物料控制作业流程

1、东莞欧德雅装饰材料有限公司文件编号SWL-QW-M-017版本AO生效日期2013 08-11文件名物料控制作业流程页码第1页共8页1.目的规范物料作业流程，控制物料损耗，降低生产成本，提高产品市场竟争力。2. 适应范围2. 1适应公司采购、仓储、生产、品质物料控制3. 职责3. 1 PMC部负责物料计划的的制订，采购人员负责采购单的下达、采购物料跟踪。3.2仓储部负责采购申请、入库、保管、发放。3. 3品质部负责来料品质控制3. 4生产部负责物料领用、使用控制、半成品、成品入库4. 作业内容4. 1物料采购（详见采购作业流程图）4. 1 . 1物料采购申请单的审批A. 生产使用原物料、包材由

2、仓库根据PMC物料计划，扣除库存量后填写物料采购申请单，经仓库主管审核，PMC经理批准后，交采购部。B. 生产辅材，零件、日常用品、办公用品等，由需求部门填写物料采购申请单经部门主管或经理审核， 副总经理批准后，交采购部4 . 1 . 2采购部接到物料采购申请单对所需采购物料进行询价、比价、定价（采购价格必须有总经理批准）；并根据物料计划填写物料采购订单，经部门经理批准后发至供应商及公司内部相关部门。4 . 1 . 3采购员对采购过程进行跟踪，确保物料按时到位4 . 1. 4供应商送物料至公司时， 必须将送货单送至采购人员签名确认， 然后送交仓管员，由仓管员通知IQC 对来料进行检验（详见IQ

3、C来料检验作业流程）经检验合格的物料才能入库。4 . 2物料入库（详见物料入库作业流程图）4 . 2 . 1供应商来料必须经IQC检验合格，仓库开入库单入库；第一联入库单及第一联经IQC签名的送货单仓库留底记帐；第二联入库单和送货单转交采购月结对账；第三联入库单和送货单 交供应商对帐。4 . 2 . 2半成品入库：各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，生产车间开入库单，将半成品送至半成品库，仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。4 . 2 . 3成品入库：包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开入库单将成品送至成品仓库暂 放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。4 . 3物料

4、出库（详见物料出库作业流程图）4 . 3 . 1原料：物控员按订单数量及 BOM表计算物料用量。生产部门根据物料用量开具领料单到指定的 仓库领料。仓库严格按单发料。4 . 3 . 2半成品领用：各车间车间物料员，根据订单量开具领料单，经部门主管审核，到半成品仓领用半成品。4 . 3 . 3成品出库：销售部业务员开具备货单至仓库，仓管员按备货单数量备货，备货完成后该备货单由仓管签 名确认，转业务员，跟单员依据备货单，开出送货单连同备货单一起转相关领导确认后，出货。4 . 4退料作业（详见退料作业流程图）4 . 4 . 1供应商来料不良物料：经 IQC检验不合格的物料，由采购部通知供应商退回4 .

5、 4 . 2各车间领用物料批量不良的，经品质部确认开具品质异常单，将不良品退回半成品仓（按不合品处理流 程作业）4 . 4 . 3完成订单后剩余良品退库：当订单完成后车间所剩余的良品、辅材，由物料员开具退料单退回原来 所领用的仓库，仓管员接收后分类摆放、保管东莞欧德雅装饰材料有限公司文件编号SWL-QW-M-017版本AO生效日期2013-08-11文件名物料控制作业流程页码第2页共8页4. 5补料作业4. 5. 1原材料补料：生产部订单计划领用原料，如在生产过程中损耗过多，需补原料必须由所需部门开具补料申请单并说明增领原料原因，经部门主管审核，PMC部审批，副总经理批准后仓库才能发放。4.

6、5. 2半成品补料：各车间根据订单数量领用半成品，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够完成订 单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报PMC部批准；并将不良品退回半成品仓，换取相同数量的半成品；（如半成品仓不够或没有所需换的半成品，则由PMC部通知相关部门生产或外购）。4. 5. 3包装材料补料：包装车间根据订单数量领用包装材料，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够 完成订单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报PMC部批准；并将不良品退回包装材料仓，换取相同数量的包装材料；（如包装材料仓不够或没有所需换的包材，则由PMC部通知外购）4. 6物料报废4. 6. 1半成品报废：在

7、生产过程中，由于生产不良或上工序生产不良所挑选出的不良品，由品检员检验不能再使用的作报废处理，由需报废部门开具报废申请单经品质部确认，报PMC部审核、副总经理批准后才能报废。4. 6. 2成品报废：因成品呆滞时时过长，客户不再使用的成品及客户退货不能返工的成品，经品检员确认， 报业务部审核、总经理批准后才能作报废处理。4. 75. 相关文件5.1采购作业程序5.2不合格品处理程序5.3来料检验程序5.4生产过程控制程序6 .相关记录6.1物料申购单6.2物料采购订单6.3入库单6.4送货单6.5领料单6.6退料单6.7补料申请单6.8物料报废申请单6.9检验报告6.10来料检验报告PMC部门工

8、作流程图:序号采购作业流程图5责任人操作说明各部门需要部门开具物料申购单经相关人员审批后交采购部采购员采购部接到物料申请单对所需采购物料进行询价、比价、 定价（采购价格必须有总经理批准）；采购员采购员在物料价格确定后，根据物料计划填写物料采购订 单采购员 部门经理物料采购订单经部门经理批准，发至供应商及公司内部 相关部门，一联采购部自存、二联发到供应商、三联交财务 部、四联发到仓库（如有问题没得到批准，则重新申请或重 新开具物料采购订单仓管员供应商送物料至公司时，先将送货单送至采购人员签名 确认，然后送交仓管员，由仓管员通知IQC对来料进行检验IQCIQC对来料进行检验 （详见IQC来料检验作

