FCWIP824-001-A0-检验和试验管理规定0001

1、Cfeice上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印章者，为非受控版本！:版本A|修订：0检验和试验管理规定页码第1页共11页生效日期：2007.6.15受控号：1目的确定检验和试验的工作流程、权责与要求，控制物料、半成品、成品、库存品、客退品等产品品质,以确保本公司产品品质满足客户和规定要求。2适用范围适用于本公司各类物料、半成品、成品、库存品、客退品的品质检验和试验的管控。3参考文件FCMSP830-001不合格品控制程序FCWIP753-001标识和追溯管理规定4定义4.1检验：按内部文件的要求对物料、产品执行有关功能、性能、

2、尺寸等方面的检验或试验；4.2验证：按内部文件的要求仅对物料、产品执行有关外观、包装、规格及合格证明文件符合性方面 的检查，不需要功能、性能、尺寸等方面的检查；4.3重检：因某种原因对检验过的和/或可疑的物料、产品执行再次检验和验证；4.4免检：指应检验验收的物料、产品，因某种原因不再检验而执行的一种验证验收作业。5职责5.1技术单位负责检验标准的确定；5.2检验人员：按照检验标准的要求对物料、产品实现、产付整个过程的品质进行符合性检验、试验,并进行判定及记录，异常时及时汇报上级领导并填写异常处理报告；5.3品质主管：检验结果的审核，异常时物料、产品处置方案的审核和批准；5.4生产单位：根据检

3、验员品质异常反馈，及时采取停线、调查改善等反应，确保产品品质、成本、交期符合要求；5.5其它部门：协助和参与检验、试验。6程序6.1检验和试验的基本要求6.1.1检验和试验准备6.1.1.1检验和试验的标准及方法Cfeice上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印章者，为非受控版本！:版本A|修订：0检验和试验管理规定页码第2页共11页生效日期：2007.6.15受控号：技术单位应根据工程图纸、产品技术标准等，在进料、产品实现、交付各个阶段设 置合理的品质检测站，确定相关的检测项目及检测方法并制定相应的检验、试验标 准；6.1.1.

4、2检测设备与辅助夹治具检验和试验应使用合格的并经过计量的检测设备或辅助夹治具实施检验和试验；6.1.1.3检验、试验人员及检验印章 检验、试验人员必须经过必要的培训和考核才可上岗操作，并承担检测责任及检验 印章保管责任；6.1.1.4检验和试验环境品质单位应根据实际检验活动、项目的要求对每个检验和试验项目的作业环境进行 识别，并在相应的检验规范文件中对作业环境进行必要的规定，检验人员按照检验 和试验规范要求对环境参数进行必要的监控和测试；6.1.1.5检验过程基本要求检验人员首先应确认被测对象是否符合测试要求，无明显的异常现象，并核实 检验和试验的准备情况完毕且一切正常后则应按照该项目的测试工

5、作指示中规 定的测试步骤实施检验和试验；在工作现场应对被测对象的状态进行区分，并在有明确标识的区域，标识方法 包括但不限于划分区域、悬挂或粘贴标签、文字或符号说明、颜色注明等方式 或其组合，现场检验及生产管理人员应确保标识及实物状态吻合；检验、试验人员应对检测过程进行记录，对于关键过程，必要时应采用SPC等手法对制程进行管控，并及时反馈生产单位产品品质特性趋势，及时发现和解 决问题；在检测过程中，当检测设备出现异常导致检测项目无法继续进行时，检验人员 应按照相应的检测设备失准反应管理要求进行处置；检验人员的工作品质应予必要的考核，如检验及时情况、品质趋势统计分析能 力、错检率、漏检率等；检验人

6、员应根据检测的结果对该批物料、产品进行标识，未经相应的权责人员 允许，所有经检验合格并放置于良品区域的产品不允许擅自拆封，所有未经允 许擅自拆封的产品应视为不良品或嫌疑品必须移出良品区，必要时，预以妥善 处置，并重新检验和试验；6.2材料检验和试验6.2.1来料接收6.2.1.1生产性物料Cfeice上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印章者，为非受控版本！:版本A|修订：0检验和试验管理规定页码第3页共11页生效日期：2007.6.15受控号：材料仓库负责接收生产性物料，暂放于待检区域或标识；材料仓库核对来料与采购要求的符合性，

