三、2017年部门预算情况说明-中国科学技术大学

1、中国科学技术大学2017 年部门预算2017 年 8 月目录、学校概况一）学校基本情况 二）工作职能 三）机构设置二、 2017 年学校部门预算一）部门预算单位构成 二）部门预算报表三、 2017 年部门预算情况说明12一）高等学校预算收支总表说明12二）高等学校收入预算表说明12三）高等学校支出预算表说明12四）高等学校财政拨款支出预算表说明13四、名词解释13一）支出功能分类科目说明13二）收入科目15三）支出科目15、学校概况 一）基本情况中国科学技术大学 1958 年创建于北京， 1970 年初迁至安徽省合肥市，是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新 技术为主、兼有特色管理和人文学科的

2、综合性全国重点大 学，是国家首批“ 211 工程”、“985 工程”重点建设院校， 入选“珠峰计划” 、“111计划”、“2011 计划”、“卓越工程师 教育培养计划” 、“国家海外高层次人才创新创业基地 是唯一参与国家知识创新工程的大学。二）工作职能我校主要从事高等教育， 主要包括理学、 工学、管理学、经济学等学科本科学历教育和研究生学历教育，旨在培养高 等学历理工人才，促进科技发展；同时面向世界前沿领域、 针对国家重大需求，开展相关科学研究，努力提高科研创新 能力与竞争力。长期以来，学校始终坚持“全院办校、所系结合”的办学方针，弘扬“红专并进，理实交融”的校风，形成了不断 开拓创新的优良传

3、统，以及教学与科研相结合、理论与实践 相结合的鲜明特色，培养了一大批德才兼备的高层次优秀人 才。学校面向世界科学前沿领域和国家重大需求，凝练科学 目标，开展科学研究，努力提高学术研究水平和科研创新能力与科研竞争力，取得了一批具有世界领先水平的原创性科 技成果。目前，全校上下正深化改革，锐意创新，力争把学校建设成为具有世界水平、中国特色和科教优势的世界一流研究型大学，为实现“创寰宇学府，育天下英才”的宏伟目标而 努力奋斗。（三）机构设置我校现有内设机构60个。其中，管理部门 21个，教学科研部门21个，支撑服务部门18个。详见下表:类别内设机构名称管理部门（21个）党政办公室党委组织部/党委统战

4、部党委宣传部/新闻中心 党委学生工作部/学生工作处 纪律检查委员会/监察审计处 研究生院/校学位 委员会办公室发展规划处招生就业处教务处科研部人力资源部国际合作与交流部财务处资产与后勤保障处保卫与校园管理处团委工会离退休干部工作办公室校友总会办公室基本建设处科大花园项目建设管理办公室教学科研部门（21个）少年班学院数学科学学院 物理学院化学与材料科学学院 工程科 学学院信息科学技术学院 地球和空间科学学院生命科学学院 计算机科学与技术学院管理学院人文与社会科学学院核科学技术学院 公共事务学院 软件学院 合肥物质科学技术中心上海研究院苏州研究院国家同步辐射实验室合肥微尺度物质科学国家实验室（筹）

5、火灾科学国家重点实验室北京教学与管理部支撑部门（18个）图书馆出版社网络信息中心档案馆博物馆校医院附属中学 附属幼儿园 中科大资产经营有限责任公司 饮食服务集团 能源保障 中心 修缮服务中心 环卫服务中心 电信服务中心 接待中心 汽车 队 劳动服务公司 人才交流中心二、2017年学校部门预算（一）部门预算单位构成学校部门预算反映中国科学技术大学本级、中国科学技术二级核算单位（其中包括北京教学管理部、校医院、附中幼儿园、后勤服务等中心）以及中国科学技术大学基建财务 的经费收支情况。（二） 2017年部门预算报表表1：高等学校收支预算总表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入283,

