广南县2017年度财政总决算情况说明

1、广南县 2017 年度财政总决算情况说明一、财政收入决算情况2017 年，全县完成财政总收入 77496 万元，比上年的 74520 万元增收 2976 万元，增长 3.99%。其中：上划中央收入完成 25858 万元，比上年的 22802 万元 增收 3056 万元，增长 13.4%；上划省级收入完成 7905 万元，比上年的 9495 万 元减少 1590 万元，下降 16.7%，主要是实行 “营改增”营业税减收 ; 上划州级收入 完成 533 万元，比上年的 723 万元减少 190 万元，下降 26.3%，原因是营改增后 增值税上划中央比例调整。（一）地方公共财政预算收入完成情况： 2

2、017 年全县地方公共财政预算收入完成 43200 万元，完成年度收入计划 43200 万元的 100%，为调整预算的 100%， 比上年的 41500万元增收 1700 万元，增长 4.1%。分部门完成情况：国税部门完 成 15711 万元，比上年 11119 万元增收 4592 万元，增长 41.3%，地税部门完成 21015 万元，比上年的 23688减收 2673 万元，下降 11.28%；财政部门完成 6474 万元，比上年的 6693 万元减收 219 万元，下降 3.27%。（二）地方公共财政预算收入分结构完成情况 :税收收入完成 35859 万元，占公共财政预算收入 43200

3、 万元的 83.01%，完 成年初预算 35900 万元的 99.89%，比上年同期 34008 万元增收 1851 万元，增长 5.44%。其中：增值税完成 14437 万元，比上年同期 9526 万元增收 4911 万元， 增长 51.55%；企业所得税完成 1775 万元，比上年同期 2100 万元减收 325 万元， 下降 15.48%；个人所得税完成 932 万元，比上年同期 738 万元增收 194 万元， 增长 26.29%；资源税完成 2589 万元，比上年同期 961 万元增收 1628 万元，增 长 169.41% ；城市维护建设税完成 1405 万元，比上年同期 1210

4、 万元增收 195 万 元，增长 16.12%；房产税完成 527万元，比上年同期 587 万元减收 60万元，下 降 10.22% ；印花税完成 397 万元，比上年同期 304 万元增收 93 万元，增长 30.59%； 城镇土地使用税完成 325 万元，比上年同期 272 万元增收 53 万元，增长 19.49%； 土地增值税完成 1133 万元，比上年同期 1577 减收 444 万元，下降 28.15%；车 船税完成 741 万元，比上年同期 563 万元增收 178 万元，增长 31.62%；耕地占 用税完成 5627 万元，比上年同期 4416 万元增收 1211 万元，增长 2

5、7.42%；契税 完成 2008 万元，比上年同期 2067 减收 59 万元，下降 2.85%；烟叶税完成 3963万元，比上年同期 5312 万元减收 1349 万元，下降 25.4%非税收入完成 7341 万元，占公共财政预算收入 43200 万元的 16.99%，完成 年初预算 7300万元的 100.6%，比上年同期数 7492万元减收 151 万元，下降 2.02%。 其中：专项收入（含教育费附加收入）完成 2717 万元，比上年同期数 1427 万元 增收 1290 万元，增长 90.4%；行政事业性收费收入完成 984 万元，比上年同期 数 1255 万元减收 271 万元，下

6、降 21.59%；罚没收入完成 700 万元，比上年同期 数 2247 万元减收 1547 万元，下降 68.85% ；国有资源（资产）有偿使用收入完 成 1959 万元，比上年同期数 2142 万元减收 183 万元，下降 8.54%。非税收入下 降较快的主要原因是随着政府简政放权等改革措施深入推进， 国家不断取消、 停 征行政事业性收费项目。二、财政支出决算情况2017 年全县地方公共财政预算支出 485404 万元，为调整预算 488236 万元 的 99.42% ，比上年决算数 387393 万元增加 98011 万元，增长 25.3%，比年初预 算数 406800 万元增加 7860

7、4 万元。其中：一般公共服务支出 28011 万元，占一 般公共预算支出的 5.77%，比上年同期数 20405万元增加 7606 万元，增长 37.28%； 公共安全支出 12094 万元，占一般公共预算支出的 2.49%，比上年同期数 12435 万元减少 341 万元，减少 2.74%；教育支出 145414 万元，占一般公共预算支出 的 29.96% ，比上年同期数 110555 万元增加 34859 万元，增长 31.53%；科学技术 支出 2067 万元，占一般公共预算支出的 0.43%，比上年同期数 1700 万元增加 367 万元，增长 21.59%；文化体育与传媒支出 414

8、5 万元，占一般公共预算支出的 0.85%，比上年同期数 4249 万元减少 104 万元，减少 2.45%；社会保障和就业支 出 67621 万元，占一般公共预算支出的 13.93%，比上年同期数 59163 万元增加 8458 万元，增长 14.3%；医疗卫生与计划生育支出 72100 万元，占一般公共预算 支出的 14.85%，比上年同期数 62738万元增加 9362 万元，增长 14.92%；节能环 保支出 19817 万元，占一般公共预算支出的 4.08%，比上年同期数 14630 万元增 加 5187 万元，增长 35.45%；城乡社区支出 14735 万元，占一般公共预算支出的

