生产大传动变频器项目可行性研究报告

1、生产大传动变频器项目可行性研究报告目录1.总论 41.1.项目概况 41.2.项目背景 41.3.建设单位概况 41.4.可研报告编制依据 51.5.项目预期目标 61.6.可研报告范围 61.7.项目建设必要性 71.8.项目建设可行性 71.9.结论 72.市场发展趋势及项目定位 82.1.市场容量分析 82.2.市场细分 82.3.国家产业政策 92.4.竞争态势 92.5.项目产品定位 102.6.产品开发策略 102.7.项目产品优势 102.8.结论 113.项目建设实施计划 113.1.建设规模 113.2.建设方案 113.3.建设工期和实施进度 134.工艺流程及设备 154

2、.1.生产技术 154.2.主要生产设备 154.3.生产工艺流程图 174.4.质量控制 194.5.主要原辅材料、外协供应商 205.循环经济及资源综合利用 215.1.依据 215.2.主要节能节水措施 215.3.能源供应 225.4.公用工程 226.项目组织架构及人力资源 256.1.项目组织架构与人员构成 256.2.人员培训 257.环境保护 257.1.编制依据 257.2.环境保护 267.3.安全生产措施 268.投资概算 278.1.投资估算 278.2.资金筹措 279.经济效益分析 289.1.分析依据及方法 289.2.基础数据与参数的选取 289.3.利润表 2

3、99.4.财务评价指标 299.5.盈利能力分析 309.6.不确定性分析 309.7.财务评价结论 319.8.经济效益分析 319.9.社会效益分析 3210.综合评价结论 3210.1. 风险及对策 3210.2. 建议 3310.3. 结论 341. 总论1.1. 项目概况项 目 名 称：生产大传动变频器项目建 设 地 点：苏州吴中旺山工业园天鹅荡路北侧建 设 单 位：苏州汇川技术有限公司（汇川技术控股子公司）（以下简称“苏州汇川”）建 设 内 容：大传动变频器生产线的建设，设计产能 600 台/套项 目 总 投 资：10172 万元（含 1459 万铺底流动资金）项 目 工 期：2

4、年（第三年投产，第六年达产）1.2. 项目背景节能减排和提升装备制造业水平是十二五规划中重点内容，随着这些产业政策的实施，将进一步提升大传动变频器的市场需求。本项目将建成年产能 600 台/套的大传动变频器产品线。工程建设包括生产厂房、库房、公共绿地和停车场等在内的各项必备设施及其他配套设施，预计建筑面积 1.5 万平方米，投资总额 1.02 亿人民币。1.3. 建设单位概况深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“汇川技术”或“公司”)是一家专门从事工业自动化控制产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括变频器、伺服、PLC、HMI、永磁同步电机、一体化及专机等，产品主要服务于装备制造、节

5、能环保、新能源三大领域，广泛应用于电梯、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、化工、市政等行业。经过 8 年的发展，公司已成为国内工业自动化控制领域的领先企业，2010 年公司的销售收入 6.75 亿元，净利润为 2.21 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有已获证书的专利 51 项，其中发明专利 6项，实用新型专利 28 项，外观专利 17 项。公司已向国家知识产权局申报，但尚未获得证书的专利 28 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 2 项。近年公司获得的主要荣誉如下：2011年1月，公司入选“2011福布斯最具潜力中小企业榜”，

6、排名18位；2010年10月, 公司的研发中心被认定为“广东省电机驱动与控制技术研究开发中心”；2010年5月, 公司入选“福田区2009年度纳税百佳民营企业”；2010年3月，公司被评为“2009年深圳市成长型中小工业企业500强企业”，排名第一位；2009年4月，公司的研发中心被认定为“深圳市电机驱动与控制技术研究开发中心”；2009年1月，公司入选“2009福布斯最具潜力中小企业榜”，排名57位；2008年12月，公司被认定为高新技术企业；2010 年2009 年2008 年销售收入67460.2030392.8919484.77净利润22116.8710267.415534.12研发费

7、用占收入比例8%9.99%8.75%2007年6月，公司荣获深圳市科技创新奖：最具成长性企业。汇川技术最近三年的销售收入、利润情况（单位：万元）1.4. 可研报告编制依据中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定；中华人民共和国工业建筑设计规范；中华人民共和国建筑时间防火规范（GBJ16-87）；苏州市工业项目用地公开交易暂行办法（苏府200784 号）；苏州市人民政府关于加快总部经济发展的若干意见（苏府规字20108号）；苏州吴中经济开发区管委会关于鼓励科技创新、促进科技发展的暂行办法（2008）；苏州市规划局吴中分局建筑项目设计意见书。1.5.

