广电网络大酒店绩效考核方案

1、广电网络大酒店绩效考核试行方案综合部2013年05月01日第一章1.2.3.4.第二章1.2.34.5.6.7.8.第三章第四章总则目的适用范围考核原则绩效考核组织绩效考核体系考核类型考核期间考核内容绩效考核实施程序月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法绩效面谈绩效考核结果应用申诉处理附则附表7-22第一章总则1目的将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来，使酒店各级管理人员对酒店经营 战略目标达成共 识，充分调动管理人员的积极性和责任感，通过提高部门整 体业绩，促进酒店管理水平和整 体业绩的提升。2. 适用范围2.1本方法适用于与酒店的主管级及以上管理人员（不含总经理）。3. 考核原则3.1将酒店总体战

2、略目标逐层分解，强化目标一致性；32尖键绩效指标和基本目标值设定相结合，强化尖键绩效导向；3.3融合常态工作与专项工作计划的完成情况，提升计划工作的执行力；3.4考核与指导反馈相结合，加强双向沟通、增强考核效果；3.5公平、公正、公开、客观、实事求是；3.6以财务性数据为主，实行指标量化。4. 绩效考核组织4.1综合部4.1.1制定、调整酒店绩效考核实施方案；4.1.2提供月度酒店及部门员工流失率等指标值；4.1.2汇总、存档绩效考核结果，建立主管级以上管理人员的业绩档案，考核结果为员工的薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依据。4.2财务部4.2.1提供月度财务类指标的目标值及月

3、度实际完成值。具体指标有：酒店营业总收入、酒店营业总支出，酒店GOP,餐饮与客房营业总收入，酒店GOP,餐饮与客房营 业总支出，餐具破损率，能耗，人力成本等；422根据绩效考核结果，核发经理级及以上管理人员的月度工资。423根据绩效考核结果，确定部门经理级及以上管理人员的晋升及降级。4.3绩效考核领导小组组长：酒店总经理组员：酒店各部门第一负责人4.3.1审核、批准绩效考核方案；432分别对下属经理、总监进行绩效考核；4.3.2.1总经理直接考核如下人员：各部门第一负责人，评定其绩效考核结果等级；4.3.3各部门负责人考核部门管理人员将考核后的绩效考核结果呈报综合部，由综合部做最终评定；4.3

4、.4绩效考核小组成员分别与被考核人进行绩效面谈； 4.3.5综合部负责对申诉进行复议。第二章绩效考核体系1 考核类型：月度考核2. 考核期间：按财务核算期间3. 考核内容：根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容，结合酒店年度经营指标分解后的 月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类四个维度中提炼KPI尖键绩 效指标进行考核。详见月度绩效考核指标量表4. 绩效考核实施程序4.1由酒店综合部将绩效考核指标量表发给绩效考核小组成员；4.2总经理、各部门负责人分别根据被考核人的月度工作计划追加专项工作内容，经与被考核人双方沟通协商后，双方达成共识，签订“绩效契约”；4.3

5、绩效契约是尖于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确定的合约。“绩效契约”与“绩效考核指标量表同表；44月末由考核人根据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划，填写绩效考核指标量表，计算分数及评定级别；4.5考核人确定考核结果后，双方签字确认；46考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈；47考核人与被考核人通过绩效面谈，根据财务部提供的下月绩效考核指标的目标值，同时结合被考核人的月度工作计划，共同签订下月的绩效契约。48绩效考核结束后，总办文员收集全部绩效考核指标量表呈报总经办，经总经理审批后的绩效考核指标量表原件统一报财务部进行核算，并确定绩效工资发放事宜。同时考核人、被考核人各执

6、一份，综合部存档一份。5月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法5.1月度薪酬的核算方法经理级以上（含经理级）管理人员的月度工资标准二基本工资（占月度工资标准的90% +绩效工资（占月度工资标准20% X绩效工资系数5.2绩效考核结果等级划分级别级别说明绩效工资系数分数A优秀出色完成KPI指标195-100B良好较好完成KPI指标0.785-95C. 一般完成KPI扌曰标情况般0.575-85D.较差KPI指标完成不理想0.365-75E差完成KPI指标情况较差0.1V656-绩效面谈6.1确定绩效分数后，考核人必须与被考核人进行一次一对一的绩效面谈；6.2面谈时间确定后，应提前告知被考核人；6.3根据

