21-绩效测量和监视程序

1、有限公司程序文件 E&O CX-4.5.1-2005绩效测量和监视程序修改状态/版本0/A页码1/51目的为了加强对环境&职业健康安全管理体系的运行情况的监测和测量和合规性评价， 发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作符合环境&职业健康安全管理体系的要求，特制定并执行本程序。2范围本程序适用于各部门开展环境&职业健康安全管理体系运行及绩效的监测和测量和 合规性评价。3职责3.1安环办负责组织公司环境&职业健康安全管理体系运行情况和绩效的监测和测量，并向管理者代表汇报；负责对公司环境 &职业健康安全管理体系运行控制、目标和指标完 成情况、法律法规和其他要求的遵循情况等进行监督检查及

2、合理性评价；负责与法定检 测部门保持联系。3.2动力部负责水、电、煤等消耗情况的管理，并进行统计。3.3物管部负责统计生产原材料、辅助工程原材料及油类等能源资源的使用情况。3.4生产部负责本部门对环境&职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的 校准或送校。3.5质保部负责本部门对环境&职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的 校准或送校，并负责每一周对全厂区噪音进行检测。3.6经理部并负责纸张的消耗情况的管理，及时进行统计。3.7各部门负责相应环境&职业健康安全表现数据的监测；3.8计调部负责对各部门能源、资源消耗情况的收集与汇总。4要求和工作程序4.1监测与测量的范围和内

3、容本程序中提到的监测是指检查监督，测量是指绩效测量。4.1.1监测的范围和内容a）运行控制；b）法律法规及其它要求的符合性及评价；c）目标、指标和管理方案的完成情况；d）资源、能源的消耗情况。4.1.2测量的范围和内容有限公司程序文件E&O CX-4.5.1-2005绩效测量和监视程序修改状态/版本0/A页码2/5a）废水排放；b）大气污染物的排放；c）噪声；d）有毒、有害岗位监测点的测量；e）其他测量。4.2监测与测量的依据a）有关环境与职业健康安全的法律、法规、标准或其它要求;b）本公司环境&职业健康安全管理体系文件；c）相关支持性文件。4.3监测管理 4.3.1检查的分类a）国家和公司安

4、排进行的指令性检查；b）常规检查：包括日常、定期、专业和不定期检查四种方式；c）新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查;d）关键生产装置要害（重点）部位的检查；e）内部审核。4.3.2检查的频次a）国家和公司安排进行的指令性检查， 按国家和公司要求执行；b）公司每月组织一次检查，各生产部门每周组织一次检查，各班组每日进行检查;c）新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查，根据实际需要 进行；d）关键生产装置要害（重点）部位每半年进行一次检查，并编写“安全检查技术 报告”；e）内部审核按照内部审核控制程序执行。4.3.3检查的实施a）月检查由公司安环办组织各部门进行

5、公司级检查，由安环办依据公司实际情况并结合各法律法规对照相应的程序文件或支持性文件制定检查清单，经单位负责人审核 后，由安环办备案。检查人员依据检查清单进行检查，做好相应记录，检查记录要具体 并能够追溯；b）目标、指标完成情况按照方针、目标、指标及管理方案程序的要求进行检有限公司程序文件E&O CX-4.5.1-2005绩效测量和监视程序修改状态/版本0/A页码3/5查、监督；c）资源、能源、物料消耗的情况按照资源、能源消耗管理程序的要求进行检 查、监督。434法律法规和其他要求合规性评价a）法律及其它要求的合规性评价从以下方面进行：1）建设项目立项（控制淘汰工艺和材料等）；2）新、改、扩建项

6、目进行环评、安评、三同时、排污收费、污染事故报告、排污 许可证等安全环保管理制度；3）污水排放达标情况；4）废气排放达标情况；5）噪声达标情况；6）总量控制是否满足要求；7） 环保设施设备运行（废气排放控制、污水处理、噪声控制、固废处理等）；8）清污分流、循环水使用；9）化学危险品管理；10）相关人员（如分析检测人员）是否具备相应资格；11）其他法律、法规和相关方要求，等。b）评价合规性的方法包括（但不限于：审核、文件和（或）记录的评审；对设施 的检查；面谈；对项目或工作的评价；常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；设 施巡视和（或）直接视察；c）可将合规性评价方案纳入内部审核，质量保证检查