8、 项目预期目标序号名称单位数量备注一技术指标1达产年产值亿元5.52总建筑面积150003建筑占地面积146674产品线人员设置人126二投资数据1项目总投资亿元1.022其中：建筑工程费亿元0.323设备购置费亿元0.484工程建设其他费用亿元0.055基本预备费亿元0.026铺底流动资金亿元0.15三经济效益1计算期年平均销售收入亿元4.032计算期年平均净利润总额亿元0.643计算期年平均所得税亿元0.21四财务指标1销售毛利润率（正常年份）%452销售净利率（正常年份）%173总投资收益率%1234财务内部收益率（税后）%395静态投资回收期（税后）年5.1含建设期 2 年6动态投资回

9、收期（税后）年5.4含建设期 2 年1.6. 可研报告范围本项目研究范围包括大传动变频器产品、所属行业的发展情况、市场竞争情况、核心产品及零部件（电机控制器）的技术发展路径，以及项目建设的必要性、可行性，项目未来组织规划、管理设置、设备购置、投资预算等方面内容。本项目可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力。1.7. 项目建设必要性（1） 满足客户需要公司低压变频器等产品的生产销售已初具规模，在低压变频器产品的拓展过程中，会经常遇到大传动产品的需求，为了更好地满足客户需要，公司必须不断地完善产品

10、系列，以提升公司的市场竞争力。（2） 公司拓展重点行业的需要公司在未来几年要重点拓展冶金、煤矿和电力等行业，而这些行业对大传动产品有较大的市场需求。1.8. 项目建设可行性（1） 项目建设符合国家产业政策支持本项目建设涉及产品属于国家政策重点扶持的高端设备制造和节能产业，符合“十二五”规划中重点支持产业的内容。（2） 研发和技术优势汇川技术从成立以来一直重视研发、创新，在研发方面保持大比例投入，特别是近年来，研发占销售收入比重一直保持在 8%10%。大规模的投入使得公司在研发水平上大幅提高，在高压变频器、大传动设备、新能源领域已经取得了先进的技术储备。（3） 公司具备建设本项目的客户资源汇川技

11、术在低压变频器、一体化专机、伺服系统和 PLC 等产品市场拓展过程中，与终端客户建立了良好的合作关系，这些客户资源将是公司未来在大传动变频器领域取得突破的基础。1.9. 结论大传动变频器产品是节能减排、提升装备制造业水平的重点产品之一，产品市场空间较大。目前，汇川技术已在此领域具备了研发、市场和人才基础。本项目的实施将对推动高端工控领域的产业化和国产化具有积极的意义。2. 市场发展趋势及项目定位2.1. 市场容量分析大传动变频器包括低压、中压和高压三类产品.低压产品主要包括380V和 660V,其主要应用在冶金和港机行业。中压产品主要为1140V,主要应用在煤矿、轨道交通和潜油电泵行业。高压产

12、品主要为3000V、6000V和10KV，主要应用在电力和冶金行业。过去几年，大传动变频器在节能和提高传动工艺性能方面的优点得到了国内客户的广泛认可，自2005年以来，其市场一直保持了较高的增长速度，根据工控网的预测，2011年大传动变频器的市场容量约为60亿元。结合近两年行业订单情况预测，未来35年该市场仍能保持20%以上的高速增长。2.2. 市场细分大传动变频器以高压产品为例，可分为节能型和工艺型两大类。节能型高压变频器可以在电力、冶金、石化等多个行业中应用。以电力行业为例，需要应用变频器的电机主要是厂矿用电方面与发电机组配套的引风机、送风机、吸尘风机、排粉机、增压风机、凝结泵、循环泵、渣

13、浆泵、锅炉给水泵等，占厂矿耗电量的 80%。电力行业的主要用户是五大电力集团和各地方电厂。影响电力行业用户购买决策的因素包括产品可靠性、稳定性、服务、价格、企业规模、品牌等因素。电力行业的各用户使用变频器的的节电效果因各自的实际机组运行环境有所差异，但是总体节电效果非常显著，节电效率一般在20%60%之间。目前我国高压大功率变频器的市场渗透率很低，电力行业存量市场规模巨大。2006年，我国发电装机容量达到6.22亿kW，其中火电装机4.84亿kW，总装机超过百万的电厂容量为2.33亿kW。根据中国电力联合会2007年发布的数据，火电单位机组容量在30万kW以上的机组有635台，可应用高压大功率