9、 3.04%，比上年同期数 3075 万元增加 11660 万元，增长 379.19%；农林水支出 48088 万元，占一般公共预算支出的 9.91%，比上年同期数 59351万元减少 11263 万元， 减少 18.98%；交通运输支出 20336 万元，占一般公共预算支出的 4.19%，比上年 同期数 11064 万元增加 9272 万元，增长 83.80%；资源勘探信息等支出 899 万元， 占一般公共预算支出的 0.19%，比上年同期数 1380 减少 481 万元， 减少 34.86%； 商业服务业等支出 725 万元，比上年同期数 1545万元减少 820万元，减少 53.07%；

10、 国土海洋气象等支出 2481 万元，比上年同期数 1799 万元增加 682 万元，增长 37.91%；住房保障支出 41471 万元，占一般公共预算支出的 8.54%，比上年同期 数 21375 万元增加 20096 万元，增长 94.02%；粮油物资储备支出 1501 万元，比 上年同期数 112 万元增加 1389 万元，增长 124.02%；债务付息支出 3363 万元， 比上年同期数 1400 万元增加 1963 万元，增长 140.21%，债务发行费用支出 41 万元，比上年同期数 56 万元减少 15万元，下降 26.78%；其他支出 87 万元。三、转移性支付及财政收支平衡情

11、况2017年全县转移支付收入 379441万元，比2016年的 336190万元增加 43251 万元，增长 12.87%。其中：返还性收入 3584 万元，比上年 3229 万元增加 355 万元，增长 10.99%；一般性转移支付收入 217546 万元，比上年 239160 万元减 少 21614 万元，减少 9.04%；专项转移支付收入 158311 万元，比上年 93801 万 元增加 64510 万元，增长 68.77%。一般公共预算收支平衡情况： 一般公共预算收入 43200 万元，上级各项补助 收入 379441 万元，上年结余收入 2843 万元，调入资金 74600 万元，

12、债券转贷收 入 46100 万元，收入总计 546184 万元；一般公共预算支出 485404 万元，债券还 本支出 44100 万元，上解上级支出 12209 万元，收支相抵，实现收支平衡，年终 滚存结余 4471 万元，其中安排预算稳定调节基金 1639 万元，结转下年支出 2832 万元。四、政府性基金预算收支完成情况2017 年、全县政府性基金预算收入完成 38061 万元，占年计划 17695 万元 的 215.09% ，比上年同期 8198 万元增收 29863 万元，增长 364.27%; 政府性基金 预算支出完成 28685 万元，为年初预算 28785 万元的 99.65%，

13、比上年的 8626 万 元增支 20059 万元，增长 232.54%。全县政府性基金预算收支平衡情况： 基金预算收入 38061 万元，上级补助收 入 2878 万元，地方政府专项债务转贷收入 3890 万元，总收入 44829 万元；基金 预算支出 28685 万元，调出资金 11000 万元，上解支出 1154 万元，债务转贷支 出 3890 万元，支出总计 44729 万元，年终结余 100 万元，收支相抵，实现收支 平衡。五、国有资本经营预算收支完成情况2017 年，全县国有资本经营预算收入完成 103 万元，为调整预算数 103 万 元的 100%，比上年同期数 81 万元增收 2

14、2 万元，增长 27.16%；国有资本经营预 算支出完成 103 万元，为调整预算数的 100%，比上年同期数 81 万元增支 22 万 元，增长 27.16%。六、社会保险基金预算收支完成情况2017 年，全县社会保险基金预算收入完成 196278 万元，比上年同期数 90417 万元增收 105861 万元，增长 117.08%，主要是因为城乡居民基本医疗保险基金 纳入州级统筹，收入项目增加此项基金上级补助收入，机关事业单位养老保险 2016 年 7 月开始启动， 2017 年集中反映该项收入全年数据较上年增长较快；全 县社会保险基金支出完成 193854 万元，比上年同期数 78124

15、万元增支 115730 万 元，增长 148.14%，主要是城乡居民基本医疗保险基金支出增加及机关事业单位 基本养老保险基金支出增加。全县社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入完成 196278 万元（其中：企业职工养老保险基金收入 9833 万元，失业保险基金收入 336 万 元，城镇职工基本医疗保险基金收入11910万元，工伤保险基金收入 897 万元，生育保险基金收入 959 万元， 居民社会养老保险基金收入 14696 万元， 居民基本 医疗保险基金收入 48174万元，机关事业单位养老保险基金收入 58403 万元，上 级补助收入 51070 万元），上年结余 52230万元，收入合计 248508 万元；社会保 险基金支出 117577 万元，上解上级支出 76277 万元，支出合计 193854 万元。收 支相抵，年终滚存结余 54654 万元。七、政府债务情况2017 年初全县一般债务余额 193589 万元，包括：一般债券 102513 万元， 向外国政府借款 3224 万元，向国际组织借款 1969万元，其他一般债务 85883 万 元。采用其他方式化解的债务本金 7615 万元。年末一般债务余额 187974 万元， 包括一般债券 148613 万元，向外国政府借款 2357 万元，向国际组织借款 1864 万