收银操作流程及规范

1、收银操作流程及规范一、操作流程说明及目的为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优 质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。二、收银操作流程1、礼貌用语2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机， 不允许存在人工手输入机的现象）4、推荐收银台促销商品。5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。6、需向游客提供收银小票。7、结算完成，致谢客户。三、结算流程1、登录后台系统数据上传下载登录收银前台对帐收银 （核对日期）日结数据上传下载结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会 再进行商品的销售，如有特殊情况，需

2、重启收银机，进行商品的 正常结算流程。四、备用金、营业款管理1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用 备用金、需请示运营经理，并且按照门店现金交接表做好登 记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备 用金使用情况进行抽查， 一经发现有异常情况， 按照公司规章制 度进行相关处罚。2、营业款管理： 每日当班收银员下班前核对收银系统金额和 现金，核对无误后写好缴款单 （日期、经营点、大小写金额、 缴款人姓名），门店现金交接表和现金一起放入保险柜，不得 私自将营业款带离店面， 一经发现， 因员工私自将款项带走并造 成任何损失， 自行承担相关后果。 营业款规定三天时间上缴财务

3、出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。如营业款或备用金出现差异， 按下列标准对当班人员进行相 关处罚处罚级别（从低至高） 补款处理书面警告处理记过处理记大过处理劝退处理（ 1）现金差异 5 元，对当事人进行补款处理。（2）现金差异5元，对当事人进行书面警告一次。（需补款）（3）现金差异10元，对当事人进行记过处理一次。（需补款）（4）现金差异15元，对当事人进行记大过处理一次。（需补款）（5）现金短款20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（ 6） 6 个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3 次），直接劝退处理。现金差寻处tU表士见壽一页址罚标准补款处理5元至n o元C人内芒面警肯址理1 O

4、tt；至L日x以内记过处理1 5元至EO元以内诃大过址理NO元汉上劝退处理因收银员漏扫商品造成多出的营业额， 需马上盘点漏扫商品 明细，做入机处理。并按下列标准对当事人进行相关处罚。处罚级别（从低至高）书面警告处理-记过处理-记大过处理-劝退处理1、如漏扫商品件数为1件：（1）6个月内第一次漏扫商品对当事人进行书面警告处 理。（调整库存）（2）6个月内第二次漏扫商品对当事人进行记过处理。 （调整库存）（3）6个月内第三次漏扫商品对当事人进行记大过处 理。（调整库存）（4）6个月内第四次漏扫商品对当事人进行劝退处理。（调整库存）2、如漏扫商品件数超过 2件以上（包含2件），对当事人 进行劝退处理。（调整库存）滴扌m商品址罚表六个月内漏扫件 窃的，罠甕J灶罚标准六于月内第一孩：书面警吉处理六个月内第一次记过址理六个冃内第三次记大过址理六个冃内第四汰劝退址理，届扫两件間品劝退处理找零钱客人不要，需在门店交接本上注明原因，并且以（其它收入）的货号入机到收银系统内不明原因的多余款项，需门店做全场盘点，看是否有漏扫 商品存在，如果有则做入机处理，如果没有漏扫商品，则以（其 它收入）的货号入机到收银系统。（对不明原因多出的款项按现金差异的处罚标