14、变频器约8255台。工艺型变频器主要应用在轧机传动、矿用提升市场方面,其对提升工艺控制水平和提高生产效率有显著作用。而这些场合都要求产品具备能量回馈和高性能矢量控制技术，属于变频器的高端领域，目前这些领域国内厂家处于开拓市场阶段，在性能、质量方面与进口品牌相比还有不足。随着我国经济的发展，我国钢铁行业冶金轧钢生产线数量稳步上升，目前已经超过1000条，生产能力达到万亿吨。其主轧机单机功率20009000KW，基本采用交-直-交三电平变频传动方式，每年新增估计为30台；辅助传动平均1500KW，每年新增估计为300台。因此，市场巨大的成长空间与快速增长趋势将为本土企业带来良好的发展机遇，加之外资

15、企业在本土化服务等理念的差异也为强化我国本土企业的优势提供了条件。现阶段介入大传动变频器领域，市场潜力巨大，产品有广阔的发展前景。2.3. 国家产业政策工业自动化控制系统行业受国家装备制造业调整和振兴规划及节能减排政策支持，主要包括： 2010年3月，国务院发布的政府工作报告中提到要加快转变经济发展方式、调整优化经济结构，大力发展节能环保产业。 2011年1月，财政部、国税总局联合下发了关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知，对符合条件的节能服务公司暂免征收营业税和增值税，同时给予“三免三减半”的所得税优惠。 2009年2月4日，国务院常务会议审议并原则通过了“纺织和装

16、备制造业调整振兴规划”，在产业调整和振兴的主要任务中明确要求“发展高效清洁发电，推进风电设备自主化，重点实现变频控制系统、风电轴承、碳纤维叶片等产品的国内制造”，“加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，掌握高档数控装置、电机及驱动装置、数控机床功能部件、关键部件等的核心技术”。2.4. 竞争态势大传动变频器主要应用于节能和工艺控制两大领域。在工艺控制领域主要被西门子、ABB、TMEIC、罗克韦尔等跨国公司垄断。在节能领域，国产品牌占据了较大份额，主要有利德华福、合康变频、智光电气、九洲电气、荣信股份等。2.5. 项目产品定位汇川技术利用现有的电力电子研发平台开发设计大传动变频器，产品

17、定位高性能、高品质，以“进口替代”主打高端市场为目标。2.6. 产品开发策略（1） 核心策略深入了解工艺流程，发掘客户和市场需求，形成有价值的系统解决方案；坚持技术创新，提高产品性能。（2） 具体策略利用公司现有研发平台和技术储备优势，积极开发高端大传动变频器，提高产品性能指标；实行市场细分，通过产品差异化，以逐步渗透的方式介入相关市场。2.7. 项目产品优势（1） 矢量控制技术公司的矢量变频器（低压）已广泛应用于电梯、起重、煤矿、金属制品、印刷包装和空压机等行业，公司是国内少数掌握矢量变频技术的厂家之一，经过前期的研发攻关，目前公司在大传动变频器产品上已取得了较大突破，进入了样机试制阶段，产

18、品在实验阶段表现出来较高的矢量控制性能、抗干扰能力和稳定性。（2） 可借助原有客户、市场资源进行积极渗透汇川技术过去在产品市场推广过程中，在矿山、冶金、电力等细分行业形成了一定的辐射，获得了一定的人脉和市场资源。未来可借助这些资源和影响力来积极推广大传动变频器产品。2.8.结论本项目产品定位在于国内高端市场，以进口替代作为目标。本项目的建设，既能发挥公司现有变频器平台的研发优势，也能与公司营销网络进行共享，在产品推广过程中提升协同效应，提高客户满意度。3. 项目建设实施计划3.1. 建设规模新建 2 条大传动变频器生产线，总体设计产能为 600 台。本项目选址在苏州汇川于 2011 年 8 月

19、 23 日竞拍取得的编号为“苏吴国土 2010-G-085”地块，土地用途为工业。该地块位于苏州市吴中开发区旺山工业园天鹅北侧，总用地面积 133,333.3 平方米。本项目拟占用土地面积约为 35341 平方米（约合 53 亩）。拟建设一栋占地面积 14667 平方米（约合 22 亩）的厂房。建设周期为 2 年，建设工程完成后，2013 年投入使用。3.2. 建设方案3.2.1.主要建、构筑物本项目将建设生产厂房、研发办公楼，并配套生活服务设施：食堂、培训中心。项目组成、面积详见下表。用房面积分配表序号建筑物及功能用房名称新增建筑面积（）一主厂房15,0001生产车间12,0002原材料库房

