供方管理程序

1、 第3页共15页 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 1.0目的： 对供应商的选择和管理按规定程序进行，确保供应商具有满足本公司采购需要的能 力。 2.0范围： 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、包装材料、外包加工以及提 供运输服务的供应商的选择和管理。 3.0定义： 3.1特准采购：由于供应商在海外或较偏远的地区、或为数极少，无法对供应商 进行评估，而又必须向其进行采购的。 本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。 3.2供应商：指向公司直接提供生产材料、生产和维修服务用零件的供应者，同

2、时 也包括提供其他外发加工服务的供应者。 4.0职责： 4.1品管课：负责供应商选择与管理的主导，对供应商品质的评定。 4.2采购课：负责供应商交期和配合度及价格的评定。 4.3技术部：负责对供应商技术能力的评定。 5.0绩效指标： 5.1供方交货及时率100%当月准时交付数/当月交付总数*100% 5.2供方质量管理体系认证率90%通过认证的供方数/合格供方总数*100% 6.0工作流程和内容： 工作流程 工作内容和说明 使用表单 资料收集/ 新供方调查 新供应商的评估 6.1资料收集/新供方调查： 6.1.1采购课根据公司现有产品结构特点、新 产品的开发计划及销售计划的预测，利用网 络、黄

3、页等进行所需材料或服务的供应厂商 资料的收集及市场调查，对可能的开发厂家 发出“供应商调查表”进行书面调查，交部门 主管进行初评，初评合格后由 采购主管联络品 管课、技术部进行联合评估. 6.2新供应商的评估 6.2.1产品（样品）检验评估 由采购课要求新供应商提供样品（样品必须 附相应的出货检验报告、材质证明书等）， 品管课对样品进行检验或试验，并记录于“样 品检测报告”中，如果样品需要以生产试验 后才能确定的，由品管课委托生产部进行试验 并审核试验结果。 6.2.2生产件批准： 供应商调查表 样品检测报告 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.

4、4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 工作流程 工作内容和说明 使用表单 C 1 F 对于直接用于产品的物料或配件，要求供应 商按照本公司或按客户要求提交等级进行生 产件批准，具体参见供应商 PPAP管理规 定。 6.2.3法规符合性评估 采购课负责对供应商生产用原材料进行评 估，确定是否满足对限制有毒、危险品的政 府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国 有关环境、电力及电磁方面的规定，并要求 供应商提供符合法律法规要求的证明，或提 供指标要求供应商遵守。 6.2.4产品价格评估 样品评估合格后，采购课主管对新供应商所 报的价格与类似产品或市场公布的单价进行 比较，确疋单价是否合理并为公

5、司所接受。 6.2.5质量体系评估 当样品、价格都能接受的情况下，由品管课 负责对新供应商的质量体系进行评定，需要 时相关人员协助执行。根据供应商提供产品 的重要程度，可以选择以下的评估方法： A. 实地考查（体系评估） 由品管课安排人员前往供应商处进行实地评 估，评估依据新供应商质量体系评估表 中规定的内容进行打分评定。 B. 供应商自评后审查其提交的资料 若供应商比较偏远不能实地考察可将体系评 定内容传真给供应商自评，并要求其提供符 合要求的证据由品管课人员审核，若为 ISO9000或其他质量体系认证的工厂则要求 供应商提供第三方认证证书的复印件或有关 的质量体系文件进行评审。 C. 免于

6、评估 对于材料的分供商、提供的产品对本公司产 品质量影响不大或基本无影响（如包装带、 新供应商 的评估 T 5 F 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 工作流程 工作内容和说明 使用表单 辅助材料等）的供应商及非生产材料（如化 学药水）供应商，可免于评估。 6.2.6以上评估的结果必须记录于“新供应商 能力评估表”中并予以保存。 6.2.7现有合格供应商提供新产品或发生与品 质有关的工程变更时依供应商 PPAP管理 规定执行。 1 r 6.3合格供应商的批准 6.3.1经过以上评估合格的供应商，采购课根

7、 据需要向供应商进行初次采购，若质量能满 足公司的要求和满足100%交付能力，并对 此作出承诺，承诺内容见（供应商供货能力 承诺），经相关部门审核后上报管理者代表 以上级人员批准，方可作为公司的合格供应 商。 6.3.2本公司质量体系导入前已交货且质量 良好的供应商，由采购课汇总后，经管理者 代表以上级人员批准，方可作为合格供应 商，登录于“合格供应商名录表”。 6.3.3若有需要，本公司特准采购的供应商， 米购课可以先给这类供应商卜米购订单，待 该批产品采购回来后，采购课马上通知品管 课并注明此物料为特准采购，品管课按6.2.1 进行产品质量检验评价。 合格供应 商的批准 F 6.4合格供应

8、商的登录及建档 6.4.1经批准合格的供应商，由采购课登录到 合格供应商名录表”中,并建档。 6.4.2顾客指定的供应商，米购课可直接登录 到合格供应商名录表”中并注明 顾客指定”， 且建档。 6.4.3当合格供应商名录表中有供应商新 增或删除时，采购课必须定期更新资料。 6.5米购的实施，参见米购过程控制程序。 合格供应 商建档 工作流程工作内容和说明使用表单 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 6.6供应商的监测及管理： 661每季度对供应商进行供货绩效的再评估 （每季度至少供货5次以上的供应商）。

