不合格品处理流程

1、不合格品处理流程一：目的 ：保证不合格品处理规范化，便于考核和管理，对生产现场和仓库发 现的不合格配套件进行有效处理，防止不合格配套件的流转使用 .二范围： 适用于生产现场、仓库发现的不合格配套件的处理三. 职责 ：1. 技术质量部负责不合格配套件的判定、 评审的组织和其返工返修后 的合格判定。2. 生产保障部负责组织配套件的返工返修和返修后办理入库验收， 报 废品的集中管理，相关修复配套件价值和报废配套件价值统计。3. 行政管理部负责报废品的集中处理。四 . 流程图：五 . 处理流程：责任部门作业流 程作业内容记录表单相关责 任部门不合格 品发现当生产现场出现不合格件和报废件， 当仓储库房出

2、现 不合格件和报废件生产各 班组、仓 储隔离、 标示、 报告生产班组和仓储库房发现不合格零件和操作损坏的 不合格件、 报废件需主动将其隔离在各环节的不合格 品待定区域， 标示其出现时间。 各生产班组以不影响 生产为基础， 最迟 2 个工作日内把不合格件和报废件 集中向配套检验班进行报检。不合格品报验统 计表技术质 量部原因分 析报检后技术质量部质检员需判定不合格件的成因， 并 在报检当日给出判定结果和处理方式。 判定为属于操 作原因的进入流程“标识 /修复/ 报废”，判定非操作 原因（供应商原因）进入流程“标识 / 退库”废品单技术 质量 部、生产部 门标示 修复 （报 废）配套检验班判定为内

3、部操作不当造成的不合格，需对其 不合格部位用红色“”标记，注明时间并拍照，不合 格品经质检员判定为报废的， 由质检员开具 废品单 ， 技术质量部、责任部门、仓储部（责任部门转交）、财 务部（由仓库转交）各一份。不合格品经质检员判定具 有修复价值的，由技术质量部在 2 个工作日内组织生产 等相关部门评审，确定是否予以修复，若同意修复则应 制定修复方案，见评审单废品单技术 质量 部、仓储部标示 退库由于厂家原因判定为不合格品的，由质检员在不合格品 上以贴标签的形式标示，标签内容包括时间、件号、不 合格原因等要素。判定为退库的，由质检员开具不合 格品退库单，转技术质量部、仓储部、采购部（仓储 转交）

4、、财务部各一份。仓库收到退库单后将不合 格品统一放置在不合格品区域，并对不合格品单独统计 建账，在各相关账目上做好处理，并及时统计上报采购 部门，采购部门根据统计表单联系供应商处理。不合格品退库单采购 部、财务部退货、 内/ 外 部维 修采购部门根据供应商意见对不合格件进行相关处理，如 需退货处理的可要求其办理退货程序（省内供应商应在 三个工作日之内办理好退货，省外应在一周内办理好退 货）并做好相关账目记录及统计，交由财务部做相关账 务处理相关处理意见、 单据技术 质量 部、 生产 保障 部、 责任 部门、财务 部重新 入库 领料不合格品报废后，责任单位办理废品补料时，将废品 单余下的两份（仓

5、储部和财务部联）连同领料单一并 交与仓储部。 仓储部在收到 废品单 后方能办理补料， 并转交一联到财务部。仓储部对报废品进行集中管理。 仓库统一保管可修复的不合格配套件。生产统计员统计 可修复配套件，责任部门跟踪修复进度，并督促生产相 关部门及时安排修复，技术质量部检验修复情况，合格 后方可交由相关部门入库冲帐，并在入库验收单上 签字确认。 技术质量部判定为可修复的不合格件， 按“先 报废，修复后再入库冲抵”的原则进行，在开具的废 品单及“报废”标签上注明“可修复”字样，责任单 位凭废品单先办理补料。相关维修部门根据不合 格配套件评审表的结论组织返工返修，安排修复时间 不得超过 3 个工作日，

6、修复的配套件经检验合格后由生 产保障部办理入库验收手续。生产保障部开具入库验 收单时，应注明“修复入库”字样。将修复合格的实 物和入库验收单一并交仓库办理入库。生产保障部 报销每次的修复费用并整理责任部门修复费用明细 表，经技术质量部确认签字后，将责任部门修复费 用明细表交财务部。行政管理部对报废品进行集中处 理。废品单 入库验收单 不合格配套件评 审表 责任部门修复费用明细表技术 质量 部、 仓储 科、 生产 保障 部记录 存档 查询技术质量部每月根据退库单和废品单汇总整理 不合格配套件退库明细表和月度报废品明细， 并在当月 25 日前报有关部门。仓库每月整理交生产保 障部的不合格配套件退货情况清单、整理交财务部 的月度修复入库明细表，在当月25 日前交相应部门。生产保障部每月整理交财务部的月度报废配套件 明细表和整理确认后