7、如品名、型号规格、标识等，确定符合要求者，通知检验人员，不符合采购要求者，应及时反馈采购单位处理；621.2非生产性物料仓库负责非生产性物料的来料接收，并确认其与采购要求的符合性，必要时，由物 料请购单位验证确认，符合要求则予入库，否则应反馈采购单位处理；6.2.2进料检验与验证6.2.2.1主要方法检验试验检查验证货源处检验和/或验证以上方法的组合6.2.2.2主要依据产品工程图纸；产品技术标准、品质标准文件；采购文件（包括采购单、采购协议、品质保证协议等）；622.3抽样标准参见相应的检验标准规定；622.4检验前确认检验人员接到材料验收通知后，执行来料检验前验证确认，确认符合方可执行检验

8、，否则，应反馈于仓管员处，由其通知采购单位以协调处理；622.5检验与试验检验人员负责根据有关检验标准进行进料检验，结果记录于“进货检验记录”中；对于检验人员无能力但需要检测的特性项目，可委托相应的检测单位实施检测，包括外部有资格的检测单位，相应的检测报告应作为原材料检验记录的一部分；6.2.2.6判定与处理检验人员负责根据检测结果，包括委托外部有资格的检测单位出具的检测报告，依据有关文件规定的允收准则，予最终合格判定；合格：仓库负责接收，并放置于相应区域，包括贮存库位；不合格：检验人员负责根据不合格品控制程序有关规定处理，在未确定不 合格处理方法之前，仓库负责移转该物料于隔离区或予相应标识；

9、Cfeice上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印章者，为非受控版本！:版本A|修订：0检验和试验管理规定页码第4页共11页生效日期：2007.6.15受控号：622.7如没有相应的检验标准，检验人员有权拒绝检验，并通知技术单位尽快寻找并制定 相应的检验标准，检验标准应获得相应的权责人员批准后，检验人员方可依之检验 并判定是否放行；6.2.3货源处检验与验证6.2.3.1为了降低采购物料的不良风险，及时对不良品采取纠正措施，必要时，品质单位可 委派检验人员到货源处进行检验、验证和指导，并做好相应记录与标识，货物到我 公司后一般只需

10、进行验证即可，必要时进行检验和试验；6.2.3.2对于有货源处检验与验证的物料，只有收到货源处检验人员判定为合格的物料检验 和验证记录后，才可进行进料检验和/或验证；6.2.4免检材料检验与验证检验人员确定材料为免检材料时，于检验前验证确认同时，登记验证结果于“未检验物料 查核记录”中；验证合格，仓库负责合格材料的定区放置与贮存； 验证不合格，按不合格品控制程序规定予以处理； 必要时，如免检材料品质可疑，可按本文件以上规定执行检验和试验。6.2.5材料免检6.2.5.1材料免检申请A、免检申请的条件经过S.I检验；与供应商签有品质协议；供应商有良好的品质保证能力（连续5批经检验合格；知名品牌厂

11、商，其品质保证能力得到社会性认可等）；要求供应商提供有出货检测报告、合格证明；辅助材料，对品质没有直接影响；其他。B、免检申请与批准若物料符合以上一项或多项条件，检验人员可填报“材料免检申请单”，明 确相应的物料编码、物料名称、型号规格、供应商名称及申请免检原因，报 品质主管审核确认；检验人员负责登记材料免检的相应信息于“免检材料一览表”中，发生免检信息变更，应及时更新该一览表；对于经过S.I检验及国际/国家级知名品牌的材料，可免除申请而直接免检验 证。Cfeice上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印章者，为非受控版本！:版本A

12、|修订：0检验和试验管理规定页码第5页共11页生效日期：2007.6.15受控号：625.2材料免检执行材料进厂，检验人员负责确认是否属免检材料，包括确认其是否在免检有效期 内；免检材料验证验收时应及时记录验证验收结果，参见本文件以上规定，发现不 合格时按不合格品控制程序予以处理；6.2.5.3材料免检取消A、材料免检取消的条件免检材料进厂查核确定不良；免检材料在使用过程中发现因供应商原因不良；免检材料应供应要求发生工程变更；其它需取消免检资格时；B、材料免检的取消检验人员负责填报“材料取消免检申请单”，明确物料编码、物料名称、规 格型号、供应商名称及申请取消免检原因等，报品质主管审核确认；

13、检验人员负责更新“免检材料一览表”中相应信息；6.2.5.4材料免检资格取消后，执行正常检验和验收。6.3过程检验和试验6.3.1过程检验的主要类型首件检验；末件检验；巡回检验；制程检验；生产自/互检；其它；6.3.2首件检验6.3.2.1首检检验时机每个班次开始正式生产时；人员变更后；材料变更后；技术工艺方法、参数变更后；新产品生产或工程变更后生产；设备、工装模治夹具新制或维修后投产时；设备、工装模治夹具长期停用而启用时（一般为半年）；Cfeice上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印章者，为非受控版本！:版本A|修订：0检验和