9、业流程） 经检验 合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合格 则报采购员通知供应商处理仓管员供应商来料必须经IQC检验合格，仓库开入库单入库。仓管员第一联入库单及第一联经IQC签名的送货单交财务部；第二联入库单和送货单每日转交采购月结对账； 第三联入库单和送货单交供应商对帐。序号物料入库作业流程图责任人操作 说明供应商供应商根据订单数量，按订单规定的时间将原材料送到本公 司仓库物料员各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，由本车间开具 入库单，将半成品送至半成品库，仓管员点数确认签名 作实，纳入库存区。物料员包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间 开具入库单将成品送至成

10、品仓库暂放区，经仓管员点数 确认签名作实，纳入库存区。仓管员供应商送物料至仓库“物料待检区”由仓管员通知IQC对来 料进行检验IQCIQC对来料进行检验 （详见IQC来料检验作业流程） 经检验 合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合格 则报米购员通知供应商处理仓管员经IQC检验合格的外来物料及内部生产的半成品、成品，管理员按规定入库、并摆放于相应的区域仓管员1. 外来物料入库第一联入库单及第一联经IQC签名的送货单交财务部；第二联入库单和送货单转交采购月结对账； 第二联入库单和送货单交供应商对帐。2. 内部半成品、成品入库 第一联入库单仓库留底记帐； 第二联入库单转交财务月底对账

11、第三联入库单交入库车间留底对帐。物料出库作业流程图序号流 程 图责任人操作说明1相关部门物控员按订单数量及 BOM表计算物料用量；生产部门根据物 料用量开具领料单。4开具领料单j12部门主管领料单经部门主管审核，由专职物料员携领料单至U 指定的仓库领用物料审核审核NG3仓管员仓管员对照BOM表、物料计划表核对领料单，并检查领 料单是否经部门主管审核、签名1r核对领料单1F4仓管员领料单核对无误后，仓管员按单备料备料1r5物料员物料员将仓库备料清点无误后，在领料单上签名确认，并将 物料领出仓库物料员签收6仓储部第一联领料单仓库留底记帐； 第二联领料单领料车间留底对帐 第三联领料单物控部第四联领料

12、单财务月底对账/单据归档序号退料作业流程图责任人操作说明采购员当供应商来料经IQC检验不合格需退货时，采购员及时通知 供应商处理各车间当车间领用物料发现不良或在生产过程中发现批量不良时，立即通知品质部复检各车间当生产完成订单，有剩余物料（良品）时,各生产车间需在完成 订单后，24小时内，开具退料单进行退库处理品检员品检员在接到生产部，物料不良信息后，立即对不良品进行检 验，判断产品可使用或属不良品 ，如属不良品应立即开出品 质异常单上交主管审核品质部品质主管接到品质异常单对不良品作最终判定，并通知 相关人员处理，问题严重的需召集相关人员会议处理物料员仓管员1. 生产车间不良物料（经品质部判定）

13、由该车间开具退 料单2. 供应商来料由仓库开具退料单仓管员仓管员按退料单数量接收不良品入库，并妥善存放；如 需更换良品生产的，则按不良品入库数量换发良品让车间完 成订单仓管员1. 供应商来料：第一联退料单交财务部留底记帐； 第二联退料单交采购月结对账； 第三联退料单交供应商对帐。2. 车间不良品第一联退料单仓库留底记帐； 第二联退料单转交财务月底对账 第三联退料单交退料车间留底对帐补料作业流程图序号流 程 图责任人操作说明1物料员如在生产过程中损耗过多，需补原料或半成品、辅助材料必须 由所需部门开具补料申请单补料申请单21r部门主管补料申请单由部门主管审核，并说明增领原料原因上交 PMC部及副

14、总经理审批1、生产原料经PMC部审核、副总经理批准2、半成品、包装材料、辅材由 PMC部审批F1审核LJ1r3PMCPMC部对补料申请单进行审批，并核对订单用量，跟踪 超领物料原因并上报-审批LJ1r4副总经理对原材料补料申请单审核、批准，追查超领原材料原因， 对损耗量多的追究责任，并责令责任人改进广1-批准L1r5仓库仓管员根据补料申请单清查仓库库存，如有需补物料则 通知申请部门开具领料单领料；如无所需物料则通知 PMC 部门，生产或采购物料查询1r61PMC部如无补料申请单所需物料，PMC部安排采购或下单生产 部生产物料采购物料生产7L各车间需求车间开具领料单经主管审核，连冋补料申请单 到仓库补领物料开具领料单8仓管员第一联领料单仓库留底记帐； 第二联领料单转交财务月底对账 第三联领料单交退领车间留底对帐/单据归档 、序号物料报废作业流程图10责任人操作说明各车间因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部门 填写物料报废申请单说明原因；供应商来料所挑选出的 不良品，开具来料不良品退货单退回仓库部门主管经部门主管审核，通知品质部进行检验品质部品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具检验报告品质部生产部品质部判定可使用的：1. 挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报）2. 特采使用，经品质主管、副总经理审批仓库仓库按退料作业流程将物料入库，并