20、1,2003产品库房1,7004服务器机房100二室外工程20,6751道路及停车场13,6752绿化7,000合计35,6753.2.2.总图布置（1）总平面布置原则A) 以规划主管部门及其他部门对建设单位对该地区的规划设计要求为依据，综合本建设用地的工艺生产要求，使本次设计既满足工业生产要求，又能与城市技术的整体规划布局保持一致，成为其有机部分并与周边地段协调。B) 根据生产工艺流程、建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求，明确场地的内在功能，优化平面布局、节约建设用地，合理分配场地内各区用地，作好内部的交通组织与城市公共交通的衔接。C) 综合地区发展，协调周边相关地段，合理确定布

21、局。贯彻以人为本的思想，创造一个合理布局、功能齐全、交通便捷、环境优美的产业基地。D) 提供先进、齐全的公共设施和市政公共设施，满足场地人员的各项需求。（2）道路系统厂区道路共分两级：A)主干道：场地内主要由主要出口及物流出入口延伸的道路及与前部东西走向的道路为主干道，里面高度 8M。B) 次干道：场地内各生产厂房之间的主要交通道路，与主干道相接，使场地内的道路形成环状道路，路面宽度 6M。（3）交通组织厂区道路采用环状布置，满足消防及运输车辆需要。在满足畅通、便捷的条件下，以最短交通距离解决各生产区的交通出入。车行系统的设置，考虑到尽量不割裂绿化系统，以使步行空间更加安全、舒适、宜人。（4）

22、建筑单体设计建筑设计遵循国家现行设计、防火规范及房建强制条文。在整体设计上，采用人货分流，避免人流、车流相互交叉。建筑外观美观大方，突出现代企业的良好形象。在满足了使用功能的基础上，力求新颖。建筑色彩以朴素、大方、淡雅为主，采用中性色调，同时保持与这个产业园的总体统一。（5）结构设计（a）结构主要参数：本工程建筑设烈度为 7 度；基本风压为 0.75KPa。（b）结构形式：钢筋混凝土框架结构；温度缝与抗震缝按规范及要求设置；沉降缝视地结果定；地基处理及基础形式视地结果定。3.2.3.运输本项目场外运输考虑添置运输车辆，根据生产加工过程中各类物料的特点及运输距离，采用汽车、电瓶叉车运输。3.2.

23、4.物料储存方式项目新增库房面积 2900 ，其中原材料库房（1200 ）、成品库房（1700）。原材料库房主要储存各类原材料、元器件、包装材料等。储存方式：大重件采用地面堆放式，其余采用货架储存。成品库房主要用于出货前的产品及安全库存成品的储存。3.3. 建设工期和实施进度本项目的建设计划安排分前期准备、工程建设和投产前准备三个阶段。前期准备阶段包括项目调研、项目可行性研究及报批立项等工作。工程建设阶段包括方案和施工图设计、施工招投标、土建施工及二次装修、设备订购、现有设备的搬迁及安装调试、组织验收等工作。投产前准备包括生产准备、人员培训、试运转等。项目实施进度计划见下表。生产大传动变频器项

24、目可行性研究报告项目实施进度计划表序号内容第一年第二年1234567891011121234567891011121前期工作及报批立项2方案和施工图设计3土建施工及二次装修4设备订购及安装、 现有设备的搬迁5设备调试6组织验收7人员培训8试运转9投产运营4. 工艺流程及设备4.1. 生产技术（1） 大传动变频器由于功率器件耐压的限制，高压变频器没有像低压变频器一样，有统一的拓扑结构。市场上主流技术路线的单元串联多电平的拓扑结构。由于这种结构是利用低压功率器件实现高压，巧妙的避开了电力电子功率器件耐压不足的问题。同时通过前端的移相变压器，实现了多脉冲整流，具有对电网谐波污染小的优点。汇川技术利用

25、原来公司低压变频器的生产技术平台进行模块生产，然后通过模块化组装，进行大传动变频器生产。在控制方案上，公司采用了矢量控制技术的高端路线，目前能在高压变频器上成熟使用该技术几乎全是进口厂商，如 ABB、SIEMENS 等。在系统设计中，采用高压配电柜设计思路，强调安全、可靠性设计和测试理念。4.2. 主要生产设备本项目设备采购需要 4822 万元，主要设备清单如下：生产、研发设备清单序号设备名称数量（台/套）单价（万）金额（万）（一）大传动变频器研发设备12MW 大功率试验站1150015002晶体管图示仪23.36.63热成像仪26124继电器综合参数测试仪21.83.65精密 LCR 测试仪