6、493.31一、教育支出276,774.75二、政府性基金预算拨款收入二、科学技术支出254,409.46三、事业收入157,300.00三、住房保障支出4,160.10四、事业单位经营收入五、其他收入50,000.00本年收入合计490,793.31本年支出合计535,344.31用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转44,551.00收入总计535,344.31支出总计535,344.31单位：中国科学技术大学单位：万元科目编 码科目名称合计上年结转本年收入小计一般公共 预算拨款事业收入事 业 单 位 经 营 收 入上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其他收入用事 业基 金弥 补收 支差

7、 额金额其中：教 育收费205教育支出276,774.7521,500.00255,274.75158,274.7547,000.0035,000.000.000.000.0050,000.000.0020502普通教育276,774.7521,500.00255,274.75158,274.7547,000.0035,000.000.000.000.0050,000.000.002050205高等教育311,774.7521,500.00290,274.75158,274.7547,000.0035,000.0050,000.00206科学技术支出254,409.4623,051.00231

8、,358.46121,058.46110,300.000.000.000.000.000.000.0020602基础研究167,037.3018,151.00148,886.30110,386.3038,500.000.000.000.000.000.000.002060203自然科学基金35,000.0035,000.0035,000.002060204重点实验室及相关设施3,345.503,345.503,345.502060205重大科学工程4,152.004,152.00652.003,500.002060206专项基础科研47,749.0016,751.0030,998.0030,9

9、98.002060299其他基础研究支出76,790.801,400.0075,390.8075,390.80表2:高等学校收入预算表单位：中国科学技术大学单位：万元科目编 码科目名称合计上年结转本年收入小计一般公共 预算拨款事业收入事 业 单 位 经 营 收 入上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其他收入用事 业基 金弥 补收 支差 额金额其中：教 育收费20603应用研究239.00239.00239.000.000.000.000.000.000.000.002060303高技术研究239.00239.00239.0020604技术研究与开发12,415.004,100.008,315

10、.003,315.005,000.000.000.000.000.000.000.002060403应用技术研究与开发1,300.001,300.002060499其他技术研究与开发支 出11,115.002,800.008,315.003,315.005,000.0020605科技条件与服务2,800.002,800.000.002,800.000.000.000.000.000.000.002060599其他科技条件与服务支 出2,800.002,800.002,800.0020608科技交流与合作7,118.167,118.167,118.160.000.000.000.000.000.

11、000.002060899其他科技交流与合作支 出7,118.167,118.167,118.1620609科技重大项目42,000.0042,000.000.0042,000.000.000.000.000.000.000.002060901科技重大专项2,000.002,000.002,000.00科目编 码科目名称合计上年结转本年收入小计一般公共 预算拨款事业收入事 业 单 位 经 营 收 入上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其他收入用事 业基 金弥 补收 支差 额金额其中：教 育收费2060902重点研发计划40,000.0040,000.0040,000.0020699其他科学技

12、术支出22,800.00800.0022,000.000.0022,000.000.000.000.000.000.000.002069999其他科学技术支出22,800.00800.0022,000.0022,000.00221住房保障支出4,160.104,160.104,160.100.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出4,160.104,160.104,160.100.000.000.000.000.000.000.002210201住房公积金3,982.503,982.503,982.502210203购房补贴177.60177.60177.6

13、0合计535,344.3144,551.00490,793.31283,493.31157,300.0035,000.000.000.000.0050,000.000.00单位：万元表3:高等学校支出预算表科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级 支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出205教育支出276,774.75181,068.5595,706.200.000.000.0020502普通教育276,774.75181,068.5595,706.200.000.000.002050205高等教育276,774.75181,068.5595,706.20206科学技术支出254,40

14、9.461,594.80252,814.660.000.000.0020602基础研究167,037.301,594.80165,442.500.000.000.002060203自然科学基金35,000.0035,000.002060204重点实验室及相关设施3,345.503,345.502060205重大科学工程4,152.004,152.002060206专项基础科研47,749.0047,749.002060299其他基础研究支出76,790.801,594.8075,196.0020603应用研究239.000.00239.000.000.000.002060303高技术研究239

15、.00239.0020604技术研究与开发12,415.000.0012,415.000.000.000.002060403产业技术研究与开发1,300.001,300.002060499其他技术研究与开发支出11,115.0011,115.00单位：中国科学技术大学科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级 支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出20605科技条件与服务2,800.000.002,800.000.000.000.002060599其他科技条件与服务支出2,800.002,800.0020608科技交流与合作7,118.160.007,118.160.000.000.00

