TS16949—采购控制程序

1、TS1694采购 控制 程序Update 修订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订缘故Author修订者Date 日期Compile编制Dept. 部门：Check 审核Dept.部门：Approve批准Dept. 部门：Name 姓名:Name 姓名:Name 姓名:Date 日期：Date 日期：Date 日期：Co-Sig nature 会签Dept. 部门：Name 姓名：Date 日期：1. 目的：要以企业的进展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一步 提高业务水平，全力为生产部做好后勤保证。2. 适用范畴适用于生产用原辅材料的采购治理。

2、3. 工作程序:3. 1供应商评估和选择3. 2可通过以下途径了解潜在供应商信息：公司内相关人员举荐；其它公司人员举荐；网上查询得知：参加相关行业博览会了解等。3. 3选择新供应商之前采购部门需先作调查。治理部采购组向潜在供应商发出供应商调 查表，要求供应商如实填写并回复。3. 4依照回复的供应商调查表釆购部门进行初步评估选择，符合以下条件者优先考虑:A. 企业获得IS09001质量体系或其他质量体系认证;B. 公司质量体系建立前有多年业务往来同时结果中意者；C. 样友厂、同业或市场反应评判优良者。3. 5对初步选定的供应商釆购单位需作进一步评选。依照具体悄形组织生产部门、质检部 门对供应商进

3、行实地评鉴或供应商送样检测试用评鉴，评鉴结果记录于供应商 实地评鉴表或供应商样品评鉴表。合格者呈部门主管批准，作为合格供应商。3. 6关于客户指定的供应商直截了当纳入合格供应商。3. 7所有合格供应商釆购单位编制合格供应商清单，并及时更新。3. 8所有供应商均应通过IS09001或类似质量治理体系认证，尚未通过认证的供应商应提 交打算，限期通过。所有供应商都应以通过TS16949认证为U标，并制定认证打算。4. 采购4.1物料需求由仓库治理部门依照口前库存状况、产能、订单要求等综合情形提出，开具 购物申请单。4.2采购单位依照购物申请单结合正常釆购周期等情形制作订购单，经相关权责 人员审批后进

4、行采购。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有专门情形需 临时向非合格供应商采购时，应征得部门主管批准。4. 3采购单位应做好订购单跟催工作，确保采购的物料如期交货。如显现交货专门应及时 和谐处理。结果记录于订单跟催记录表4. 4采购产品验证4. 5产品验证参照进料检验规范执行。4. 6供应商定期评审4. 7采购部应每月对供应商进行定期评审。组织生产、质检、仓库治理等部门对供应商的 产品质量、交付情形、价格因素、配合度和技术支持5个方面进行考核。考核 标准如下：A. 产品质量包括:供应商批次合格率，等于合格的批次/总的交货批次X100%。B. 交付情形按时交货率，等于按时交货的批次/总的交货批

5、次X100%oC.价格因素要紧包括供应商的报价、价格下调的周期和幅度及付款条件。D. 配合度包括工程变更的反馈速度，质量咨询题的反馈速度，报价的反应速度和检验 报告的提交等。E. 技术支持当发生咨询题时，供应商分析咨询题和解决咨询题的速度和能力。后三项标准分四个评定等级：不能满足要求/缺乏竞争力（D,等同于40%）正在逐步改善以满足要求/有一些竞争力（C,等同于60%）满足要求/有竞争力（B,等同于80%）超越期望/处于行业领先地位（A ,等同于100%）4.8考核结果记录于供应商月度评审记录表。关于综合得分低于60分的供应商要求其提交改善报告，连续两次得分低于60分可取消其合格供应商资格。4. 9供应商资格的取消。当发生下列情形时取消合格供应商资格：客户要求取消；无正当理由拒绝同意订单；报价或议价时有意造成疏漏或错误行为；订购原材料一再拖延交货或以劣质品交货致使本公司蒙受重大缺失；再三不履行交货；拒绝于规定的时刻内更换本公司不能同意之物料；不守商业道德有欺诈行为；考核不合格。5. 记录表单5.1 I供应商