二方安全审核报告讲解

1、企业安全生产标准化第二方审核报告企业名称： 所属行业：审核得分： 审核日期：目录1.1审核小组工作安排 41.2评定标准 41.3抽样原则 51.4 评审方法 5第二章 审核内容报告 62.1审核概况 62.3各组审核得分情况 7第三章 扣分项目汇总表 12第四章 整改计划表 16第五章 审核总结 245.1 认真落实“一岗双责”、“依法合规”、“党政同责”、“关爱员工” 错误！未定义5.2 外包及相关方作业风险较大 错. 误！未定义书签。5.3、员工安全意识和技能和股份公司有明显差距 错误！未定义书签。5.4、消防及化学品还有明显疏漏 错. 误！未定义书签。5.5、内部“三同时”机制还没有规

2、范运行 错误！未定义书签。5.6、提高安标队伍专业能力 错. 误！未定义书签。第六章 危险等级划分 256.1企业危险等级划分表 256.2关于设备（物品）界定说明 26第一章审核工作小组1.1自评小组工作安排本次自评小组共6人，根据自评人员工作经历及专长，进行专业分工，具体自评分工如下：项目名称姓名工作内容1.2评定标准?工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南（国务院安全生产委员会办公室编制）?机械制造企业安全质量标准化考核评级标准（安监管二字200511 号）?机械制造企业安全质量标准化工作指南?机械制造企业安全生产标准化规范（AQ/T7009-2013）? 相关的法律、法规及标准；?集团

3、及重工编制的相关规章制度和管理文件。1.3抽样原则设备设施及物品按拥有量（H）比例抽样：1.H 10,抽 100%2.10 v H 100,抽 10 台。3.100 v H 500,抽 10%4.500 H 1000，抽 5%1.4评审方法采用资料核对、抽查考核、现场验证的方法。评审组通过采取对企业的安全标准化管理制度及其相关记录进行逐 项检查核对，对作业现场和设备设施进行抽查考核，与相关管理人员进行面谈，对部分作业人员进行抽查、询问等方式完成本次评审。第二章 审核内容报告 2.1审核概况按照此次第二方审核工作安排，审核工作组于对*公司进行全面检查，主要其基础软件资料管理情况、现场设备设施的安

4、全符合性情况及企业职业健康管理水平。 本次审核涵盖_5个专业组_项审核项，通过对接现场安全管理 相关人员，查阅各种软件资料和现场全部设备设施。审核情况总 结如下：审核组别审核要素审核结果项目 总分项目 总数空缺 项目应得 分扣分实得分得分率基础管理组230设备组（热工燃爆）29220621326.4186.687.6%设备组（电气）1372620设备组（机械）171154145.526.9118.681.5%作业环境与职业健康组170总计10002.2各专业组评审得分分析（见下图）由此图可看出：热工燃爆组、作业环境组得分率相对其他专业组较 低，企业应持续加强基础管理建设，强化热工燃爆及职业健康

5、的管 理。2.3各组审核得分情况各分组审核得分情况如下：（一）基础管理组总分230分，应得分230分，实得分192.2，得分率83.57%序 号项目应得 分拥有 总数检杳 数量不合 格数不合格 率实得 分备注1安全生产责任制152职业安全健康规章制度153规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育45新职工进厂三级教育6特种作业人员培训教育8中层及中层以上干部教育4班组长教育4变换工种和“四新”教育3职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格率46事故管理207“三同时”管理158班组安全管理129安全操作规程1310特种设备及人员安全管理1011相关方安全

6、管理1012现场监督检查1013应急救援预案1014危险源管理1015安全健康档案15小计230（二）热工燃爆组总分292分；空项：6，空项分:89 丿应得分203，实得分186.6分，得分率87.6%序 号考评项目应得 分拥有 总数 量抽查 数量抽查 不合 格数抽查不 合格率实得 分备注1工业气瓶221861915%19.2-2.82危险化学品库1018-23油库、油罐201204液化气站12空项5煤气站10空项6制氧站10空项7压力容器161910168乙炔发生站15空项9锅炉与辅机24空项10空压机16281012-411工业管道（米）8100044-412木料场所8空项13工厂建筑（米

