑面积 5,000 平方米，养鹿存栏 420 只，其中 公鹿 100 只，可繁殖母鹿 200

7、 只，育成鹿 100 只。计划总投 资 3036.5 万元，其中，固定资产 2532.1 万元，流动资金 498.4 万元，年出售种鹿 250 只以上。冻精和人工授精 2 万头份。 年获利润 628.6 多万元。水、电设施基础完备，技术依托为 中国农科院特产研究所和农业大学中药材学院， 有较强的技 术力量和技术保障。第三章 项目建设的有利条件的制约因素3.1 有利条件鹿乡镇是双阳区养殖大镇， 集饲养、 加工销售与一体， 现有 鹿只存栏规模 7 万多只，鹿产品交易是中国最大的集散地， 具有 较强的幅射带动能力， 其主要优势一是有土地资源， 全镇现有耕 地面积 11000 公顷，主要生产玉米、大豆

8、、水稻，饲料作物和蔬 菜作物， 粮豆总产 51,000.000 万公斤； 二是有梅花鹿资源优势， 鹿乡镇养鹿历史悠久， 是梅花鹿人工驯养的发源地， 是双阳梅花 鹿良种的种质来源，个体养殖 3500 户。形成多种经济成份竞相 发展的格局，每年可产优良鹿茸 3.6 万公斤，出售优良种鹿10000 只；三是有市场优势，双阳是国务院命名的“中国梅花鹿 之乡”。鹿乡镇是全国鹿及鹿产品集散地，具有很强的幅射带动 作用；四是有科技优势， 多年来鹿乡镇党委和政府已和中国农科 院特产研究所，农业大学等建立教学科研基地，针对鹿的养殖、 育种、良种繁育、疾病防治、产品开发建立密切的协作关系，同 时经过技术培训， 技

9、术指导， 现已拥有大批的专业技术人员， 行 家里手；五是项目建设基础环境适宜， 交通便利， 水电设施齐备， 技术上有可靠保证。3.2 制约因素几年来， 在各级党委和政府的正确领导下， 鹿业有了长足的 发展，但由于受国际国大环境的影响，尤其中国加入WH之后，中国的养鹿格局将发生较大的变化， 一是科技创新问题； 二是资 金问题；三是体制的问题， 这是目前双阳鹿业所面临的实际问题。 当务之急，转变观念，紧紧抓住振兴东北老工业基地的发展机遇， 审时度势， 以建立鹿业生态经济示园区为载体， 坚持鹿业的全面 发展、协调发展和可持续发展的战略，重力打造双阳新鹿业。3.3 场址选择的有利条件1、该场址为农业产

10、区，环境较好，周围无居民点，有利于 防火及卫生防疫。2、场地宽阔。 有可利用面积 25,000 万平方米， 可饲养梅花 鹿 1200 只。3、地势较好，该场址地势平坦交通便利。4、水源充足，经检测附合国家饮用水标准。第四章 项目设计方案4.1 主要建设容项目建设容以建设具有一定规模的现代化标准种鹿场 为原则，既能满足当前生产需要，又要照顾长远发展规划， 根据国家的饲养标准进行设计。根据建场规模，场区域划分 为养鹿生产区、辅助生产区和经营管理区。4.1.1 养鹿生产区该区域包括：鹿舍与围墙、调料室、饲料加工室、草粉 发酵室和青贮窖、兽医室、鹿产品加工室等建筑。鹿舍采用 多列式建筑，砖瓦结构。4.

11、1.2 辅助生产该区包括：锅炉房、配电室、晾晒饲料场、材料库、车 库、办公室等建筑，辅助生产和经营管理区与养鹿生产区隔离。4.2项目建设规模本项目的建设规模是为满足存栏1200只的标准化种鹿场而设计的。鹿舍的建筑面积拟按下表原则考虑：鹿舍建筑面积群别平方米/只圈 棚运动场公鹿2.1 -2.59-11母鹿2.5-3.211 -1育成鹿1.1 -1.87-8按照其生产标准，本项目需建 12000平方米鹿舍，总面 积25000平方米，鹿舍建筑为砖墙，基础深 1.6米。本项目 的土建工程及工艺设备分述如下：4.2.1 土建工程项目土建面积19270平方米，场道路长150米，宽5延 长米，具体项目见附表

12、（二）。4.2.2工艺设备鹿场常用设备主要为：饲料加工设备、喂饮设备、锯茸 设备、鹿茸加工设备、运输设备。鹿群喂饮设备主要为料槽和饮水槽，其它主要设备的配置见附表（三）4.3 产品方案4.3.1 产品数量种鹿场在生产技术上采用按种公 : 母 =3:7 的比例，项目 初期组群 480 只，该比例属生产发展型，有利于种鹿场的存 栏数迅速达到设计规模（ 1200 只），该场 480 只种鹿全部由 双阳区国营鹿场调购，其中母鹿调购繁殖性状好的二产、三 产、四产、五产鹿，种公鹿按头锯、二锯、三锯、四锯、五 锯和小部分六锯龄分别调购。按鹿群周转要求，于三年后达到设计规模 1200 只，五 年后鹿群结构为公