7、月度绩效考核指标表的考核情况与被考核人进行沟通，指出被考核人在上月工作 中所存在的优缺点，并针对发现的缺点提出改进方案；64被考核人对考核结果进行确认；6.5双方签订下月的绩效契约。7. 绩效考核结果应用考核结果除了与当月薪酬直接挂钩外，还将作为酒店在经营管理决策中的重要参考依据。其结果将运用于：7.1作为酒店总经理审批酒店各部门经理年度奖金的参考依据；7.2作为酒店聘任、审批酒店经理级及以上职位晋升或续聘的重要参考依据；7.3作为评选年度部门经理级优秀管理人员的参考依据；7.4作为对酒店经理进行提高培训的依据；7.5作为寻找经营管理短板、实施管理改进的依据；7.6用于个人发展计划。8. 申诉

8、处理如果被考核人对考核结果有异议，可于绩效面谈后3个工作日向综合部提出书面申诉意见。第三章附则1. 本方案由酒店综合部制定，经各部门负责人讨论磋商后，报总经理及董事长审 批后实施，修改时亦同。2. 本方案自年月 日起执行。第四章附表月度绩效考核指标量表（经理级及以上）()月份财务部总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额十营业收入X 100%4应收账款回收率10%收回款额十应收账款总额x 100%5采购物资合格率

9、10%(米购物资总数采购物资不良品数)十采购物资总数x 100%6本部员工流失率10%本月离职人数十本月部门人员总数x100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项 数 xioo%A. 重要紧急工作项数X2.0B. 重要不紧急工作项数X1.5C. 紧急不重要工作项数X1.2D. 一般工作项数X1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期：日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字

10、：签字：签字：日期：日期：日期：()月份综合部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额十营业收入X 100%4招聘完成率10%招聘入职人数十缺编总人数X 100%5培训合格率10%培训合格人数十参加培训人员总数x100%6员工流失率10%本月离职人数十酒店人员总数x 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项数 xioo%A.重要紧急工作项数X 2.0B重要不紧急工作项数X 1.5C. 紧

11、急不重要工作项数X1.2D. 一般工作项数X1.08专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期：日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：()月份工程部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万兀2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3能耗控制15%能耗费用十酒店当月营业收入X 100%

12、4设备档案完整率10%已建立完整档案设备数十设备总数x100%5维修及时率10%得到及时维修的单数十月度维修单总数x100%6本部员工流失率10%本月离职人数十本月部门人员总数X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项 数 X100%A.重要紧急工作项数X 2.0B重要不紧急工作项数X 1.5C. 紧急不重要工作项数X 1.2D. 一般工作项数X1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：考核人签字：

13、总经理：日期：日期：日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：()月份销售部总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入40%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3成本费用率5%成本费用额十营业收入X 100%4新客户开发数10%达成实际消费的新客户数5客人有效投诉数10%当月客人对酒店有效投诉数量6本部员工流失率5%本月离职人数十本月部门人员总数x100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项数 X100%A重要紧急工作项数X 2

14、.0B重要不紧急工作项数X 1.5C. 紧急不重要工作项数X 1.2D. 一般工作项数X1.0 按加权平均计算常态作完成率8专项工作完成率5%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 000%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期：日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：签字：日期：日期：签字：日期：()月份客房部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入20%当月客房营业额达到力兀2客房GOP10%当月客房营业总收入一当

15、月客房营业支出3客房平均房价10%当月房费收入十当月出租房间数X 100%4客房平均出租率15%当月已出租客房间数十当月可供出租的客 房间数x100%5客人有效投诉数10%当月客人对房务工作有效投诉数量6本部员工流失率10%本月离职人数十本月部门人员总数x100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项 数 xioo%A.重要紧急工作项数X 2.0B重要不紧急工作项数X 1.5C. 紧急不重要工作项数X 1.2D. 一般工作项数X1.0按加权平均计登常杰丁作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 xioo%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项