9、 631.1评价项目：质量、交货期、价格、配 合度 631.2评价的计分方法如下： A. 质量分=每季的合格批次/该季入检总批 次*55分（品管课作成） B. 交货期分=（每季内要求交货总批次-该季 逾交批次）/该季内要求交货总批次 *25分 （采购课作成交品管课） C. 价格分=比对系数*10分（采购课作成交品 管课）当价格太高、偏高、适当、偏低时， 价格系数分别为0.5、0.7、0.9、1.0。 D. 配合度分=100-总扣分*10%分（采购课 作成交品管课）配合度扣分须符合下列条件： a品质异常联络单未回复或改善不力者。 b. 配合交期，紧急应变不力者。 c. 供应商未将标签贴于外包装上

10、，列为配合度 之考核。 d. 以上各点如有违犯，每一点扣5分,到配合 度为零止 6.3.1.3评级分=质量分+交货期分+价格分 +配合度分。 6.3.1.4根据评级分将供应商划分等级,划分 标准如下：（评分取整数） A 级： 90B级:80-89 C 级:70-79D级:70 6.3.1.5由评价人员（品管课）将供应商的供 货评价等级记入供应商供货评价表”中。并 通报采购课，其管理方式见下表： 第6页共15页 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 等 级 得分 管理方式 A 90分以上 （含90分） 视为

11、优等供应商,可增加米 购量. B 80-89 分 视为良等供应商,米购员必 须维持彼此之关系，适当激 励,期望能朝优级分供方之 目标努力. C 70-79 分 视为普等供应商，技术部、 采购课等相关单位派人协 助供应商改善品质。 D 70分以 下 视为劣等供应商，米购课、技 术部等单位必须寻找替代之供 应商来源，并在最短期限内淘 汰劣等供应商，经管理者代表 批准后在合格供应商名录表 中除名。 合格供应商名录表 供方失败成 本的监控 6.3.2与供应商有关的失败成本监控 6.321采购课必须每月对交货过程中，不能 按期交货及多次交货等造成的超额运费进行 统计，记录于“运费监控记录表”中。 6.3

12、.2.2对供应商提供的不合格产品进行挑 选、加工所产生的工时损耗，以及因产品不 合格造成生产返工、材料报废或生产中断产 生的工时和费用，生产部必须每月予以统计。 6.3.2.3对于因供应商产品质量或交付问题， 造成客户投诉、退货或终止订单的，业务课 必须予以统计。 6.3.2.4以上因供应商造成的内、外部损失各 部门必须提报财务课，由财务课进行统计核 算并记录于“来料不良损失统计表”中。 6.3.2.5核算的结果由财务课知会采购课通知 供应商，并按采购合同的要求进行应付款的 处理。 6.3.2.6采购课根据以上的统计结果对供应商 的供货绩效进行监测。 运费监控记录表 来料不良损失统 计表 制定

13、日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 工作流程 工作内容和说明 使用表单 C 633促进供应商制造过程表现的监测，可米 用以下方法： 6.3.3.1品管课根据供货的记录，对于能力不 足的供应商必须对其进行必要的培训及实地 现场辅导，必要时可要求供应商参加本公司 的培训。 6.332对于出现产品质量冋题，引起本公司 投诉的必须要求供应商提出纠正措施，并由 品管课对改善措施的实施效果进行确认。 6.3.3.3对于季度评定为C级的供应商，必须 要求其提供供货能力的改进计划，同时品管 课主导安排对其进行辅导。 6.3

14、.3.4需要时可要求供应商提供内部监测过 程绩效的证据。 6.3.3.5由品管课召集主导每年至少召开一次 供应商会议。 供万 体系 F 质量 开发 6.4供应商质量体系的开发 6.4.1品管课根据供应商提供产品的重要性及 供货的质量绩效，确定质量体系开发的优先 顺序。 6.4.2品管课必须在每年年底制定一次年度的 “供应商质量体系开发计划表”，并按供 应商质量体系开发评定表的要求向供应商 提出质量体系的开发. 6.4.3对于已通过09000:2000认证的供应 商以符合ISO/TS16949技术规范为目标进行 质量体系的开发；对于未通过IS09000: 2000 认证的供应商必须要求其至少在公

15、司 ISO/TS16949认证的证书三年有效内达到符 合 IS09000: 2000 的要求。 6.4.4对于顾客指定的供应商,按顾客指定的 方式进行质量体系开发。 6.4.5对于特准米购的供应商、材料分销商及 D类材料供应商，不需进行质量体系的开发。 6.4.6当有供应商新增或更换时，应调整开发 计划。 供应商质量体系 开发评定表 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门厂 业务课 版次： A0 7.0相关文件 7.1供应商PPAP管理规定 7.2米购过程控制程序 8.0使用表单 8.1供应商调查表 8.2样品检测报告 8.3新供应