14、试验管理规定页码第6页共11页生效日期：2007.6.15受控号：新材料试产时；其它；6.322首检主要项目，具体参见相应的检验规范文件要求；产品品质；作业指导书及实际作业动作；工艺参数；工程结构； 工程变更等6.323首检执行符合首件检验条件时，生产现场应对变更后的生产前的准备进行确认，并至少生产5件产品交由专/兼职检验人员进行首件检查；6.3.2.4首检结果合格：该工序可继续生产；不合格：根据不合格状况和严重程度区别处理；A. 不可接收者，调整设备和/或工艺，经再次确认直至合格方可继续生产；对 于设备和/或工艺无法调整且首件不可接收者，应停产改善；B. 可特采接收者，包括可于后续工序和/或

15、制程中改善的不良，经相关权责人员确认，允许继续生产，但产品应隔离生产和/或流转，参见不合格品控制程序；注：现场首检确定不良，必要时，应及时上报品质单位主管确认，首检不良最 终处理方案确定前，现场不得继续生产，对于不宜停机的工序和/或设备，得到品质单位主管确认，可继续生产，但所生产的产品应隔离存放。6.3.2.5首检不良品处理首检不良品处理按照不合格品控制程序有关规定执行，在未处理前，应隔离存 放；6.3.3末件检验6.3.3.1末检时机：主要针对各班次当班生产的末件，各班次生产过程中，发生首检时机前 的产品生产，也应执行末件检验；6.3.3.2末检主要项目：一般同首检项目，具体参见相应标准规定

16、；6.3.3.3末检执行现场专/兼职检验人员负责末检；Cfeice上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印章者，为非受控版本！:版本A|修订：0检验和试验管理规定页码第7页共11页生效日期：2007.6.15受控号：末检不合格时，应追溯末检至上一次巡检确定合格之时段内所有产品，必要时 安排生产现场进行全检，以确定其品质状态，发现不合格品按不合格品控制 程序处理；634巡回检验6.341现场专/兼职检验人员负责依据相关检验标准执行生产过程中的巡检；6.342巡检确定合格可继续生产，否则，应追溯此次巡检至上一次巡检确定合格之时段内 所有

17、产品，包括全检，以确定其品质状态，巡检确定的不合格品按不合格品控制 程序处理，现场人员负责生产调整，参照首检不合格处理及调整方法执行；6.3.4.3当检验不良率的情况超出了规定要求时，或检验人员发现制程中存在可能导致产品 批量不良时，应立即汇报上级主管，由其确认批准通知生产线管理人员停线调查纠 正，停线纠正后应重新进行首件检验，当无法通知品质管理人员并获得其批准的情 况下，现场检验人员有权进行停线判断并通知生产线停线处置；6.3.5生产自/互检6.3.5.1生产现场操作人员负责本工序加工品质的自检，并对上工序的加工品质互检，现场 检验人员负责生产自检/互检的监控；6.3.5.2自检确定合格，可

18、继续生产，自检发现不合格，不良品应于加工现场予以隔离，并 报于现场检验人员确认；确认合格时，可继续生产；确认不良时，生产现场应进行必要的加工调整，参照首检不合格处理及调整方 法执行，已确认的不良品按不合格品控制程序予以处理，必要时，应予现 场加工品进行追溯；6.3.6制程检验检验人员负责根据相应的检验标准要求，对生产产品进行检验，检验结果应予记录， 如半成品检验记录、装配检验记录等；现场检查结果与检验人员判定结论不同时，应以检验人员判定结论为准，必要时，报 于相应权责人员裁示；6.4成品检验和试验6.4.1检验依据出货检验标准客户和/或其它要求6.4.2抽样标准依据相应检验标准规定，本公司产品

19、一般执行100%的检验要求；Cfeice上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印章者，为非受控版本！:版本A|修订：0检验和试验管理规定页码第8页共11页生效日期：2007.6.15受控号：643生产现场负责成品自检， 确定合格后报于检验人员， 检验人员负责成品专检， 结果记录于“出 厂检验记录”中，确定合格签发合格证，确定不合格时，按不合格品控制程序有关规 定处理；6.5重检6.5.1重检主要原因达到贮存重检周期品质可疑其它注：以上物料包括材料、半成品、成品、客退品、客供品等；6.5.2物料重检周期确定依据物料的品质特性；物料的贮