16、工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期：日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：()月份前厅部主管绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入20%当月客房营业收入达到万兀2客房GOP10%当月客房营业收入一当月部门营业支出3客房平均房价15%当月房费收入十当月出租房间数X 100%4客房平均出租率10%当月已出租客房间数十当月可供出租的客 房间数x100%5分房准确率10%准确分房数1000/分层总数1%6客人有效投诉数10%当月客人对

17、前厅工作有效投诉数量7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项数 xioo%A重要紧急工作项数X 2.0B重要不紧急工作项数X 1.5C. 紧急不重要工作项数X 1.2D. 一般工作项数X1.0琲十口知7卫+勻彳斗苗皆太T作玄我宓8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期：日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期：()月份客房部主管绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位

18、部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%当月客房营业收入达到万兀2客房GOP15%当月客房营业收入一当月部门营业支出3卫生服务达标率15%当期检杳中存在卫生死角的次数。，100%对客房卫生检杳的总次数1UU4对客服务设备设施完好率10%完好设备设施总数100%设备设施总数5客人有效投诉次数10%当月客人对客房有效投诉次数6本部员工流失率10%本月离职人数十本月部门人员总数X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项数 X100%A重要紧急工作项数X 2.0B重要不紧急工作项数X 1.5C.紧急不重要工作项数X1.2D. 一般工作项数X 1.0按

19、加权平均计算常态工 作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期:日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：日期：签字日期签字：日期：()月份餐饮部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入30%当月餐饮营业收入达到万兀2餐饮GOP10%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支出3餐饮毛利率10%毛利十营业额X100%4餐具破损率5%当月破损餐具成本十当月营业

20、收入xioo%5卫生清洁达标率10%当期检杳中存在卫生死角的次数0/对客房卫生检杳的总次数100/6本部员工流失率10%本月离职人数十本月部门人员总数x100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项数 X100%A.重要紧急工作项数X 2.0B重要不紧急工作项数X 1.5C. 紧急不重要工作项数X1.2D. 一般工作项数X1.0松力仃枸苹旳i+筲堂杰T作宇用翠8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期：日期：本

21、次考核总得分被考核人考核人总经理签字：签字：日期：日期：签字：日期：()月份行政总厨绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达到万元2餐饮GOP15%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支出3餐饮毛利率15%毛利十营业额X 100%4菜品出新率10%新品数*菜品总数x 100%5餐具破损率10%当月破损餐具成本十当月营业收入x 100%6卫生清洁达标率10%当期检杳中存在卫生死角的次数对客房卫生检杳的总次数1 %7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项数 X100%A.重要紧急工作项数X 2

22、.0B重要不紧急工作项数X 1.5C. 紧急不重要工作项数X1.2D. 一般工作项数X1.0按加权平均计算常态作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期：日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：()月份保安部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一

23、当月营业总支出3消防安全设施设备完好率15%完好的消防设施设备十消防设施设备总数X100%4安全事故发生次数10%当月实际发生安全事故次数5军体训练达标率10%考核达标的人数十参加训练的总人数X100%6员工流失率10%本月罔职人数十本月部门人员总数X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项数 xioo%A.重要紧急工作项数X2.0B重要不紧急工作项数X 1.5C. 紧急不重要工作项数X 1.2D. 一般工作项数X 1.0按加权平均计算常杰工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 000%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容

24、经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期：日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：()月份米购部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到力儿2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额十营业收入X 100%4市场询价完成率10%实际询价次数*计划询价次数x100%5采购物资合格率10%(米购物资总数米购物资不良品数)十米购物资总数x 100%6采购及时率10%采购到货数量十当月下

25、达的采购订单的数量 X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数*计划常态工作项数 xioo%A.重要紧急工作项数X 2.0B重要不紧急工作项数X 1.5C. 紧急不重要工作项数X1.2D. 一般工作项数X1.08专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数 xioo%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：考核人签字：总经理：日期：日期：日期：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：()月份培训部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序弓KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收