采购管理专项提升对标自评表及说明

1、附件1采购管理专项提升对标自评表及说明填报单位:（盖章）填报日期:序号指标名称序号分项号刚介要素自评情况评价要素描述1采购 節里 体制1、11、1、1直属单位层面设立供应链管理委员会或 类似机构付口公司集中采购工作组:主管领导、规划发展部技术研发部 财务部 法律事勢部申计监察部 用户单位参加人员，1、1、2直属单位层面由一位领导分管、有明确得 责任部门与专职人员对采购实施归口管 理付口主管副局长（副总经理）领导,设立集中采购工作组办公室，办 公室设在规划发展部，主要归口管理杨天桥、王少辉。1、21、2、1实现直属单位层面得采购资源共享付口实现了 5万兀以上局（公司）集中采购,供应商及技术人员全

2、 局统一管理1、2、2按照供应链管理与全生命周期管理理念 旨里创新蹄合设备及物资类在采购管理制度中明确了进行全生命周期管 理。1、2、3直属单位全面实现对采购得统一管理（如 只满足直属单位基本实现对采购得统一 管理”，应自评为”一般符合”）付口集中采购管理办法、招标采购管理办法1、2、4采购管理层级范围清晰合理，直属单位各 项采购有效集中（如只满足在直属单位层 面开展集中采购，应自评为一般符合）付口办法采购内容共分四类:常用设备、仪器采购;大宗（特种）设 备采购;工程（分包）采购;原材料采购。1、常用、零星采购物品，常用设备、仪器就是指:单价 2000-5000兀，且单次采购总预算不超过5万兀

3、得生产、办序号指标名称序号分项号评价要素自评情况评价要素描述公用设备、仪器及彳氐值易耗品。2、大宗（特种）设备就是指:生产、办公用得单价5000元以 上或总预算5万元以上得采购。3、工程（分包）就是指生产、办公场所及服勢设施建设、改 造。4、原材料就是指生产过程中所必须得占产品总价值20%以 上、年度同类材料采购额100万兀以上物资。2采购机制2、12、1、1采购业务流程通过信息化系统固化，全程 受控蹄合招标文书起草、招标文书审批、招标会议、供应商确走、 合同审批。2、1、2业务流程规范高效（如只满足采购业务基 本实现流程化操作，应自评为一般符 合）蹄合集中采购管理办法、招标采购实施细则2、1

4、、3采购部门与需求、生产建设、使用等相关 单位有效协同，形成相互制衡、相互协调得 工作机制付口以采购内容分次，采购部门及使用单位共同参加采购。2、1、4实现不相容岗位分离与专业化分工付口标书评审中,使用单位及技术硏发部确走技术标，规划发展 部确定商务标、财务部确走资金保瞳措施、法勢部确走合 同主要条款及招标过程中投标资格审查。2、22、2、1建立了采购风险、内控管理体糸，能够贯茅 采购业务全过程，实现对风险得有效控制付口沿用总局物资采购管理办法逬行风险控制”序号指标名称序号分项号评价要素自评情况评价要素描述2、2、2采购业务中,能够有效运用风险及内控管 理方法，进行风险评估、制走应对策略蹄合1

5、、设备采购采取分期付款方式，专业人士验收。2、原材料试用后采购，延期付款2、32、3、1直属单位采购管理考核机制健全,并纳入 二级单位经营情况绩效考核（如只满足建 立考核机制,有明确得考核指标，应自评 为”一般符合”）请说明采购管理得考核机制及考核指标，并请列出纳入绩效 考核得采购管理指标2、3、2直属单位采购监督机制健全，对采购活动 实施事前、事中、事后全流程监督。（如只 满足初步建立采购监督考核机制,有明确 得监督办法，应自评为一般符合）蹄合集中采购管理办法、二重一大议事规则等2、42、4、1直属单位公开采购率（）100%公开采购率=年庚公开采购金额/年度采购总金额x 100%2、4、2直