20、存条件等；注：本公司各类物料重检周期一般为1年，若材料供应商和/或有关标准有相应规定，本公司应采用；6.5.3重检申请各类物料（材料、制程品、成品）的实际贮存期限超过其重检周期时，其品质状态标 识（检验人员所标之品质状态标识）自动失效，需予以重检；物料所属单位负责提报“物料重检申请”，报品质单位主管审核；6.5.4重检执行检验人员负责重检，并记录重检结果； 客供品的重检，应根据客供品类型予重检作业，如材料、半成品、成品等；6.5.5物料重检确定为不合格时，按不合格品控制程序处理；6.5.6返工及筛选品的重检，按相应的文件规定执行，不执行本文件规定；6.6客退品检验和试验6.6.1产品退回与接收

21、成品仓库负责客退品的接收，核查实退数量，记录于“客户退货检测及处理单”中， 并做好相应的客退品标识和必要的隔离；仓库通知品质单位，一般为成品检验人员；6.6.2客退品的检测检验人员负责客退品检测，结果记录于“客户退货检测及处理单”中，并根据检测结果作 以综合评定，报品质单位主管审查，生产及营销单位会签；6.6.3客退品的处置参见不合格品控制程序有关规定；6.7紧急放行Cfeice上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印章者，为非受控版本！:版本A|修订：0检验和试验管理规定页码第9页共11页生效日期：2007.6.15受控号：6.7

22、.1若因生产和/或客户急需，导致规定的检验项目未圆满完成或检验结果尚需判定的物料、产 品需要放行或交付，由生产单位提出申请，经授权人书面批准，紧急放行交付者，必须由 客户书面批准，检验人员负责对紧急放行物料、产品加以特别标识，以便在检验结果不合 格时，对物料、产品予以追回或按客户要求进行妥善处置，成品交付紧急放行应确保其防 爆性能满足规定要求；6.7.2紧急放行申请与批准对于产品需进行紧急放行者，生产单位必须填写“紧急放行申请单”，说明紧急放行 的原因与状态，包括相应的工序，报部门主管审核，品质主管批准，对于成品交付的 紧急放行，必须经客户书面批准；紧急放行申请批准仅作为本批次紧急放行的依据，

23、下批次产品如需紧急放行，应重新申请；6.7.3物料紧急放行6.7.3.1紧急放行申请经批准后，仓库负责紧急放行物料的隔离存放和发放，现场负责紧急放行物料或制程品于生产现场的隔离存放与使用；6.7.3.2检验人员负责相应物料紧急放行标识，按要求留样检验，参见以上规定，于相应的 检验记录表中应记录其为紧急放行的物料；6.7.3.3工序紧急放行时允许进行到产品最终检验工序之前，产品最终检验工序的检验员对 紧急放行没有关闭的产品不得放行；6.7.3.4检验确定合格时，检验人员取消紧急放行状态，按正常程序进行；检验确定为不合 格时，检验人员应立即通知仓库和/或生产现场，立即予该物料、产品等以隔离，并按不

24、合格品控制程序有关规定进行处理，必要时应予物料和产品的追溯，参见 标识和追溯管理规定。6.8各工序检验和试验记录，一次性有效工艺文件、各种品质原始记录文件等，由各权责单位按记 录控制程序有关规定予以归档和保存。7附件无8相关表单8.1表单1：FM-FCWIP824-001-001进货检验记录8.2表单2：FM-FCWIP824-001-002未检验物料查核记录8.3表单3：FM-FCWIP824-001-003材料免检申请单8.4表单4：FM-FCWIP824-001-004免检材料一览表%心上策昉爆编号FCWIP824-001受控状态：文件受控发行须于此加 盖受控标识印章，无受控标识原始 印

25、章者，为非受控版本！:版本A|修订：0检验和试验管理规定页码第10页共11页生效日期：20076 15受控号：8.5表单 5：FM-FCWIP824-001-005材料取消免检申请单8.6表单 6：FM-FCWIP824-001-006毛坯检验记录8.7表单 7：FM-FCWIP824-001-007半成品巡检记录8.8表单 8：FM-FCWIP824-001-008-01水压试验记录8.9表单 8：FM-FCWIP824-001-008-02水压试验报告8.10表单 9：FM-FCWIP824-001-008半成品检验记录8.11表单 10： FM-FCWIP824-001-008装配巡检记录8.12表单 11 ： FM-FCWIP824-001-009装配终检记录8.13表单 12： FM-FCWIP824-001-010出厂检验记录8.14表单 13： FM-FCWIP824-001-011物料重检申请8.15表单 14： FM-FCWIP824-001-012客