质量管理体系四阶文件对照表

1、质量管理体系四阶文件对照表条款质量手册流程化文件作业指导书质量记录4.1 总要求质量手册qmn0014.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制文件管制流程 pdn001质量记录保存期限作业指导书 swn001所有质量记录质量管理体系四阶文件对照表 swn0025.1 质量承诺质量手册qmn0015.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5.1 职责和权限组织与职掌管理作业指导书 swn003组织表 职务说明书权责划分作业指导书 swn004文件 质量记录质量推行委员会作业指导书 swn005会议记

2、录5.5.2 管理者代表授权书5.5.3 内部沟通公告 会议记录5.6 管理评审管理评审会议记录6.1 资源的提供质量手册qmn0016.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训培训流程 pdn002人力资源管理作业指导书 swn007新进同仁报名表 新进人员资料卡 试用期满考核表 面谈记录表 招募记录表 人员增补需求表 教育训练作业指导书 swn008教育训练记录表 外部培训申请表 教育训练心得报告 质量管理体系四阶文件对照表条款质量手册流程化文件作业指导书质量记录6.3 基础设施设施管里作业指导书 swn009保养记录表财产管理作业指导书 swn010请购单 请修单 进货单 领料单 转拨单

3、 模具移转通知单7.1 产品实现的策划质量手册qmn0017.2.1 与产品有关的要求的确定客户需求鉴定流程pdn003客户需球鉴定作业指导书 swn006市场/客户需求调查分析表 市场/客户需求调查表 客户每季打样统计客商来访管理作业指导书 swn013客户来访通知单 会议记录7.2.2与客户有关的要求的评审合同评审流程 pdn004订单评审作业指导书 swn012受订单 订单变更通知单7.2.3 顾客沟通提升客户满意流程 pdn020客户满意度问卷调查作业指导书 swn047客户满意度问卷调查表客诉处理流程 pdn005退修品处理作业指导书 swn042来料通知&退修明细表 销退受订单 销

4、退单7.3.1 设计和开发策划设计开发流程 pdn006新产品项目成员职能作业指导书 swn014职能组织表7.3.2 设计和开发输入模具管制作业指导书 swn017进货单 采购单 合约书 材料确认书塑料模具试模记录表 开立条件表 开立验收表 试作报告7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审样品试作验证作业指导书 swn018送验单 入库单 承认书 菜单 样品测试表制样测试项目表 testing report 7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认试产作业指导书 swn试作审查表 制样测试项目表 连络单材料确认作业指导书 swn016材料确认书bom建立作业指导书 s

5、wn bom7.3.7 设计和开发更改的控制工程变更流程 pdn007工程变更处理书 7.4.1采购过程供方管理流程 pdn008供方管理作业指导书 swn019材料确认书 采购单 会议记录 供方质量回馈分析表 核价单 供方评分标准 供方基本数据及评估表 目录表质量管理体系四阶文件对照表条款质量手册流程化文件作业指导书质量记录7.4.2 采购信息采购管理流程 pdn009采购管理作业指导书 swn020采购单 核价单 进货单 退货单 应付凭单 质量连络单 欠料表 供方基本数据及评估表生产管制流程 pdn011生产管制作业指导书 swn031生产计划表 产能负荷 标准工时 制令单 生产状况记录表

6、ie作业指导书 swn032操作分析表 sop ie报告 制程站别平衡工时分析表 站别表 标准工时汇总表库房管理作业流程pdn015库房管理作业指导书 swn038领发补退料单 入库单 销货单 转拨单 报废单 物料卡 欠料表 预计出货报表托外加工管制作业指导书 swn034托外加工采购单 托外加工进货单 托外加工进度表7.4.3 采购产品的验证进料检验流程 pdn010进料检验作业指导书 swn021iqc验货报告 进货检验单 托外进货检验单7.5.1生产和服务提供的控制生产过程控制流程pdn012过程控制作业指导书 swn033领料单 退料单 质量连络单 作业传票 生产状况记录表 修护日志

7、送验单7.5.2生产和服务提供过程的确认制程检验流程 pdn013制程检验作业指导书 swn035送验单 pqc检验记录表 测试记录表最终检验流程 pdn023最终检验作业指导书 swn048送验单 测试记录 样品检验记录表7.5.3 标识和可追溯性产品标识和可追溯性作业指导书 swn0367.5.4 顾客财产客户财产管理流程pdn014顾客财产管制作业指导书 swn037物资清单 材料确认书 客题标阡(蓝色) 客提材料检验报告 盘点清册模具受订单 资产进货单 资产移转单 报废单7.5.5 产品防护出货管制流程pdn016出货管制作业指导书 swn040预计出货报表 销货单 出货明细报关进出口

8、作业指导书 swn0417.6监视和测量装置的控制量测仪器流程pdn017量测仪器校正与管理作业指导书 swn045仪器清册 仪器校验周期计划表 仪器校验报告 仪器履历表 温湿度记录表实验室管制作业指导书 swn046测试报告 实验报告 实验履历表设备管理流程 pdn018生技库房管理作业指导书 swn044领料单 退料单 请购单 报废单8.1总则8.2.1顾客满意提升客户满意流程 pdn020客户满意度问卷调查作业指导书 swn047客户满意度问卷调查表客诉处理流程 pdn005退修品处理作业指导书 swn042来料通知&退修明细表 销退受订单 销退单质量管理体系四阶文件对照表条款质量手册流程化文件作业指导书质量记录8.2.2 内部审核质量手册qmn001内部质量审核流程pdn022年度内部审核计划 内部审核行程表 内部质量审核查检表 内部审核不合格项报告8.2.3 过程的监视和测量绩效考核管理作业指导书 hmn015 职务等级界定表 绩效考核表 专长汇总表 工作汇总表8.3 不合格品控制不合格品管理流程p