产品实现章程

1、产品实现章程规定了产品实现的策划、计划和控制等管理事项。1产品实现的策划1.2制造部、产品技术中心负责产品实现过程的策划和计划，各 生产厂参与产品实现过程的策划。1.2.1策划的主要内容包括：a）工艺流程；b）需达到的产品技术质量指标和要求；c）工艺文件以及所需的资源和设施；d）产品所需的验证、确认、监视、检验和试验以及产品验收准 则；e）提供证据所必须的记录。122产品实现过程策划的结果一般以产品标准、工艺规程等文 件形式下发；对特殊合同、项目或产品的实现过程策划形成的文件以 技术协议、质量计划形式下发。分公司主要工艺流程如下：a）棒线材工艺流程b）合金钢棒材工艺流程c）高合金钢工艺流程2与

2、顾客有关的过程产品销售部负责产品要求确认和合同评审的归口管理。制造部、 产品技术中心等负责技术条件的评审。2.1与产品有关要求的确定2.1.1在向顾客作出提供产品承诺之前，产品销售部门应充分了 解顾客对产品的要求，包括用途、技术条件、价格、数量、交货期和 交货方式等。2.1.2顾客虽然未提出但规定的用途或已知的预期用途所必须的 要求，销售人员应主动与顾客沟通后予以明确，包括国家有关的法律 法规和分公司内部的要求等。 应在意向合同或有关记录中对产品要求 进行确认。2.2 与产品有关要求的评审2.2.1 对常规产品由销售部门会同有关人员直接在意向合同上进 行评审。2.2.2 对特殊产品如航空、 军

3、工、核电等应采用书面评审的方式， 由销售部门填写合同评审表，注明顾客提出产品技术条件、价格、交 货期等要求， 由销售部门分别传递给制造部、 产品技术中心等部门进 行评审与确认。2.2.3 对已签订合同需进行变更，应重新办理变更涉及事项的审 核手续，必要时应重新进行合同评审。 合同变更或撤销由销售部门及 时向有关部门下达合同变更或撤销通知单。2.3 顾客沟通 销售部门或有关部门应经常保持与顾客的沟通，包括：传递公司 的产品信息、问询、合同或订单的处理和对其修改以及顾客反馈、顾 客走访、顾客投诉处理等。3 设计和开发3.1 科技管理部负责分公司新产品开发的综合管理；产品技术中 心、制造部负责新产品

4、开发的具体实施，各生产厂、部门参与新产品 的开发。3.2 新产品开发项目的确定及立项管理新产品开发应符合市场需求及发展战略需要， 各部门随时可提出 新产品开发需求，并填写“新产品开发市场需求分析表” ，涉及产品 名称、品种类别、用途、技术标准、用户资源、产品特性及技术要求、 开发目的或预计市场效果等内容。3.3 新产品开发设计输入与输出研发型新产品立项后项目组应进行新产品设计开发。 设计开发输 入内容：国家法律法规和国家、行业标准的对产品的要求，特别是强 制性规定与标准要求；分公司内相关产品标准、转场标准、工艺规程 等; 用户对产品有关功能和性能的要求；产品安全性和适当性有关特 性的要求。设计

5、开发输出内容：产品规范设计：应明确产品特性、技术条件， 产品规格、数量、 状态及验收要求。设计开发输出结果为新产品开发 质量计划文件，由技术评审组评审并填写新产品设计开发评审、 验证、 确认表，经项目负责部门主管领导审核后报科技管理部部长批准。3.4 试验与试制 研发型新产品按分公司科研管理办法规定，以“试验方案”形式 实施，以明确研究内容、工艺参数与要求。改进型新产品以新试技术 通知（质量计划）形式实施并明确试制内容、工艺参数与要求。3.5 设计开发验证与更改涉及新产品开发各阶段试验与试制， 项目组均应及时提供试制或 试制总结交项目管理部门，并经技术评审组评审、验证、确认。评审 组提出的整改