26、210206脉冲发生器21.73.47可程式直流电源42.39.28多通道数字示波器314.242.69电流测试放大器及电流探头44.51810高压测试探头42811EMI 传导辐射测试设备151.351.312SURGE 浪涌测试设备173.473.413电磁式振动实验台17070序号设备名称数量（台/套）单价（万）金额（万）14跌落试验机14.54.515高低温冲击试验箱25010016步入式高低温试验室27014017频率响应分析仪1787818功率分析仪1282819仪器校准用系列标准器120020020生产测试用万用表1000.44021涂层测厚仪10.430.4322高度规30.5

27、1.523扭力测试仪40.75324色差计20.61.225检验针规40.431.7226其他常用测量仪器13030小计1522446（二）大传动变频器生产设备27ICT 测试台201428028FCT 测试台30515029ICT 测试针床2000.510030FCT 测试针床3000.26031静电电压测试仪20.61.232人体综合电阻测试仪60.21.233全（半）自动装配线85040034包装线82016035整机自动测试系统20510036模块硅脂自动涂刷设备1022037PCBA 自动喷漆设备251038自动安规测试系统1155539大机作业省力装置251040电动叉车21020

28、41手动叉车400.187.242库房堆高（垛）机21.73.443空压机14.54.544防潮柜80.43.245元件烘箱13346母线加工机2102047调压器200.3648IC 起拨器40.41.649作业台/货架/周转车1505050电批2000.24051控温焊台500.21052IC 烧录器61.5953办公/工作电脑3000.5150序号设备名称数量（台/套）单价（万）金额（万）54MES 制制造执行系统软硬件40014005525 吨行车650300小计16622375合计181448224.3. 生产工艺流程图（1） 大传动变频器功率模块生产流程图合同签订方案评审/设计原材

29、料采购制造计划IQC检验入库PCBA加工调测检验PCBA加工单元模块组装控制柜组装老化整机组装单元模块检验PQC检验清洁包装FQC检验理货发货OQC成品库（2） 单板生产工艺流程单板调测三防漆喷涂、烘干入库除上述主要生产、装配流程之外，还有需要自行生产（或通过外协生产）的单板，流程如下：4.4. 质量控制产品制造按TS16949要求进行质量活动，质量保证图如下：产品所需物料需要按检验标准，在新厂建立来料检验质量控制点，由IQC按检验标准进行检验，需要购置检验设备仪器，IQC检验过程中的不良品按不良等级分别以不同方式处理。单板处理环节建立单板烧录测试环境，以及单板喷漆全套设备，在单板测试过程中会

30、筛选出单板不良品，生产过程中的安全测试、整机测试，整机老化均严格按开发提供的企业标准进行，需根据测试要求建立测试工作环境，购置相关测试设备。外协加工过程中的质量处理由外协厂处理，新厂提供技术支持与培训，与外协厂签署质量保证协议，超出质量目标范围的不良品，新厂予以退货处理，所产生的故障品返修、报废损失由外协厂承担。生产过程中不良品由质量工程师、维修人员分析处理，疑难问题研发FAE介入处理，市场产品的缺陷处理由研发FAE负责分析，故障定位后分流给相关环节。4.5. 主要原辅材料、外协供应商4.5.1.主要原附料品种及来源本项目生产主要元器件采用进口产品，已与供货商建立了良好的供货关系，元器件来源和

31、质量均得到保证。随着越来越多的企业介入自动化上游领域，元器件产品成本进一步下降。原材料为市场化产品，市场供应充足，不存在技术垄断或贸易风险。未来，将逐步转向苏州本地供应商。关键物料来源、消耗量序号零部件名称供应状况1IGBT 模块供需正常，国内采购2PCB供需正常，国内采购3制成板供需正常，国内采购4整流桥供需正常，国内采购5钣金件供需正常，国内采购6电容供需正常，国内采购7散热器供需正常，国内采购8电抗器供需正常，国内采购9移相变压器供需正常，国内采购4.5.2.外协件来源、用量和供应公司充分利用行业的协作条件，凡是能外协的工艺及零件全部外协，外协工艺及零件均有可靠的保证。PCB、柜体采用外