7、2）101035401014涂装作业场所1521515锻造机械121310110%8.4-3.616铸造机械182710110%12.6-5.417铸造熔炼炉12111218酸碱油槽555519工业梯台（直梯）24410220工业梯台（斜梯）22610110%1.5-0.521工业梯台（活动轻金属梯）23310222工业梯台（轮式移动平台）211223工业梯台（走台、平台）23010110%1. 5-0.524工业炉窑122110110%8.4-3.625厂内机动车辆1519101526运输（输送）机械122212合计292186.626.4（三）电气组总分137分，空项分12分，应得分125

8、分，实得98.47分，得分率78.8%序 号考评项目应得分拥有总 数抽查数量不合格数不合格 率实得分备注1变配电系统402低压电气线路（固定线路）53低压电气线路（临时线路）54动力（照明）配电箱（柜、 板）205电网接地系统156防雷接地装置127电焊机88手持电动工具129移动电气装备810电气试验站（台、室）一合计（四）机械组总分171分，空项分25.5分，应得分145.5，实得分118.6分，得分率81.5%序 号考评项目应得 分拥有 总数抽查 数量抽查 不合抽查不 合格率实得 分备注1探伤设备（磁粉探伤）2探伤设备（射线探伤）3探伤设备（着色探伤）4探伤设备（超声波探伤）5起重机械6

9、金属切削机床7冲、剪、压机械8木工机械9砂轮机10风动工具11电梯12注塑机13装配线14炊事机械15其他机械合计（五）作业环境及职业健康组总分170分，应得分170分，实得分130.5，得分率76.7%序 号考评项目应得 分拥有 总数抽查 数量抽查 不合抽查不 合格率实得 分备注1丿区环境252车间作业环境353仓库104危险化学品使用现场155职业危害作业点达标率256职业危害防护设备设施合格率157职业危害作业人员健康监护208职业危害分级159职业病管理10合计170第三章 扣分项目汇总表序 号考评项目考评内容扣分说明扣分 分值（二）热工燃爆组1工业气瓶23危险化学品库45空压机67工

10、业管道8锻造机械910铸造机械1112131415铸造熔炼炉16工业梯台1718工业炉窑192021序 号考评项目扣分说明扣分 分值（四）机械组123起重机械456789金属切削机床101112131415砂轮机161718电梯19炊事机械20(5)作业环境与职业健康组第四章整改计划表序号考评项目整改建议整改措施提出人责任人完成时间18192223第五章审核总结整体印象：但也存在以下问题:1、。第六章危险等级划分6.1企业危险等级划分表序 号设备设施及物品名称单位危 险容 量I类n类m类rrHiRnHnRiHh1锅炉T10以下10-4040以上2乙炔发生器m/hr 5以下5-20:20以上3煤

11、气发生炉m/h1000以下1000-50005000以上4工业气瓶个r 40以下40-1001f 100以上5闪点小于28 C易燃易 爆品储量T10以下110-5050以上6轻质易燃易爆品储量M:50以下150-200:200以上7冲剪压机械台r 30以下130-6060以上8木工机械台5以下5-1010以上9起重机械和电梯台r 30以下30-1001r 100以上10机动车辆辆40以下140-100100以上11制氧机m/h50以下50-300300以上12电力变压器KVAr 400以下400-800 :1:800以上13锻造机械T1以下1-414以上14铸造熔炼炉T10以下10-2020以

12、上15压力容器Mpa.mr 130以下r 1130-750 :750以上16汽油及液化气槽车T100以下100-500500以上17金切机床台100以下1100-500500以上18试验台站种12r 3及以上总计N6N14Nn0说明：表中将危险容量分成I、U、川类危险容量的范围；H】、耳、Hm分别表示I、U、川类危险容量存在的状态分布，存在于危险容量范围内取1,否则取0计算公式CINI+C n N n +C mN m T =-186X 10+4X 20+0X 3018=7.78T (7.78 )v 13,该企业为低度危险6.2关于设备(物品)界定说明(1) 锅炉-用“吨”为统计单位，包括：常压

