2021公司财务审计年终工作总结

1、2019公司财务审计年终工作总结2019公司财务审计年终工作总结篇一xx年，我们公司财务审计部高举承接与创新大旗，进一步树立围 绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工 作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破。XX年，我司财务审计共开展项目XX项，查出不规范资金XX亿元, 提出审计建议XX条；工程审计方面截至11月底己对XX个单项工程 进行了竣工结算审计，送审结算总额XX亿元，核减工程款XX亿元， 预计全年核减金额超过XX亿元；被上级审计机关录用信息XX篇，被 专业杂志录用论文x篇，x篇AO案例获得审计署应用奖。我司是XX 获得省审计厅表彰项目的县区审公司，并荣获“XX

2、年度无锡市审计先 进集体”、“XX市审计综合考核优秀”、“XX市审计公文质量先进单位”、 “XX市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展（一）深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审 计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容, 以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部 经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审 中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。（二）加强审计整改力度，促进审计成果的转化审计工作的最终目的是促进规范、完

3、善制度。我司通过强化整改 责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得 显著效果。二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理（一）规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工程投 资审计“六道关”。一是严把工程概（预）算审计关。我司对XX个项 目的概算进行了审计，累计概算送审金额XX亿元，调整不合理概算X 亿元。二是严把招标审核关。我司对XX个单项工程的招标文件、限 价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪 审计关。我司先后对XX项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目 总造价达XX亿元。四是严把工程竣工结（决）算审

4、计关。我司2至 10月份已对XX个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额XX亿 元，核减丄程款XX亿元，平均核减率为XX%,预计全年核减金额超 过XX亿元。我司还对XX个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为 XX亿元，核减金额为5XX亿元。五是严把建设项目合同审核关。我司 共对区级财政直接投资的XX份工程建设合同进行了审核会签。六是 严把建设项目征地拆迁审计关。我司对XX个非住宅拆迁项目的拆迁 评估结果进行了复核，总拆迁而积XX万平方米，累计送审评估金额 为X亿元，核减金额达XX万元。（二）积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领 导交办事项。根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，

5、我司积极开展了中小 学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审 计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。（三）规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工 程建设廉洁审计的重要内容。我司重点做了以下几项工作：一是建立 严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强 对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是 加强工程结算审计质量的考核。三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设今年以来，我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全 而动员、多措并举，进一步激发审计人

6、员的工作积极性、创造性，在 全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作 中打头阵、争先锋。一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作 计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表, 做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。二是完善制度，强化规范。我司出台了XX会议制度和无 XX管理办法两个文件，对XX管理办法、XX考核办法等文件 进行修订。三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织建 设年”活动，我司主动深入基层，寓审计监督与服务中。四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我司坚持每月召 开一次全体工作人员学习交流会，

7、每季度召开一次全区内审机构负责 人工作交流会。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计 力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不 断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。2019公司财务审计年终工作总结篇二今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、 法规，认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司xx年度 工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为 中心，加强企业精细化管理，突岀重点，切实履行职责，较好地完成 了全年审计匸作计划和领导交办的审计任务，现就XX年度审计工作 总结如下：一、完成主要工作XX年共完成审计项目XX项，

8、其中年度财务收支及年度预算执行 状况审计XX项，专项经营考核审计XX项，任期经济职责审计X项， 投资企业财务收支与资产负债审计X项，基建工程项目预算审计XX 项，基建工程项目结算审计XX项，为完善集团经营管理、提高经济 效益做出了贡献。2、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预 算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内 控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟 通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。XX年度完 成上年度财务收支与预算执行审计XX项，发现问题XX项，提出推荐 XX项。10-

9、11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收 账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意 见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财 经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计。XX年x月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局而，重新任 命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计 部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商, 报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果, 维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营 成果。3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。为

10、评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排 对投资企业进行审计，对xx年度省xx等三家公司财务收支与资产负 债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是xx公司经营 合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。4、加强离任审计，带给人事管理参考。xx年，宝xx原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公 司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理 等进行全而评价，为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。 工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等， 纠正相关部门流程方

11、而存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督 管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。xx年完成基建工程项目 预算审计XX项，预算金额XX万元，核减金额XX万元；基建工程项目 结算审计XX项，结算报审金额XX万元，核减金额XX万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部 脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。XX年引进外部力量 进行工程造价审核X项，结算报审金额XX万元，核减金额XX万元。 为集团降低了工程造价，节省超多的资金。二、主要工作体会2、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。XX年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自 有人手不足等困难，成功从二

12、级企业借调财务部长等业务能手来支 援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必 须便利，推动年度审计工作顺利完成。2、加强过程管控，提升内审质量。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等 多个层而入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方而，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、 审计档案等方而，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计 年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、 档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制 度体系。在信息化方而，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信 息量和强大的查寻与信息分

13、析功能能够大大助力审计工作。审计人员 用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境 下的项目审计工作。3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。XX年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、 自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收 支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查, 发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。三、存在问题与今后打算1存在问题。由于目前审计部仅有财务审计XX人，工程审计XX人，疲于应付 近XX家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、 结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审 等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程 不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、 超预算、结算不清晰等现象。2、今后打算。坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人 员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审 计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内 审