32、协加工。零部加工配套企业基本位于地区内，各供货商均要求通过 ISO9001 认证的企业或具有相应的质量保证合同的企业，具备可靠、良好的外部配套环境。主要外协件年用量及外协单位见下表序号外协件名称功能1机壳机柜生产需求2包装材料运输需求3PCB 加工加工需求4模具加工加工需求5制成板生产需求5. 循环经济及资源综合利用5.1. 依据中华人民共和国节约能源法1998 年 1 月 10 日起施行。机械工业节能设计技术规定JBJ14-86土建、公用工艺等专业有关节能的技术规定、规范、标准等。5.2. 主要节能节水措施（1） 产品工艺节能a)本项目的产品主要是为客户提供设备工艺改造、提升的技术，其次使用

33、我公司本项目的产品能达到 20%以上的节能效果。b)同时本项目设计中新购置的设备，均采用国家推荐的高效节能型产品。 c)设计选用的空气压缩机为水冷式螺杆空气压缩机，噪声低、振动小、效率高，是高效节能产品。d)采用节能高效产品。（2） 公用系统节能节水 空调：采用节能空调机组。电气：动力配制采用节能型产品；厂房照明采用高光效的节能灯具。厂房设计中将照明用电和动力用电分开计量，以节约用电。给排水：在各厂房的生产、生活用水总进口管上，安装计量设备；冷却水采用循环水。（3） 管理节能节水a)加强能源管理，合理配置能耗设备及系统的计量器具，设专职或兼职人员负责能源管理工作。b)产区绿化、冲洗等用水采用循

34、环回收用水。（4） 物流节能总体布置及厂房内工艺布置均考虑物流合理，以减少往返运输，节约能源。5.3. 能源供应本项目的生产所需要能源主要是 380V 工业电、220V 市电和生活用水，所需用量均不大，不需其他的燃料和特别动力。给水：该项目用水包括主要为生活用水、生产用水，年耗水量为 2500 吨，由市政给水管网提供。排水：实行雨、污分流制，雨水进入雨水管网，生活污水经过区域内的化粪池处理后，进入污水管网。供电：本项目用电从市政电网接入，年耗电量为 50 万 KWH（按 360 天计算）。5.4. 公用工程工业区将为本项目新厂区提供水、电、天然气、弱电网络等的入厂点，厂区内将设计完整的公用系统

35、。（1）给水工程（a）水源本工程由外部市政工程引来供水管，为项目提供多个供水点。（b）给水系统给水管径 DN300mm、排水管径为 DN600mm，给水压力为 0.30MPa，可满足生产、消防以及工作人员生活等用水要求。所有的生产厂房均按照工艺要求设计生产用水系统；按生产类别和规范设计消防用水系统；设地下消防水池；为工作人员提供生活用水。(2)排水工程（a）生活污水系统雨水、污水分流，生活污水和生活废水合流。厨房含油污水经隔油池处理，之后排入市政排水管网。不设污水处理设施，如不能重力流排出则增设潜污泵提升排出。排水量为：77780%=622m3（b）雨水系统屋面及道路的雨水经雨水管道系统送至沉

36、淀调节池进行处理，雨水利用系统管道铺设与建筑用地相配合，将处理后雨水送至各用水点。（c）工业废水单独收集后定期交给有资质的危险废物处理单位处理。（3）通风及空调工程按国家供热通风空调制冷设计技术措施规定，深圳市不属采暖地区，一般生产厂房和办公室不需供热。灭弧室装配间净化等级为十万级，总装配间为清洁装配间，为满足空气经两级过滤后送入室内的要求，采用集中空调，使其室内温度、湿度符合规定，冬季大于 10，夏季不超过 30，湿度70%。对需要通风的设备或生产区域，安装局部通风装置，以保证室内的空气质量。（4）电力工程（a）用电负荷及供电方式负荷计算：总用电容量估算为 900KW。用电估算表用电项目建筑

37、面积（）用电指标(W/)用电量（kW）厂房1500060900 项目用电由市政电网引入，经厂内变配电系统引之各用电处。厂区户外采用电缆敷设电缆。（b）照明系统照明系统分为室外照明和室内照明。夜间户外照明具有安全照明和警卫照明两种功能，不仅为楼宇提供足够的户外照明，还应用灯光照明来美化环境。室内照明度标准参照国标建筑照明设计标准GB50034-2004 的标准设置。光源采用满足各项功能要求的光源，并尽可能采用节能和减少噪声和灯具。在变配电房、发电机房、计算机中心、消防控制室、水泵房、防排烟风机房、走廊、楼梯间、门厅、电梯前室等场所设置应急照明。在走廊、安全出口、大厅、楼梯间等处设置疏散批示灯。（

