仓存过期物料申报处理流程

1、利聯紙品有限公司文件編號：LEO UNITED PAPER PRODUCTS LTD.LL-WT-002版次00題目:倉存過期物料申報處理流程文件種類QM手冊0P作業程序WI工作指引SP產品規格文件控制章修改類別新發行更新版次作廢-取代文件：生效日期：2008/9/21修改內容：修改原因：發出者：部門孫獻領生產部倉庫科日期：2008/09/21批核姓名簽署日期發岀者主管孫獻領總經理CS Chu ng2008/09/212008/09/21利聯紙品有限公司LEO UNITED PAPER PRODUCTS LTD.文件編號：LL-WT-002版次00題目:倉存過期物料申報處理流程修改記錄第1頁/

2、共3頁版次修改內容發出者生效日期00新發行孫獻領2008/09/22倉存過期物料申報處理流程1目的減少倉存過期物料，降低倉庫面積，避免因物料過期而影響產品品質問題，或造成公司財產損失2流程范圍非紙類中有保質期要求的物料疋義倉存過期物料：指現有物料的生產日期加上供應商承諾的保質期後的日期為已過去日期的貨物4. 倉庫收貨員責任對所有進倉物料進行檢查有無生產日期和保質期，並在送貨單上注明生產日期和保質期（貨物包裝上 有什麼日期就寫什麼日期）5. 倉務組長責任5. 1手帳中必須記錄貨物的生產日期或保質期52已過保質期的物料重新測試0K及己簽批特殊使用物料，需更新手帳中的限用日期，並保管好測試 報告和簽

3、批特殊使用文件5. 3發貨時堅持“所有過期物料必須經高層簽批可特殊使川後才可發出使用”的原則6. 倉庫辦公室文員責任6. 1庫存收貨時輸入物料的生產日期（暫時還需輸入限用日期），如進倉物料屬必須有 保質期要求的， 而貨物上或送貨單上無生產日期或保質期的，必須於收貨後將資料錄入下表寸卩時要求采購部門提供：到貨畤細產1=1期6.2在每月的15日前，從ERP系統中匯制出進倉後2個月及2個月以上未有動用過的物料清單及一個月後將過期的物料清單，郵件給釆購部門提醒使用6.3在每月的15日前，從ERP系統中匯制出己過期的物料清單，郵件給公司高層批示 處理方案6.4保存好公司高層回復的批示方案郵件，對批示續期

4、使用項冃，打印給倉務員交公司高層簽批特殊使用，同時更新庫存系統限用日期記錄（需待庫存系統優化）65根據采購部門安排過期物料重新測試的結果，在ERP中更新限用日期（需待ERP系統優化）6. 6對采購部門二次批示續期使用後還未使用出倉項目，提供清單給公司高層批示處理方7. 采購部門責任7. 1在開新P0訂購新物料時，於ERP系統中輸入此物料的保質期7. 2對所有訂購物料要求供應商提供生產日期和保質期，並在物料包裝和送貨單上注明7. 3安排和催促訂購人在物料限用日期前領料使用74每月20日前批示回復倉庫過期物料處理方案，批示存倉待用時，必須注明續期期限，並在續期內 安排使用出倉7. 5通知測試科重新測試過期物料，並對測試結果不0K項目批示處理方案流程圖2.檢查並記錄生產8流程2 收貨倉務員：檢查新貨支援說明日期和限用日期記錄在送貨單上2. 1倉庫ERP入數組報告采購部門，采購部門回復2. 1無生產和限用日期，要求采購部門提供3將生產日期和限用期錄入手帳和ERP中古4. ERP匯制報表，郵件給采購部門4. 1 2個月未領用及1 個月後過期物料清單4. 2過期物料清 單生產日期和限用日期，並5. 1采購部門安排和催促領用5. 2采購部門安排重新 測試和批示處理方案6.交高層簽批特殊使用生產日期和限用日期3. 由倉務員及ERP入數組