13、 : 母 =5:5 为定群后的鹿群经济结构。鹿群 周转见表（四）及表（五） 。第五章 环境保护、消防安全及卫生防疫5.1 环境保护该项目场址位于鹿乡镇镇区 10 公里处，四周是农田， 无工矿企业，环境状况良好，环境容量大。项目生产、生活产生的主要污染物为鹿粪便、废水、烟 尘和炉渣等，符合国家规定的排放标准外，均可以得到有效 治理。因此可确认， 项目建设不会对周围环境产生有害影响。5.2 消防安全 该项目场址距城区较近，如发生火情，区消防队可及时 赶到，为了贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针， 防止和减少火灾危害，种鹿繁育场应加强配套基础设施建 设，配备消防器材，筹建给水系统。5.3 卫生

14、防疫 为确保鹿群健康，种鹿场应严格执行国家的卫生防疫法 规，建立一套合理的、切实可行的防疫卫生制度。第六章 项目组织管理6.1 组织机构和管理形式 鹿乡镇种鹿繁育场为企业法人，实行独立核算，自负盈 亏的经营方式。 为便于经营管理， 该场设置相应的组织机构， 设场长一人，机构设置为养鹿组、后勤组、财务组。6.2 劳动定员项目运行后，定员 32 人，其中非生产人员 6 人，生产 人员 26 人。 企业生产人员的选择为具有高中以上文化程度，经过技工学校培训和有一定养鹿经验的职工， 非生产人的选 择为懂经营、会管理和业务精通的各类技术人员。6.3 人员培训种鹿繁育场的主要生产技术和管理人员择优聘任，

15、具备 一定素质和有上岗经验的人员组成， 因此投产前不再组织人 员培训。 以后随着生产的发展和需要将不定期地以各种方式 对各类人员进行管理知识和业务技术的培训， 并逐年从中选 派企业职工到有关院校脱产代培， 同时聘请养鹿专家和技术 人员前来指导和从事科研攻关工作。第七章 实施进度的建议项目实施进度可分以下几个阶段：2012 年 10 月11 月编制可行性研究报告2013年 3月 2012年 5月 扩建设计及施工图设计 2013年 6月 2012年 10月土建施工设备安装及调试 2013 年 11 月 购进种鹿2014 年 11 月 达到设计规模第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算（见表六和

16、表六 1）8.1.1 固定资产投资1、项目的建设工程费用中：锅炉房等建筑采用概算估 算法；圈舍、吊圈等建筑采用扩大指标估算法，套用双阳区 五鹿场的实际投资额，考虑建设规模，材料价格等因素进行 估算。2、设备安装费、预备费和其它费用，按有关规定，结 合项目具体情况确定。3、购买鹿只的费用，采用现行市场价格进行估算。4、经测算：本项目固定资产投资总额 1032.6 万元，其 建筑工程费 176.6 万元，设备购置安装费 295 万元，购鹿费 491万元，其它费用 70 万元。8.1.2 流动资金本项目采用扩大指标估算法及参照双阳区国有鹿场具体经营情况慨算需要流动资金 98.4 万元。8.1.3 项

17、目总投资为 3031 万元，其固定资产投资 2532 万元，占总投资额的 91.2%，流动资金 498.4 万元，占总投 资额的 8.7%。8.2 资金来源建设投资 2532.6 万元，其中自筹解决 1500万元，占 26%， 引进 800 万元，占 70%。流动资金 498.4 万元，企业自筹解决。第九章 经济效益分析9.1 基础数据9.1.1 销售收入a 种鹿和仔鹿根据实际需要，每年要向社会提供一定数量的种鹿，其 出售时间价格及数量见表二。b 鹿产品每只成公鹿年产茸 1000 克，价格 6000 元/ 公斤，母鹿 产仔死亡率 15%全部用于烤鹿胎，其价格 800元/ 个。9.2 成本测算（

18、见表七及表八）9.2.1 原材料项目的原材料主要是鹿饲料，包括粗饲料、精饲料、矿 物质饲料和特殊饲料。粗饲料由青贮玉米、黄玉米杆、柞树 叶及青干草等构成，价格 0.16 元 / 公斤，平均年需 1800 公 斤；精饲料由玉米、豆粕等构成，玉米价格 1.8 元 / 公斤， 豆粕价格 4.2 元/公斤，平均每只鹿年需静饲料 362 公斤， 经测算，平均每只鹿的年饲养成本为 682 元，其中成公鹿 910 元，成母鹿 603 元，育成鹿 524 元。9.2.2 燃料及动力费项目年耗煤量 200 吨，单价 500 元/ 吨；耗电 10 万度， 单价 0.50 元/ 度。项目供水取自地下水源，每年水资源

19、费按 5元/ 只估算。9.2.3 工资达产后项目定员 32人，年平均工资按 9600元/ 人计算， 项目年工资总额 31 万元。9.2.4 固定资产折旧和摊销该项目寿命期 10 年。残值率 5%，年折旧额为 83万元， 摊销费 14 万元。9.2.5 鹿疾病防治费用： 平均每只鹿防疫费按 15 元计算。9.2.6 销售费用平均每只按达产后销售收入 0.1%提取。9.3 财务评评价9.3.1 利润预测该项目正常年可实现利润总额为 1256.2 万元，投资利 润率为 55.5%。9.3.2 三项基金：职工奖励及福利基金、储备基金、企 业发展基金均按利润的 15%计提，正常年可提三项基金 126.2 万元。9.3.3 正常年可供分配利润 716.2 万元。9.3.4 现金流量分析 根据现金流量计算，项目财务部收益率为19.7%，财务净现值（1=12%）为816万元，投资回收期为 4.94 （