38、c）防雷接地系统：各项建筑按二灯防雷设防，设有防雷设防、感应雷击及雷电电脉冲保护。（5）电信工程（a）综合布线系统本工程设综合布线系统包括：工作区子系统：每个工作区根据需要设置信息插座，用于连接电话、计算机或其他终端设备。配线子系统：配线根据数字具体情况设置。干线子系统：干线采用光缆和大对数铜缆，光缆主要用于通信速率要求较高的计算机网络。设备间子系统：设置综合布线设备间一间，计算机中心一间。管理子系统：管理子系统分配线架设在弱点竖井内。（b）消防系统设消防控制室，系统包括：火灾自动报警；火灾事故广播；关排烟控制；电动卷帘门控制；电梯、电源控制等。（c）公共广播系统设公共广播系统，主要用于播放背

39、景音乐及公布公共信息。（d）综合保安监控系统：本项目选用一套多媒体监控系统，监控系统采用彩色的 CCD 摄像机和监视器，在下列部位设监视用摄像机：所有电梯轿厢内、每层楼的走廊主要出入口、地下室及汽车库出入口。（e）数字电视系统（f）停车场管理系统：在园区设停车场管理系统，系统应具备以下功能：自动计费、收费显示，自动打印收据；出入门自动控制；入口处设空车位数量显示；使用过期票据报警；物体堵塞验卡机入口报警；非法打开收款机钱箱报警；出票机内票据不足报警等。6. 项目组织架构及人力资源6.1. 项目组织架构与人员构成本项目以苏州汇川作为承建主体，大传动生产线各员工隶属苏州汇川直接管理，为二级部门，并

40、与苏州汇川其他项目各生产线共享技术研发中心（资源技术研究）、采购与供应链管理、市场管理、财务管理、人力资源、人员培训、信息管理和后勤保障等职能部门，并分摊相关的管理费用。本项目生产型人员需求约为 126 人。6.2. 人员培训本项目建设培训中心 3000 （企业技术中心大楼包括培训中心的建设），培训中心的主要职能为：内部员工（管理、研发、营销）培训、经销商培训、终端客户培训以及品牌宣传（大型会议、记者招待会等）。以内部员工培训为例，上述人员构成中除部分人员来自深圳基地、苏州一期之外，预计 70%以上员工以苏州、上海招聘为主，培训包括：新员工引导培训、新员工上岗培训、员工岗位培训、员工外部培训等

41、。本项目将利用公司所建立的健全、完善的培训管理体系，把培训中心打造成提高员工技能、经销商和客户忠诚的重要基地。7. 环境保护7.1. 编制依据u 工业企业设计网上标准（TJ36-79）u 工业企业噪声控制设计规范（GB50187-93）u 工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）u 环境保护主管部门意见7.2. 环境保护本建设项目为标准钢结构厂房，在生产过程中不产生工业废水。本项目主要的污染物有生活废水、固体废物及噪音等，经过采取有效的措施后，项目污染排放能达到有关标准。7.3. 安全生产措施（1） 安全生产公司制定了完善的安全生产管理责任制度，从上到下都非常重视安全生产工作，在全员的重视

42、与努力下，公司从建立到现在取得了安全生产事故为零的可喜成绩。所有设备都拟制有详细的操作规程和安全注意事项，并做好培训。设备指定专人操作，持证上岗，无关人员禁止操作。电动叉车和天车等按国家规定进行检测认证，人员都持国家培训颁发的行驶证和操作证。指定专人对设备实行三级维护保养体系，严格日常点检，定期及年度保养。生产中用到的少量的酒精等危险品化学品设置专门的场所单独存放和使用管理，特殊岗位的员工配备必要的安全防护用具。公司尤其重视对员工的安全生产相关教育，使员工重视了解安全生产和掌握相关知识及规定。遵守安全规定，按要求进行标准化作业。（2） 消防安全消防安全是确保企业正常生产和经营的前提条件，对此公

43、司领导和管理层高度重视。制定了严格的消防管理制度和消防安全责任制，各区域和部门指定专门的消防安全责任人进行管理和监督，指定专人每天进行定时的巡视和检查，尤其是夜间巡查，公司也定期组织对消防进行检查，发现问题第一时间责令整改处理。贯彻“预防在先、重在建设”的理念，完善各种消防设施，消火栓，灭火器，消防门，库房防爆灯，确保消防通道畅通，逃生指示标志等。公司也非常重视消防教育，经常聘请外部消防专家对员工进行消防法规和消防知识及技能的培训。提高员工消防知识技能和消防安全意识。具体参见公司安全生产管理细则（文件编号：SCM1.043-13）、化学品管理规范（文件编号：SCM1.043-05）及消防安全管