16、2060899其他科技交流与合作支出7,118.167,118.1620609科技重大项目42,000.000.0042,000.000.000.000.002060901科技重大专项2,000.002,000.002060902重点研发计划40,000.0040,000.0020699其他科学技术支出22,800.000.0022,800.000.000.000.002069999其他科学技术支出22,800.0022,800.00221住房保障支出4,160.104,160.100.000.000.000.0022102住房改革支出4,160.104,160.100.000.000.000

17、.002210201住房公积金3,982.503,982.502210203购房补贴177.60177.60合计535,344.31186,823.45348,520.860.000.000.00表4高等学校一般公共预算支出表科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注205教育支出158,274.7584,068.5574,206.2020502普通教育158,274.7584,068.5574,206.202050205高等教育158,274.7584,068.5574,206.20206科学技术支出121,058.461,594.80119,463.6620602基础研究110,386.30

18、1,594.80108,791.502060204重点实验室及相关设施3,345.500.003,345.502060205重大科学工程652.000.00652.002060206专项基础科研30,998.000.0030,998.002060299其他基础研究支出75,390.801,594.8073,796.0020603应用研究239.00239.002060303高技术研究239.00239.0020604技术研究与开发3,315.003,315.002060499其他技术研究与开发支出3,315.003,315.0020608科技交流与合作7,118.167,118.1620608

19、99其他科技交流与合作支出7,118.167,118.16221住房保障支出4,160.104,160.1022102住房改革支出4,160.104,160.102210201住房公积金3,982.503,982.502210203购房补贴177.60177.60合计283,493.3189,823.45193,669.86单位：中国科学技术大学单位：万元、 2017 年部门预算情况说明 一）高等学校预算收支总表说明学校 2017年收支总预算 535,344.31万元，其中：本年收入预算 490,793.31万元，上年结转 44,551万元； 本年支出预算535,344.31万元。与 2016

20、年年初部门预算相比，收支总预算增加 187,683.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入增加105,072.01万元，事业收入增加 40,800 万元，其他收入增加28,000万元。上年结转增加 13,811万元。2017年支出预算 535,344.31万元，较上年年初部门预算相比，增加 187,683.01万元，其中：教育支出增加 117,563.84万元，科学技术支出增加 69,522.28万元，住房保障支出增加 596.89万元。二）高等学校收入预算表说明学校 2017年收入预算中，上年结转 44,551万元；本年收入预算 490,793.31万元，其中财政拨款收入 283,493.3

21、1万元，占收入预算的 52.96%；事业收入 157,300万元， 占收入预算的29.38% ；其他收入 50,000万元，占收入预算的 9.34%。三）高等学校支出预算表说明学校 2017年支出预算 347,661.30 万元，其中：教育支出276,774.75 万元，占本年支出的51.70%；科学技术支出 254,409.46 万元， 占本年支出的 47.52%；住房保障支出 4,160.10 万元，占本年支出的 0.78%。四）高等学校一般公共预算支出表说明学校 2017年一般公共预算支出数为 283,493.31万元，其中：基本支出 89,823.45万元，占 31.68% ，；项目支

22、出 193,669.86万元，占 68.32% 。四、名词解释一）支出功能分类科目说明表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政 府职能活动的分类，其中：1. 高等教育（ 2050205）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包 括研究生）的支出。2. 机构运行（ 2060201）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。3. 重点实验室及相关设施（ 2060204）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。4. 重大科学工程（ 2060205 ）：反映国家重大科学工程支出。5. 专项基础科研（ 2060206 ）：反映用于专项基础科研方面的支出。6. 其他基础研究支出（ 2060299）：反映其他用于基础研究工作的支出。7. 高技术研究（ 2060303）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问 题而开展的研究工作支出。8. 产业技术研究与开发（ 2060403）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术 进步和结构调整等方面的支出。9. 其他技术研究与开发支出 （ 2060499）：其他反映用