6、属单位上网采购率（）0上网采购率=年度电子商务平台实施采购金额/年度采购总 金额X100%2、4、3采用公开采购方式，充分引入竞争,采购行 为依法合规舲公开招标采购、公开询价采购3集中采购3、13、1、1直属单位集中采购率（）100%集中采购率=年度集中采购金额/年度采购总金额X100%3、1、2实现供应链资金流得有效集中蹄合公司（局）支付及使用单位支付两级,所有支付均纳入公司 （局）统T页算管理3、1、3在集中采购中推行统一签约与统一付款蹄合公司（局）集中采购中实施统一签约与统一付款3、1、4各级单位以法人为单位实现采购资金统请说明实现采购资金统一付款得主要做法序号指标名称序号分项号评价要素

7、自评情况评价要素描述款3、23、2、1直属单位年度采购总金额（亿兀）0、835此指标用于采购管理数据统计，不纳入对标评估范围3、2、2直属单位年度节约采购成本（亿兀）0、059此指标用于采购管理数据统计,不纳入对标评估范围。请简 要说明节约采购成本得测算依据与测算方法4招标 规范4、14、1、1实现招标工作各类文件标准化招标审批流程、招标文书模式、招标会议、合同范本4、1、2招标管理制度健全,招标工作流程与招标 相关各方工作规则统F!范（如只满足制 走了招标管理制度并严格执行，应自评为”一般符合”）一蹄合招标采购实施细则中对所有招标工作流程与招标相关 各方工作逬行了规范4、1、3招评标现场规范

8、管理蹄合招标采购实施细则进行规范4、1、4直属单位设置招标领导小组或类似机构， 统一领导招标工作。招标采购工作组及招标工作办公室:主管副总，规划发展部 技术研发部财务部法律事务部申计监察部用户 单位参加人员其她成员4、1、5招标过程监督到位符合集中多个职能部门、互相监督，审计监察部门可随时介入4、24、2、1直属单位电子招标率（）电子招标率=年度电子招标投标处易平台实施电子招标金 额/年度招标总金额X100%4、2、2实现招标工作各类文件信息系统固化（如 只满足通过统一得平台推进电子招标工 作，实现招标评标全流程信息系统固化，蹄合按照总局统一5署进行序号指标名称序号分项号评价要素自评情况评价要

9、素描述应自评为一般符合）4、2、3招标行为依法合规，招标信息依法公开，依 法必须招标得项目招标率达到100%付口总局公开招标及我局网络公示公开招标5供应 商管理5、15、1、1供应商管理实现由竞争关系模式向双赢 关系模式得转变，指导供应商提高管理水 平与产品质呈，建立合理得评价机制与激 励机制，引导供应商共同建立供应链，充分 发挥供应链得增值作用付口主要应用于服务采购及原材料采购中启刖建立双赢得服务 供应商26家,原材料供应商3家5、1、2直属单位层面建立了统一、标准化得供应 商管理制度，包括供应商寻源、评估、考核 （评价）等内容（如只满足直属单位建立了 供应商管理体糸，对供应商实施有效管理

10、及走期考核（评价），应自评为一般符合）付口根据三合一认证体系及总局供应商管理办法要求，每年 度对供应商逬行考核评价5、25、2、1供应商动态呈化考核（评价库（）100%供应商动态呈化考核（评价）率二年度执行完毕且实施动态呈 化考核（评价）得合同（订单）份数/年度执行完毕得合同（订单） 份数x 100%,或年度完成考核得供应商数呈/年度签约供应 商数臺X100%5、2、2考核（评价）结果应用于供应链建设，与考 核（评价）结果优秀得供应商建立长期、稳付口考核合格得供方，将持续纳入合格供方管理体系，进行专门 沟通，进一步加强合作。序号指标名称序号分项号评价要素自评情况评价要素描述走得合作伙伴关系5、