16、商质量体系评估表 8.4新供应商能力评估表 8.5合格供应商名录 8.6供应商供货评价表 8.7运费监控记录表 8.8来料不良损失统计表 8.9供应商质量体系开发计划表 第11页共15页 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 供应商调查表 调查日: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 企业名称： 企业地址: 电话：传真: 企业性质： 成立时间： 资本金： 年产值： 企业人数： 主要产品名称： 主要客户： 品质体系的认证情况: 联络人: 备注 审核意见: 审核 调查者 UPC-FM-501-A

17、制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 样品检测报告 厂商 材料 产品名称/型号 模具编号 日期 NO 检验项目 检具 样品 样品 样品 样品 样品 样品 样品 样品 样品 样品 单项判定 OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG 综合判定 备注 注：若单项判定不合格项，而综合判定为合格，请在备注栏说明。 测量人：审核: U

18、PC-FM-053-A 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 新供应商能力评估表 产品 管理 记录 供应商名称 地址： 提供产品名称 图号： 产品 或样 品检 验评 价 承认 责任人 体系 审查 记录 承认 责任人 价格 审查 记录 价格审查意见： 承认 责任人 综合 评价 记录 综合评价意见： 裁决 UPC-FM-503-A 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 合格供应商名录表 序号 供应商 品名 合格根据 地址

19、 联系电话 联系人 承办 主管 制表：复核：批准: UPC-FM-504A 第11页共15页 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 丹阳镇威汽配有限公司 新供应商质量体系评估表 提供产品 评审日期 符合等级 供应商名称: 工厂地址： 评审人员： 评审得分： N O. 评审项目 评审结果 备注 4 3 2 1 0 1 公司是否有品质负责人？如果有，是谁？ 2 公司是否有正式的质量管理系统？如果有，请说明。 3 是否有通过IS09000质量体系认证？ 4 是否有质量手册？如果有，请附一份影印件。 5 是否有正

20、式的产品监测与测量程序（进料、制程、成品）？ 6 是否对原材料及米购的生产用料进行控制？附相应的程序或流程。 7 是否对生产制程进行质量控制？附相应的程序或流程。 8 是否对出货前的成品进行质量控制？附相应的程序或流程。 9 是否有不合格品的处理程序？如果有，附相应的程序或流程。 10 当不合格品发运时由谁决定，并是否通知客户？ 11 当出现不合格时是否有正式的纠正及预防措施程序？如果有，附相 应的程序或流程。 12 是否有明确的客户投诉处理程序或流程？如果有，附相应的程序或流程。 13 是否有书面的文件说明客户确定的产品要求？ 14 生产工序操作的人员是否有书面的作业指导书？ 15 用于指导

21、生产及检验的文件是否受控？如果有，由谁负责。 16 对于产品生产及检验完成后是否有相应的记录并在需要时可以提供？ 17 生产用材料及过程是否考虑了法律法规的要求并予以满足？ 18 对于客户的财产（材料、工装及知识产权等）是否进行管理？如果 有，附相应的程序或流程。 19 是否有确保产品质量的质量计划（过程流程图、控制计划）？ 20 对于生产设备是否建立全面的预防性维护保养计划？ 21 对于生产工装是否建立管理系统？如果有，附相应的流程。 22 对于客户的订单要求是否进行制造可行性评估和风险分析？请解释。 23 用于产品监测和测量的量测装置是否经过校正并满足监测与测量要求？ 24 是否有正式的生

22、产计划系统，确保 100%按期交付？请解释。 25 交付产品是否进行有效的防护（包括：标识、搬运、包装、贮存和保护）？ 注：结果的评分标准：有控制系统、要求充分并有效、有落实、有证据为“ 4”分，缺一 项扣“1”分。 C 级：81 - 85 分 体系评价等级划分：A级：90分以上B级：86-90分 D级：60- 80分E级：60分以下 新供应商选择评估必须达到C级，方可作为合格。 UPC-FM-502-A 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 供应商供货能力评价表 A级：90分 B级:80-89分 C级:

23、70-79分 D级:70分 年度季度 供应商 名称 入检 合格 不合格 品 质 交 期 价 格 配合 度 合计 等级 特采 退货 挑选 加工使用 55% 25% 10% 10% 100% lots lots % lots % lots % lots % lots % 制订：审核：批准： UPC-FM-505-A 运费监控记录表 供应商/组织组织/客户 日期 单号 客户/供应商 品名 1超额费用 分担方式 负责人 原因 金额 UPC-FM-506-A 制定日期： 2005-8-20 供方选择与管理程序 L文件编号： UPC-QP/7.4-01 制定部门： 业务课 版次： A0 来料不良损失统计表 年 月 供应商名称 采购/托工单号 不良现象 处理方式 损失工时 连带损失 损失金额 备注 制表：核准： UPC-FM-507-A 供应商质量体系开发计划表 厂商名 称 提供产品/ 服务 现行阶段符合 开发目标 开发计划时间表 IS09000 QS9000 年 年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年 备注：本