XM-E-P01000 环境因素、危险识别评价程序

1、环境因素、危险识别评价程序版号：1.0生效日期：NO版次修订记录生效日期修订人11.0首次发行。刘栋 拟制环安刘栋部门审核曾剑红体系审核批准会签1目的为了对公司的活动、产品或服务所涉及的环境因素、危险进行识别和评价,以确定公司重要环境因素、不可接受风险并制定管理方案来予以管理，特制定本程序。2适用范围适用于厦门天马微电子有限公司在生产活动、产品和服务中能够控制及可望施加影响的环境因素、危险的评价管理工作。3职责3.1厂务环安负责组织公司各部门对环境因素和危险因素的评价工作，对各部门环境因素、危险评价进行收集，并审核重要环境因素和不可接受风险，监督制定相应的管理方案。3.2公司各部门负责本部门环

2、境因素、危险的识别、日常管理和管理方案的制定以及在部门引进新项目、新工艺或新设备时对环境因素、危险进行预评价。3.4公司管理者代表负责审批重要环境因素、不可接受风险及管理方案。4定义4.1 环境：公司运行活动中，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。4.2 危险：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。4.3重要环境因素：具有或可能具有重大环境影响的环境因素。4.4不可接受风险：指其程度处于组织考虑其法律义务和其OH&S 方针后不能容忍水平的风险。4.5风险评估：评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过 程。5 流程

3、图流程图责任人部门输入输出工具制定管理方案6.7明确及执行控制措施6.6环境因素危险源评价6.26.3控制措施&管理方案执行确认6.8是否重要环境因素及不可接受风险6.46.5一般重大环境因素、危险源调查与识别 6.1各责任部门各责任部门各责任部门环安各责任部门环安管理者代表各责任部门环安公司的活动、产品、服务环境因素识别评价表危险识别、风险评价表重要环境因素清单不可接受风险清单管理方案执行记录环境因素识别评价表危险识别、风险评价表重要环境因素清单不可接受风险清单管理方案及执行记录管理方案追踪记录环境因素、危险源识别评价程序（环境因素、危险源评价方法）6 流程详细说明6.1 环境因素、危险的调

4、查和识别6.1.1环境因素、危险识别的范围公司环境因素、危险识别的范围包括：公司的活动、产品和服务。（1）活动l 生产活动，包括，IQC检验、产品制造、设备装备调试、包装等；l 管理活动，包括，采购、计划、产品设计开发、工艺设计、产品销售等；l 辅助活动，包括，设备维护、水电气油的供应、材料成品运输、材料化学品气体仓储、校验可靠性缺陷分析研发实验、固体废弃物回收处理；l 变更活动，包括，生产制程工艺、厂务各系统（水、气、化、电、以及消防）的变更或改造、机台新增与改造、增加新化学品（含固、液、气态）以及改变制程化学品操作条件（温度、压力及浓度）等；l 办公、后勤活动，包括，公司办公楼及各部门办公

5、室的办公活动，食堂、倒班宿舍、小卖部、医务室、厂区绿化、车辆等涉及的后勤服务活动；（2）产品l 公司生产的产品，包括，TFT、TFT-LCD模组、CF；l 公司使用的产品，包括，各种设备、能源、原材料、辅料等。（3）服务l 公司提供给其他组织或个人的服务，包括客服等；l 公司所接受的服务，包括：建筑施工、外部机构的厂内检测等。6.1.2环境因素的分类（1）水体、气体消耗、排放或处置；（2）噪声排放或处置；（3）渣（固体废弃物）废弃、回收、存放、运输或处置；（4）资源、能源、材料消耗、废弃；（5）土地污染、渗漏；（6）物理属性，如，X-Ray射线的辐射、设备的震动、热能的释放。（7）社会问题，如

6、，劳工问题、相关方环境问题及要求。6.1.3危险因素的分类6.1.3.1按根源分（1）物理性危险因素：包括设备设施缺陷、防护缺陷、明火、运动物体高温物质低温物质危害、电噪声振动电辐射危害、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷等。（2）化学性危险因素：易燃易爆物质、自燃物质、有毒物质、腐蚀性物质等。（3）生物性危险因素：致病微生物、传染病媒介层、致害动物或植物等。（4）心理或生理性危害因素：超负荷作业、从事禁忌作业、心理异常、生理缺陷等。（5）行为性危险因素：指挥错误、操作失误或违章操作、监护失误等。（6）其他危险因素6.1.3.2危险因素按表现形式和后果分为如下：物体打击、车辆伤害、机械伤害、

7、触电、淹溺、起重伤害、火灾、高处坠落、灼烫、物理性爆炸、化学性爆炸、中毒、窒息、噪声、振动、电磁波辐射、其它伤害。6.1.4确定环境因素、危险的依据 （1）客观存在或可能存在环境影响或危险； （2）法律、法规及要求有明确规定； （3）正面的或负面的案例； （4）相关方的要求； （5）公司高级管理层的要求。6.1.5在进行环境因素、危险识别时，应覆盖公司及相关方的生产和服务中的所有活动及场所。同时，应考虑环境因素、危险通常存在于这些活动及场所的“三种时态”和“三种状态”：（1）三种时态l 过去：指过去活动、产品、服务产生的环境因素、危险,这些活动已不存在，或产品服务已不在使用，但环境或安全影响仍

8、存在；l 现在：指现场的、现存的、现有的，正在发生的环境因素、危险；l 将来：指现在还没有发生，将来发生或可能发生的环境因素、危险。公司应识别已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务中的环境因素、危险。（2）三种状态l 正常：指大多数情况下处于的状态；l 异常：指可预见的一种状态；如，工序在检修情况下，环境问题与正常状态不同，属于异常状态；l 紧急：指不可预见什么时候发生的一种状态；如，发生火灾、化学品的泄漏等。6.1.6对收集到的环境因素、危险信息，应分类、归纳、整理，填写环境因素识别与评价表危险识别、风险评价表。6.2环境因素评价6.2.1对环境因素的评价可按以下步骤进行：（1）

