JYYH-GD-04-设备管理制度

1、JYY H-GD-04-设备管理制度四川久远银海软件股份有限公司文档编号文档版本草案V 正式发布正在修订受控状态：V 受控执行日期设备管理制度 文档密级：普通JYYH-GD-04 A0 20XX-01-08 文档 状态：非受控日期版本描述作者质量小组审核孙佩审批 连春华 20XX-01-08 A0 A 版首次发布设备管理制度 目录1.2. 3. 4.管理办5.设备的设备的设备的使用、维护和保5场外设备安全设备管理制度1.目的为了更好利用公司内部计算机资源、网络设备、打复印机、传真机、碎纸机、移动介质、通讯、门禁等设备，更规范管理和使用这些设备，保证其完备性、有效性、安全性，特制定本办法。2.范

2、围本管理规定适用于为实现产品和服务符合性所需的公司所有计算机、网络设备、打复印机、传真机、碎纸机、移 动介质等公司设备。3. 职责采购部负责公司购买的设备的登记、编号、资产性管理工作； 行政管理部负责对实现产品和服务符合性所需的设备进行控制；行政管理部协助使用部门对实现产品和服务符合性所需的设备进行控制;公司其它部门配合行政管理部的监管下使用以上设备;4. 管理办法设备的标识 公司为实现产品和服务符合性活动所需的设备包括：公司所有计算机、网络设备、打复印机、传真机、碎纸机、移 动介质等。采购部应对公司设备按照监测要求识别其状态，分别使用标签等形式标识，确定其编号与可接受用途。设备的提供 各部门

3、根据使用需要，申请计算机、网络设备、打复印机、传真机、碎纸机、移动介质、设备管理制度 等，报管理者代表批准后，采购部具体采购，参见采购管理制度。设备的验收1）采购完成的设备，行政管理部协助各使用部门进行安装调试，确认满足要求后。使用部门在设备领用单上签字验收，并记录设备名称、型号规格、数量、等内容。设备领用单行政管理部保管；2）验收不合格的设备，采购部与供方协商解决;3）采购部对验收合格的设备进行编号，计算机、服务号，器、打印机、交换机等重要设备应在信息资产识别表上登记，设备进入生产环境前应进行风险评估，并更新风险评估相关记录，参见信息安 全风险评估管理程序。设备的使用、维护和保养1）根据需要

4、，使用部门按照以下流程进行设备领用: a）凡有需要领用/更换/借用公司PC计算机及相关设备的员工，必须领用部门通过邮件通知综合管理中心，确定领用/更换/借用事;b）申请表经审核后，综合管理中心确定所需计算机及相关设备的具体配置情况登记填写设备领用单。C）领用/更换/借用的公司计算机及相关设备综合管理领用笔记本电脑，其使用参见笔记本管理制度； 若领用PC计算机则综合管理中心进行系统和软件安装，出库前应保证 PC计算机内系统补丁与病毒库已升级至最新版本，参见软件使用管理制度、补丁管理制度、恶意软件与移动代码管理制度，以保证PC计算机的系统和信息安全;若领用传真、打复印机，其使用参见打复印机管理制度

5、若领用移动介质，其使用参见可移动介质管理制度2）日常工作中的设备故障，报综合管理中心检修，检修前应取出存储介质妥善保管;检修好的设备应使用部门负责人再次领用。3）计算机类设备归还前，借用人应清除其所存储之敏感信息，IT人检查后方可入库;设备管理制度 设备的报废1）对无法修复或无使用价值的设备，经管理者代表批准后报废，并更新资产清册表2）报废设备存放进库房应填写报废单。3）如报废设备中存有敏感信息，其处置应该与信息的度应考虑风险评估的结果。4）对存有敏感信息的报废设备处置时，应考虑下列原则:a）报废设备处置前应该识别需要安全处置的项目。b)保存有敏感信息的设备应当得到安全的存放和处置。c）对于含

6、有敏感信息的设备应采用低级格式化、专业软件重写、砸毁、粉碎等方式，以保证其中的敏感信息不会泄露。d）应对含有敏感信息的设备处置做出记录，填写设备处置审批表以备审查。场外设备安全管理 未经过高层授权不得将公司设备带出公司，因业务需要进行移动办公时，规定如下：1）任何设备带出公司，需开具经部门经理签批的出门条，交前台，经过前台核对物品与出门条后，方可放行。2）带出公司的设备应被授权的使用人保管，对于需多人共用的设备，应部门负责人指定专人保管。3）设备所带附件应使用者本人或部门负责人指定专人保管。4）设备在公司外部使用时应防止恶意软件的侵害，在系统中应安装防病毒软件。5）公司设备在场外使用时，不能随意拉接网络。需向信息安全委员会提前提出需求，经信 息安全委员会审批后方能接入网络。6）场外设备中存放的敏感信息应进行加密处理，参见加密管理制度。库存设备安全管理1）库存设备采购部统一管理;2）采购部对库存设备建立库存设备台帐；3)存设备台帐库存设备盘点表备验收记录入库存设备台帐后，方可领用;设备管理制度4）库存设备存放应严格遵循设备相关存放温湿度、防火等要求;5）综合管理中心指定人员负责库存设备的清洁工作，每季度应进行一次；6