6、意见项目组必须得到落实， 否则不得进入下阶段试验与 试制工作。新产品试验或试制经过努力仍达不到任务书规定要求的， 经技术 评审组评审确认由项目组更改新产品开发任务书，填写新产品开发 （试制）任务书更改申请表，经项目管理部门批准后按规定流程实施。完成新产品所有试验、 试制开发后， 应进行产品各项指标总体验 证，并编制产品工艺技术文件或工艺说明书， 分公司内验证以质量保 证部出具的检验、 试验或验证报告为依据， 用户验证以产品验收报告 或产品检验、试验报告为依据。3.6 新产品结题与资料归档符合新产品开发任务书各项指标要求的， 项目组应提出结题申请， 并提供研制总结、试验研究报告、工艺说明书、专用

7、技术协议、用户 使用报告及意见等相关附件资料。 研发型新产品由科技管理部组织专 家评审验收。改进型新产品由制造部（产品技术中心）组织专家评审 验收。验收报告及资料报科技管理部备案。4 采购采购供应部负责编制采购计划， 并负责新增供方评审、 合格供方 复评及供方日常管理。 质量保证部负责合格供方名录审核以及对供方 的现场评审。制造部负责制、修订原辅材料采购技术条件。各部门负 责提出采购需求。4.1 采购过程4.1.1 采购供应部根据采购计划，在合格供方中进行采购，对首 次采购的供方或原辅材料若不在合格供方名录及采购范围中， 应办理 合格供方评审手续。 对列入合格供方名录的供方， 应每年对其供货质

8、 量和业绩等进行评审并提出评价意见。4.1.2 产品委外加工或服务，应由有关部门会同质量保证部对拟 委外加工的企业进行评审，并经过规定的审批程序后执行。4.2 采购信息 由制造部制、修订原辅材料采购技术条件，报主管副总经理审核 批准后实施。 采购计划或采购合同必须明确适用的采购技术条件。 各 部门提出原辅材料采购申请时， 必须在技术条件栏目内注明所依据的 技术条件或标准。 涉及工艺试验或有特殊要求的新增原辅材料， 使用 部门应先提出使用方案，经过规定的审批程序后实施。4.3 采购产品的验证根据分公司实际情况， 采购的原辅材料一般采取进货检验的方式。 当要求在供方货源处对采购的原辅材料进行验证时

9、， 必须在采购文件 中规定验证的安排及放行的方式。 如果合同有规定时， 可安排顾客在 供方货源处对公司所采购的原辅材料进行验证。 顾客的验证不能代替 公司自行进行的验证。5 生产和服务提供5.1 生产和服务提供的控制5.1.1 质量保证部负责生产过程提供控制的归口管理，负责工艺 执行情况的监视和监督； 制造部、 产品技术中心负责制订各类工艺技 术文件，并由制造部统一归口管理和下发； 各生产厂负责生产过程控 制的实施。5.1.2 应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件包 括：具有产品标准或技术条件、工艺技术规程、工艺卡；使用适宜的 设备与监视和测量装置；实施监视和测量；对放行、交付和交

10、付后活 动进行控制等。5.1.3 制造部、产品技术中心制订的各类工艺文件包括技术通知、 试验方案等必须明确工艺流程、 工艺装备、 检验和测试项目以及各工 序需控制的工艺参数等。 上述要求应包括产品放行、 交付和交付后的 活动。各生产厂制订的各类工艺文件必须满足分公司下达的工艺文件 的要求。产品标准、 技术条件和工艺文件等必须在生产前下达至各生 产厂和作业场所。5.1.4 对关键工序，应组织各生产厂建立工序控制点，明确控制 的工艺参数和要求， 定期进行工序能力分析， 通过调整保持或提高工 序能力。质量保证部对生产过程工艺执行情况进行巡视和监督。5.1.5 应加强对工艺更改的控制，若需对工艺流程、