13、锅炉-锅炉本体开孔或者用联通管与大气相通，在任何情 况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。低压锅炉 2.45 MPaC P,中压锅炉(4.90MPa2.94MPa),高 压锅炉(10.8MPa 7.84 MPa)等。其介质分别是蒸汽锅炉、热水锅炉、汽水两用锅炉等。(2) 乙炔发生站-用立方米/小时为统计单位，适用于以电石 为原料、制取乙炔气的乙炔发生站。(3) 煤气发生站-用立方米/小时为统计单位，适用于企业内 煤气站、天然气和煤气储配站。(4) 工业气瓶-用“个”为统计单位，指月平均消耗量。适用于公称压力大于及等于0.2MPa(表压)，且压力与容器的乘积大于及 等于1.0MPa L的盛装气体、液

14、化气体和标准沸点低于60C液体的各种气瓶。(5) 闪点小于28C易燃易爆品储量(包括甲类火灾危险性物品) -用“吨”为统计单位，指一年中最大储存量。如果企业无加油站， 而是利用外来加油站供车用油，则不列为储量，如果企业因工艺、生 产、维修需要，尽管储量甚少，则列为储量范畴。例：爆炸品、汽油、 甲醇、乙醇、乙烯、乙醚、苯、甲苯、丙酮、二硫化碳等(6) 轻质易燃易爆品储量(包括火灾危险性乙丙类物品)- 用立方米为统计单位，指一年中最大储存量，适用于易燃易爆液体和 固体。易燃液体指闪点大于28C小于120C的煤油、柴油、润滑油、 重油以及硝基漆、二甲苯等；易燃固体，(如木材、塑料、布匹、橡 胶等)、

15、自燃物品(如黄磷、赤磷)、遇水(如电石等)或空气能自 燃物品、氧化剂和有机过氧化物等。(7) 冲剪压机械-用“台”为统计单位。包括开式或闭式压 力机、多功能自动压力机、冲模回转压力机、高速压力机、精密冲裁 压力机、剪板机、剪切冲型机、各种液压机、刨边机、校平机、卷弯 机、折弯机等。（8）木工机械-用“台”为统计单位。包括木工锯床、木工 刨床、木工木工铣床、木工钻床、榫孔机、木工车床、园棒机、木工 研磨机、以及多用途木工机床等。（9）起重机械和电梯-用“台”为统计单位。包括通用桥式 起重机、门式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路 起重机、塔式起重机、门座式起重机、冶金专用起重机、装

16、卸桥、电 动葫芦、简易起重设备以及企业生产、生活过程中使用的各类电梯、 升降机等。（10）机动车辆-用“辆”为统计单位。适用于特种设备安 全监察条例中规定的厂内机动车辆以及交通运输车辆。（11）制氧机-用立方米/小时为统计单位，适用于用空气液化 分离法生产、贮存及罐装气瓶的制氧站。（12）电力变压器-用千伏安为统计单位，指企业变配电站总 装机容量。（13）锻造机械-用“吨”为统计单位，包括用气体、液体、 机械电气传动的锻锤、油、水压机、螺杆式摩擦压力机以及锻造操作 机。（14）铸造熔炼炉-用“吨”为统计单位，包括电弧炉、冲天 炉、感应炉。（15）压力容器-用兆帕立方米为统计单位。指最高工作压力 大于等于0.1MPa（表压）,且压力与容器乘积大于及等于 2.5MPa L 的盛装气体、液化气体和最高工作温度高于及等于标准沸点的液体的各种压力容器。（16）汽油及液化气槽车-用“吨”为统计单位，适用于盛装 汽油、液化气的特种改装型车辆。（17）金切机