内部审核检查表内容

1、实用文案内部审核检查表受审核单位 ：CX 12 04受审核部门计划部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记录备注1、本部门职责5.5.14412、工程承包合同内容7.2签订、评审（含劳务人7.4.1员合同）等情况（是否4.4.6明确双方安全责任）3、施工进度、计划执7.5.1行情况，计划调整后措4.4.6施4、劳务分包、验工计7.4.1价等情况，成本控制情4.4.6兄5、劳务人员名册及工4.4.6资发放情况6、与顾客沟通情况（要7.2.3求、投诉、信息、反馈4.4.3等）审核组成员:内部审核检查表受审核部门办公室审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和冋题相关条

2、款客观记录备注标准文档实用文案1、办公室职责、项目5.5.1部组建的文件、人员任命书、机构设置情况2、法律法规清单或有4.2.3效文件清单，收发文登445记、编号、复制情况3、各岗位人员能力要6.2.2求，资源配置、培训及4.4.2持证上岗情况（项目经理、总工、安全总监等资格证书）4、项目部人员调整后5.5.1业主是否认可（变更手4.4.1续）5、食堂管理人员、炊4.4.6事员、服务员健康登记卡，食堂安全、卫生、环保等情况6、施工操作人员体检4.4.6情况，项目部选址、征迁情况受审核单位 ：CX 12 04审核组成员：内部审核检查表标准文受审核部门物资设备部审核日期审核员实用文案面谈人员及职务

3、陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记录备注1、部门职责5.5.14412、各种管理规定、办7.1法、措施等4.33、物资供方名册、调7.4査评价等情况4、采购计划、采购合7.4司内容是否符合要求5、危险物品安全管理4.4.6协议、劳保用品管理等情况6、物资验收、搬运、7.4.3储存、防护、标识等情7.5.5兄，材料消耗等7.5.37、设备台帐、维修保6.3养、特殊设备管理情况4.4.68、物资设备检查和整8.2.4改情况4.4.69、其它受审核单位 ：CX 12 04审核组成员：内部审核检查表受审核单位 ：CX 12 04受审核部门工程部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条

4、款客观记录备注1、工程部职责2、施组、专项施工方 案、规定、办法、措施、 制度及质量/环境/职 业健康安全管理方案 或计划3、施工调查、图纸会 审、技术交底、施工日 志、旁站记录等4、施工图纸变更后在 原图上是否进行标注5、法律法规和有效文 件清单适用条款的识 别和评价6、内外部沟通、信息 传递、工程回访、顾客 满意度调查7、成品、半成品防护 及不合格品控制情况5.5.14417.14.37.5.17.5.24.4.67.5.14.2.34.3.24.5.25.5.34.4.38.2.17.5.17.5.5审核组成员:内部审核检查表受审核部门工程部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和

5、冋题相关条款客观记录备注标准文档实用文案8、工稈质量检杳和评8.2.4定情况、问题是否进行8.3闭合管理8.48.54.5.24.5.39、测量人员资格、仪7.6器台帐、检验校准资8.2.4料、测量记录、委外监4.2.4测等情况4.5.410、创优规划、QC小7.1组活动、防治质量通病8.4等情况11、施工进度、特殊过7.1程控制情况和新技术7.5应用情况12、对业主、监理下达8.2.1的通报、工作指令提出8.5.1的要求是否及时反馈4.4.313、其它受审核单位 ：CX 12 04审核组成员：内部审核检查表标准文受审核部门试验室审核日期审核员实用文案面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条

6、款客观记录备注1、试验室职责2、试验室资格、人员 资格、设备台帐、周期 检定标识等情况3、试验标准、规程、 规定、办法、校准依据、 操作规程等情况4、复试报告记录、材 料取样方式、数量、代 表值、检验频率是否真 实齐全等情况5、试验设备、仪器的 维护、保养、防护等情 兄6、委托外部试验的情 兄7、其它5.5.14416.2.27.67.68.2.48.2.48.47.68.2.47.68.2.4受审核单位 ：CX 12 04审核组成员：内部审核检查表受审核单位 ：CX 12 04受审核部门安全环保部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记录备注1、部门职责、安全管 理机

7、构、专（兼）职安 全管理人员情况2、危险源辨识、风险 评价控制情况3、法律法规及其他要 求适用条款的识别评 价情况4、安全管理目标、方 案情况5、安全教育培训和特 殊工种作业人员持证 情况6、内外部安全信息沟 通情况7、安全管理依据（规 定、办法、制度、规程、 惜施）等情况5.5.14414.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.34.4.5审核组成员:内部审核检查表受审核部门安全环保部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和冋题相关条款客观记录备注8、安全技术交底情况4469、施工中防尘防尘毒、446噪声、防火防暴、防盗等情况、火工品管理情况10、标准化工地及建设4.4.6情况11、应急预案编制及落4.4.7实情况12、安全检查及整改情4.5.1兄4