9、确定各种生产活动及场所的环境因素；（2）对环境因素进行定性或定量评价；（3）确定重要环境因素；（4）制订控制措施计划。6.2.2环境因素评价分为：定性评价和定量评价。环境因素在进行评价时，若有定性情况，则可直接进行定性评价，无需进行定量评价；否则，进行定量综合评分法。6.2.2.1定性评价若识别出的环境因素有下列情况，可直接判定为重要环境因素：（1）违反法律法规的；（2）污染物超标排放的；（3）紧急情况下的；（4）相关方有合理抱怨或要求的；（5）公司高级管理层关注的。6.2.2.2定量评价定量评价采用综合评分法，评价因素包括，A-发生的频次、B对环境的影响范围、C污染的危害程度、D对公司的形象

10、影响程度、E可控程度，评价因素及级别如下表：序号因素评级级别取值1A-发生的频次连续发生至每日一次4每日至少一次至每月一次3每月一次至每年一次2一年以上一次12B-对环境的影响范围影响厦门4影响公司所在区3影响公司周边2仅对公司范围内有影响13C污染的危害程度严重(超标排放或已知高浓度泄漏)4一般（达标排放，人员有轻微不良症状）3轻微（达标排放，人员无不良症状）2没有污染14D对公司的形象影响程度极为敏感，严重影响公司形象4较为关注，影响公司形象3关注或不关注，对公司形象有影响2不影响公司形象15E可控程度国家有相关规定，公司无成熟处理技术的4国家有相关规定，公司已有成熟处理控制的3国家无相关

11、规定，公司无成熟处理技术的2国家无相关规定，公司已有成熟处理控制的16.3 危险评价 6.3.1对危险的评价可按以下步骤进行：（1）确定各种生产活动及场所的危险因素；（2）对危险因素进行定量评价；（3）确定不可接受风险；（4）制订控制措施计划。6.3.2评价方法所有危险因素从三个评价因子（事故发生的可能性L、暴露于危险环境的频繁程度E、发生事故产生的后果C）进行评分。三个评价因子得分依据下表分别得分。LEC分数值事故发生的可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果10完全可以预料6相当可能10连续暴露10010人以上死亡3可能，但不经常6每天工作时间暴露403人以上死亡1可能性小，完全

12、意外3每周暴露一次151人以上死亡或3人以上重伤0.5很不可能，可以设想2每月暴露一次7严重，重伤0.2极不可能1每年几次3重大，轻伤0.1实际不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目，需要救护危险等级划分（D=L*E*C 计算危险分数值）分数值危险程度等级320极其危险，不能继续作业160-320高危险度，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受6.4 重要环境因素 6.4.1直接进行定性评价的，可确定为重要环境因素； 6.4.2定量评价A+B+C+D+E12分，或B、C、D、E单项评分为4分的，则确定为重要环境因素。6.5 不可接受风险危险分数

13、值70分以上（含70分）的为不可接受风险；违反法律法规和公司制度及发生过事故无合理措施的直接列为不可接受风险。6.6各部门按照环境因素及危险源评价的方法，识别出一般及重要环境因素或不可接受风险，并明确相应控制措施，将结果汇总至环境因素识别与评价表危险识别、风险评价表中，经各自二级部门主管审核，一级部门主管批准，经厂务环安确认后生效。并将评价出的重要环境因素不可接受风险交厂务环安汇总，并由厂务环安评估形成公司重要环境因素清单不可接受风险清单，后厂务环安将清单交由管理者代表批准生效。 6.7各部门针对重要环境因素清单不可接受风险清单制定相应的管理方案，并经一级部门主管审核后，提交厂务环安确认，最终

14、由体系组提交管理者代表批准。6.8 各部门需按照批准后的管理方案实施，环安按照各方案执行时间节点，对管理方案的执行情况进行跟踪确认。6.9实施、培训环境因素、危险识别完成后，各部门应组织员工学习，将识别、评价出的环境因素、危险培训到每一位员工，从而减少环境、安全影响，有效控制环境因素、危险。6.10 环境因素、危险源更新 6.10.1重要环境因素不可接受风险在实际运行中与当初评价存在偏差时，可由对应部门 提出，经部门主管审核，再由厂务环安确认评估，对于确实存在的分值有误项予以更改，并重新更新、批准、生效重要环境因素清单不可接受风险清单。 6.10.2定期重新识别 6.10.2.1 环境因素、危

15、险的识别评价1次年，由厂务环安组织，各部门参与进行；6.10.3 当产品设计、工艺过程及设备设施有变更并导致环境因素、危险变化时,相关责 任部门应重新对环境因素、危险进行识别,并将结果提交至厂务环安，由厂务环安对环 境因素识别评价表危险识别、风险评价表进行评估汇总并最终确认。6.10.4 当有新、扩、改建项目时，厂务环安应统筹组织各相关责任部门，对建设项目 进行环境因素、危险调查,并重新进行识别、评价。6.10.5当出现以下情况时,由厂务环安评估是否需重新按此程序执行，以便重新进行环境因素、危险识别。 1）法律、法规和其他要求有改变时； 2）相关方的要求改动或有新的要求时； 3）对应的产品、活动和服务发生变化时； 4）职责的重新分配时； 5）发生事故时。6.11 记录原件由各部门保存，环境和职业健康安全方面复印件交由厂务环安保存。6.12 本程序所涉相关人员如违反本程序规定的，将根据责任大小予以追究，直至移送司法机关处理。 6.