44、理规定各岗位经过考试合格后上岗，并严格按照操作规程作业。8. 投资概算8.1. 投资估算8.1.1.编制依据投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数项目承办单位提供的基础资料和数据苏州市建筑装饰工程综合价格8.1.2.投资估算经初步估算，本项目总投资 10172 万元，具体费用明细见下表：费用名称金额（万元）总投资10,172建筑安装工程费3,179设备购置费4,822工程建设其他费用522基本预备费190铺底资金14598.2. 资金筹措项目总投资 10172 万元（其中包括项目铺底流动资金 1459 万元），为一次性投入，投资的资金 100%来自募集资金。2010 年 9 月汇川技

45、术共募集资金 18.58 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金 2.29 亿元。募集资金可满足本次投资需求，无需采用其他方式筹资。9. 经济效益分析9.1. 分析依据及方法（1）评价依据投资项目可行性研究建设项目经济评价方法与参数（第三版）建设项目经济评价参数研究税务部门规定的营业税、附加税和所得税征收标准深圳市汇川技术股份有限公司提供的有关资料（2）方法说明分析计算的价格水平以计算期基准年价格为基础，不考虑物价上涨因素，进行相对价格比较。本评价假设未来我国宏观经济政策包括财政、税收等政策保持稳定。本评价不考虑非正常及不可抗力因素对分析结果的可能影响。由于项目尚处于策

46、划阶段，运营管理模式为初步确定方案（未来可能会根据市场状况做调整），很多数据无法明确，成本费用亦无法进行精确的计算，本评价仅对成本费用作出大致的预测，并以此作为决策的参考。而项目建设成后的实际运作中，成本费用将根据管理运营以及市场情况变化而变化，项目的投资回收期和收益也相应发生变化。9.2. 基础数据与参数的选取（1）项目计算期的确定：项目财务评价的计算期包括建设期和生产运营期。本项目建设期 2 年；生产运营期限综合考虑产品寿命期、主要设备使用寿命、高新技术发展等因素，选取项目计算期为 6 年，其中投产期 3 年，达产期 3 年。考虑到大传动变频器产品的市场推广和客户接受需要一年左右的周期，投

47、产期 2年的达产比例依序为 12%、48%，80%，之后按 100%的产能利用率计算。（2）税率：销售税金及附加按销售额的 1%计算实际税费。所得税率：25%的税率。（3）财务基准收益率设定：结合公司的资本收益率，选取高于本行业同类生产水平企业基准收益率为 ic=12%。（4）在本项目财务评价中计算销售收及生产成本所采用的价格，均是不含增值税的价格。9.3. 利润表项目合计投产期达产期345678销售收入242,0006,75026,25044,00055,00055,00055,000利润总额51,268(1,703)4,8719,84212,90112,75712,599所得税12,817

48、7922,4613,2253,1893,150净利润38,451(1,703)4,0797,3829,6769,5689,4499.4. 财务评价指标项目主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量经济数据(项目完成实施后)1总投资万元1.022固定资产投资万元0.803销售收入（年平均）亿元4.035总成本费用（年平均）亿元3.146利润总额（年平均）亿元0.857所得税（年平均）亿元0.218税后利润（年平均）亿元0.64二财务评价指标1销售毛利润率%45%2销售净利率%17%3总投资收益率%123%4税后指标4.1财务内部收益率%39%4.2财务净现值（ic=15%）万元20,0624.3静

49、态投资回收期（含建设期 2 年）年5.14.4动态投资回收期（含建设期 2 年）年5.45盈亏平衡点（达产第 3 年）%41.1%9.5. 盈利能力分析根据现金流量表，计算得出项目的内部收益率、NPV（净现值）、投资回收期：（1） 项目所得税后财务内部收益率 39%，远高于行业基准收益率 12%；（2） 项目所得税后财务净现值（ic =12%）为 20,062 万元，远大于零。该项目赢利能力已满足了待业最低要求；在财务上是可行的。（3）项目税后动态投资回收期为 5.4 年（含 2 年建设期）。表明项目投资能够在规定时间内回收。（4）项目总投资收益率为 123%。结果表明项目投资利润率远大于待业平均利润率，即项目单位投资赢利能力超过了行业平均水平。9.6. 不确定性分析（1） 敏感性分析项目实施过程中有很多生产因素可能会发生变化，报告针对销售收入、经营成本、建设投资等因素发生5%变化时，对内部收益率的影响进行分析。影响最大的因素是销售收入的变化。当销售收入增加 5%时，内部收益率增加到 45%，当销售收入降低 5%时，内部收益率由 39%变为