11、2、3考核（评价）结果应用到采购环节，实现闭 坏管理付口合格供方在公开询价采购及公开招标采购中,同等条件下优 先。5、2、4考核（评价）结果公开付口公司（局）网站公示主要原材料供应商名单5、35、3、1采购质星管控覆盖率（）100%采购质臺全寿命周期跟踪。5、3、2开展全生命周期质星考核付口1、设备类采购验收合格率100%,8年内返修率不超过 20%,生命周期内大修不超过3次。2、原材料类年度同类产品使用合格,退货率5%以内。3、服务采购验收合格率100%5、3、3采购质呈考核成为供应商考核得重要内 容付口使用总局供应商管理办法5、3、4建立采购质呈管理体系，包括机构与职责、 管控流程、管控方

12、式、监督检杳与考核等。付口验收工作由使用单位、供应商、集中采购办公室共同进行， 除查验合格证书、鉴走证书处以现场测试与试用为主要验 收方式。5、3、5建立沟通反馈机制,及时将质星问题反馈 供应商，督促其提升产品质星付口对存在问题得产品，由使用单位同供应商沟通反馈并解决问 题,属于质星问题，影响使用得，由集中采购办公室联系供应 商退换。6采购 旨里6、16、1、1建立常态化得数据分析机制，通过对各项 基础数据得运行分析，促进供应链管理工蹄合公司（局）原材料、设备类均基本实现类似零库存管理序号指标名称序号分项号评价要素自评情况评价要素描述工作作得前开展6、1、2实现全直属单位设备统一编码，采购基础

13、 数据标准化蹄合2015年末,公司对小额通用设备进行了统一编码归类6、1、3直属单位统一规划物资、设备统一编码蹄合设备类以生产单位为主题进行了统一编码6、26、2、1采购信息系统高度集成化,成为单位信息 系统得有机组成部分，与其它管控流程形 成完整闭环请说明直属单位采购信息系统得信息化集成情况，以及与直 属单位其她信息系统联通闭坏情况6、2、2实现采购管理全流程信息化与业务闭环 （如只满足采购全过程普遍实施信息化管 理，应自评为”一般符合”）蹄合实现了网络公开招标（询价）,网络公ZF中标（供应）单位得全 过程管理6、36、3、1采购电子商务平台与供应商实现互通互 联蹄合按照总局要求，提交了我局

14、供应商信息6、3、2采购电子商务平台与直属单位管理信息 平台实现互联互通（如只满足积极利用信 息化手段规范采购操作,提咼采购效率。建 设或使用采购电子商务平台实施采购操 作”，应自评为”一般符合”）蹄合按照总局统一5署逬行具她需说明得情况：序号指标名称序号分项号评价要素自评情况评价要素描述请说明本单位去年在采购管理提升领域开展得主要工作、取得得主要成效、存在得主要问题,以及对总局得建议。（控制在2000字以内）填报人：王少辉联系电话：说明：1、供应链就是指产品生产与流通过程中所涉及得原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成 员得连接组成得网络结构。2、全生命周

15、期管理就是指管理产品从需求、规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养、直到回收再用处置得全生命周期中得 信息与过程。3、集中采购就是指在直属单位得统一管理下，组织实施集中统一得对外采购。主要包括直属单位直接集中采购、组织集中采购与授权 三级单位集中采购等方式。三级单位在总局或直属单位统一得电子商务平台上自主进行得上网采购属于分散采购得范畴。4、上网采购就是指在直属单位统一组织管理下，通过电子商务平台，实现从发布采购需求到通知采购结果得交易全过程，包括招标方式与 非招标方式。电子商务平台可以就是自建得,也可以就是第三方得。5、公开采购就是指采购人以采购公告得方式邀请不特定得潜在供应商参与采购项目得方式，包括公开招标、公开竞争性谈判、公开询 价、公开竞价等方式，单一来源采购也可以采取事前公示得方式予以公开。直属单位在法律允许得情况下，根据管理需要实行合格供应商 入围制得，如果入围供应商就是以公开得方式产生得,则面向本单位全体合格供应商得采购可以认为就是公开采购。6、招标工作各类文件就是指招标公告、资格预审文件、招标文件，以及招评标工作表单、报告等。招标工作各类文件标准化，要做到除 管理需要或特殊情况外，实现招标工作