11、工艺参数等 进行更改， 必须由钢种负责人事先提出申请， 经过规定的评审和审批 程序或试验后方可实施，必要时还应征得用户的确认。5.1.6 应加强对委外加工过程的质量控制，包括制订委外加工技 术条件， 对委外加工过程进行质量监督， 委外加工产品在出入厂过程 中按合同或技术标准进行检验、验收等。5.2 生产和服务提供过程的确认 为了确保特殊过程满足产品质量要求的能力， 应对特殊过程进行 识别并实施有效的控制。 控制的内容包括： 建立特殊过程的评审和批 准所规定的准则； 对特殊过程设备的认可和人员资格的鉴定； 使用特 定的方法和程序并明确记录的要求等。 应定期对特殊过程实现所策划 的结果的能力进行确

12、认和再确认。5.3 标识和可追溯性5.3.1 制造部负责产品标识的归口管理，质量保证部负责产品标 识实施情况的监督检查；各部门负责产品标识的实施。5.3.2 为了防止产品混淆，不论是原辅材料或者锭、坯、材都必 须进行实物或区域标识。 按钢铁产品形成过程中的不同特点采取挂牌、 标签、钢印、书写以及区域标识等方式。产品标识的内容有：炉号、 钢号、轧号、批号和锭节号等。5.3.3 为了对产品监视和测量状态进行识别，必须对产品进行状 态标识。状态标识的内容有： 未（待）检验和试验、 检验和试验合格、 检验和试验不合格、 检验和试验待判四种， 标识的方式应参照产品标 识的方式进行。5.3.4 当顾客或合

13、同有追溯性要求时，上述各种标识的情况应在 有关的工艺记录、流转卡上予以记录。5.4 顾客财产5.4.1 产品销售部负责按合同要求对来料加工安排计划、组织生 产；各生产厂负责顾客来料的验收、加工、储存、标识等管理。5.4.2 分公司对顾客财产的管理主要表现形式为对顾客来料加工 的管理。 对顾客提供的坯料按规定要求进行验收并记录。 对顾客提供 的坯料有专门的堆放区域， 并进行标识。 如发现顾客来料有问题或发 生丢失、损坏要及时向顾客反馈。5.5 产品防护5.5.1 采购供应部负责原辅材料贮存、防护管理办法的制订，并 对执行情况进行监督。产品销售部负责成品的贮存、防护、运输等管 理办法的制订， 并对

14、执行情况进行监督。 各生产厂负责中间产品的贮 存和防护。5.5.2 各类产品必须按规定的产品包装、标志的技术要求进行包 装和标志。根据产品不同的特点和要求， 在搬运时应选择合适的吊具， 选用合适的贮存场地。 在产品交付过程中， 也应采取适当的防护措施。6 监视和测量装置的控制6.1 设备部负责分公司测量设备的全过程流转、新增和更新及测 量设备计量特性的审核和量值溯源管理， 同时负责采购设备的入库验 收、发放管理。 技术改造管理部负责组织将技改项目中的测量要求转 化为计量要求 , 组织配备确认和实施跟踪。采购供应部负责测量设备 的采购管理。6.2 监视和测量设备的配备对新增计量检测点测量设备的配

15、备， 专业管理部门 （包括项目实 施管理部门） 或使用部门应将测量要求转化为计量要求， 经设备部和 相关专业管理部门评审后按规定要求申购。 对更新或调换类测量设备 的配备，如测量要求发生了变化 , 则使用部门必须填写“测量设备配 备确认表”，经设备部和相关专业管理部门评审后方可按规定要求申 购。6.3 使用和维护测量设备应按规程进行操作和维护。在投用前应进行校准，备用 及在用测量设备应处于合格状态， 测量设备的使用环境应符合技术要 求。测量设备在运输和搬运过程中应采取相应的防护措施。6.4 计量确认 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准或经过鉴定批准的依 据，按照规定的时间间隔对测量设备在使用前必须由资质的人员进行 计量确认， 对修理调整后的测量设备必须进行