7、等；d）应遵守的其他要求的符合性评价可与法律法规的合规性评价、管理评审等结合 进行，也可单独进行e）评价每间隔12个月一次，评价结果应记录保持并提交管理评审。4.4测量管理441动力部负责公司污水、废气合格排放工作，污水及废气排放执行国家规定的法律 法规，严格按照国家标准与地方标准执行。4.4.2生产部、动力部负责厂区内噪声排放，严格执行工业企业厂区噪声排放标准 执行。4.4.3质保部负责对有毒、有害岗位及产品质量进行分析监测。有限公司程序文件E&O CX-4.5.1-2005绩效测量和监视程序修改状态/版本0/A页码4/54.4.4对于厂区内不能分析检测的项目由安环办组织外协单位进行检测。4

8、.5测量设备的管理4.5.1质保部负责分析监测设备的日常维护、保养，定期进行设备的校准或送校 4.5.2生产部负责生产用设备的日常维护、保养，定期进行设备的校准或送校，并负责 自控设备的日常保养，严格按自控设备管理程序执行。4.5.3物管部负责机械设备的管理，严格执行机械设备管理程序执行。4.5.4动力部负责公司电气设备的日常保养及维护，并定期进行检查，严格按电气设 备管理程序执行。4.5.5监视和测量设备按监视和测量装置管理制度执行，并保存核准和核验的相关 记录。4.6监测和测量结果的分析与处理安环办对检查结果进行分析，对发现的不符合项按照纠正措施和预防措施控制程 序进行处理。5相关文件内部

9、审核控制程序方针、目标、指标及管理方案程序资源、能源消耗管理程序纠正措施和预防措施控制程序机械设备管理程序电气设备管理程序自控设备管理程序监视和测量装置管理制度6记录名称编号保存部门保存期限6.1公用工程消耗月报ZJ-7.5-01-08 E&O CX-4.5.1 JL-01 动力部/计调部2年6.2HFC-134生产原材料消耗月报ZJ-7.5-04-17 E&O CX-4.5.1 JL-0计调部、财务部、物管部2年6.3催化剂生产原材料月报 ZJ-7.5-04-18 E&O CX-4.5.1 JL-04计调部、财务部、物管部2 年6.4安全检查技术报告E&O CX-4.5.1 JL-05被检部

10、门/安环办 3年有限公司程序文件E&O CX-4.5.1-2005绩效测量和监视程序修改状态/版本0/A页码5/5附加说明：本程序由有限公司提出本程序由计调部归口。本程序起草人：本程序审核人:本程序批准人:本程序发布日期：2005-05-15本程序实施日期：2005-05-15ZJ-7.5-01-08 E&O CX-4.5.1 JL-O1 有限公司公用工程消耗月报日期耗煤总量，吨耗电总量，吨用水总量，吨反渗透装置产水量，吨循环水流量，吨温差，度补水量，吨污水处理量，吨指标排放保存部门：计调部、动力部保存年限：2年HFC-134a生产原材料消耗月报月份:统计起止时间原料名称上月库存结余本月入库本

11、月出库本月库 存结余备注合格不合格合格不合格毛重250g包装罐（）毛重300g包装罐（）300g包装罐（三片）（）300g包装罐（二片）（）300g包装罐（专用）（）小瓶盖（）250g包装纸箱（）300g包装纸箱（）300g包装纸箱（专用）毛重300g包装纸箱（）22.7 Kg 纸箱（）13.6 Kg 纸箱（）13.6 Kg钢瓶（中性）13.6 Kg钢瓶（上海专用）13.6 Kg钢瓶（公司通用）22.7Kg 钢瓶（）100Kg钢瓶（新）（）100Kg钢瓶（旧）（）400Kg钢瓶（新）（）400Kg钢瓶（旧）（）1000Kg 钢瓶（新）（）1000Kg 钢瓶（旧）（）20吨槽罐（）三氯乙烯（）氟化氢（）ZJ-7.5-04-18 E&O CX-4.5.1 JL-04 有限公司催化剂