广西合山卫生和计生监督所

1、广西合山市卫生和计生监督所2016 年部门决算第一部分：单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

2、明 五、其他重要事项情况说明。第四部分、其他信息。第五部分、名词解释。第一部分：合山市卫生和计划生育监督所概况一、主要职能卫生监督、管理、执法等。二、部门决算单位构成 内设机构：办公室第二部分： 2016 年部门决算报表收入决算表 、支出决算表 、一般公共预算财政拨款支 出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当 细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基 本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。单位：元表一：收入支出决算总表收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款646,825.42一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入四、其他收入八、社会

3、保障和就业支出64,146.92九、医疗卫生与计划生育支出545,353.50十九、住房保障支出37,325.00本年收入合计646,825.42本年支出合计646,825.42用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计646,825.42支出总计646,825.42注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。#单位：元表二：收入决算表项目本年收入合 计财政拨款 收入上级 补助 收入事业 收入经营 收入附属单 位上缴 收入其他收 入科目编 码科目名称栏次12341) 67合计646,825.42646,825.42208社会保障和就业支出64,146.9264,146.

4、9220803财政对社会保险基金的补助64,146.9264,146.922080301财政对基本养老保险基金的补助45,349.6045,349.602080305财政对生育保险基金的补助657.48657.482080399财政对其他社会保险基金的补助18,139.8418,139.84210医疗卫生与计划生育支出545,353.50545,353.5021004公共卫生515,883.18515,883.182100402卫生监督机构515,883.18515,883.1821005医疗保障29,470.3229,470.322100502事业单位医疗15,340.9215,340.92

5、2100503公务员医疗补助14,129.4014,129.40221住房保障支出37,325.0037,325.0022102住房改革支出37,325.0037,325.002210201住房公积金37,325.0037,325.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。5单位：元表二：支出决算表项目本年支出合 计基本支出项目 支出上缴上 级支出经营 支出对附属单 位补助支出科目编码科目名称栏次12456合计646,825.42646,825.42208社会保障和就业支出64,146.9264,146.9220803财政对社会保险基金的补助64,146.9264,146.92208030

6、1财政对基本养老保险基金的补助45,349.6045,349.602080305财政对生育保险基金的补助657.48657.482080399财政对其他社会保险基金的补助18,139.8418,139.84210医疗卫生与计划生育支出545,353.50545,353.5021004公共卫生515,883.18515,883.182100402卫生监督机构515,883.18515,883.1821005医疗保障29,470.3229,470.322100502事业单位医疗15,340.9215,340.922100503公务员医疗补助14,129.4014,129.40221住房保障支出37

7、,325.0037,325.0022102住房改革支出37,325.0037,325.002210201住房公积金37,325.0037,325.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。#单位：元表四：财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行 次金额项目行 次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1646,825.42一、一般公共服务支出16二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出173184195八、社会保障和就业支出2064,146.9264,146.926九、医疗卫生与计划生育支出21545,353.50545,353.5072282

8、39十九、住房保障支出2437,325.0037,325.001025本年收入合计11646,825.42本年支出合计26646,825.42646,825.42年初财政拨款结转和结余12年末结转和结余27一般公共预算财政拨款13末财政拨款结转和结余28政府性基金预算财政拨款1429合计15646,825.42合计30646,825.42646,825.42注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。7表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计646,825.42646,825.42208社

9、会保障和就业支出64,146.9264,146.9220803财政对社会保险基金的补助64,146.9264,146.922080301财政对基本养老保险基金的补助45,349.6045,349.602080305财政对生育保险基金的补助657.48657.482080399财政对其他社会保险基金的补助18,139.8418,139.84210医疗卫生与计划生育支出545,353.50545,353.5021004公共卫生515,883.18515,883.182100402卫生监督机构515,883.18515,883.1821005医疗保障29,470.3229,470.322100502

10、事业单位医疗15,340.9215,340.922100503公务员医疗补助14,129.4014,129.40221住房保障支出37,325.0037,325.0022102住房改革支出37,325.0037,325.002210201住房公积金37,325.0037,325.00208社会保障和就业支出64,146.9264,146.92注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计646,825.42514,335.24132490.18工资福利支出447,539.92447

11、,539.92基本工资121,572.00121,572.00津贴工资109,890.00109,890.00奖金122,831.00122,831.00其他社会保障缴费657.48657.48绩效工资机关事业单位基本养 老保险缴费45,349.6045,349.60职业年金缴费18,139.8418,139.84其他工资福利支出29,100.0029100商品和服务支出132,490.18132490.18办公费56,787.2256787.22印刷费手续费570.00570.00水费1,058.001058.00电费5,042.005042.00邮电费3,600.003600.00差旅费3

12、6,598.0036598.00公务接待费1,800.001800.00工会费4,534.964534.96公务用车运行维护费22,300.0022300.00其他商品服务支出200.00200.00对个人和家庭的补助66,795.3266,795.32医疗费29,470.3229,470.32住房公积金37,325.0037,325.00其他支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。#单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务 接待费小计公务 用车 购置 费公务用 车运行

13、费小计公务 用车 购置 费公务用车 运行费123456789101112280000240000240004000241000223000223001800注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算项目年初结 转和结 余本年收入本年支出年末结转和结 余功能分 类科目 编码科目 名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。#第三部分：2016年度部门决算情

14、况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 646825.42元。1. 财政拨款收入646825.42元，为本级财政当年拨付的资 金。2. 其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：3. 用事业基金弥补收支差额 0元，本年收支平衡。（二）支出总计 646825.42元。包括：1.医疗卫生和计划生育支出 545,353.50元：主要用于职 工工资支出。4. 社会保障和就业（类）64,146.92元：主要用于养老保险、医保保险等缴费方面的支出。5. 住房保障支出（类）37,325.00元：主要用于按照国 家政策规定缴纳职工住房公积金

15、支出。6. 结余分配0元，本年收支平衡。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。2016年度一般公共预算支出 646825.42元，其中：基本 支出646825.42元，项目支出0元。（按功能分类项级科目列示分析 ）三、2016年度政府性基金支出决算情况。2016年度政府性基金支出0元，本年度不安排政府性基 金支出。1215四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646825.42 元，其 中：人员经费 514,335.24 元，主要包括：基本工资、津贴 补贴;公用经费132490.18元，主要包括：办公费、印刷费;五、一般公共预

16、算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。2016 年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公” 经费支出决 算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购臵及运 行费支出决算 22300.00 元，比年初预算减少 1700元；公务 接待费支出决算 1800.00 元，比年初预算减少 2200.00 元。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2016 年本部门机关运行经费支出 132,490.18 元（与部门决 算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致）比 2015 年减少 15568.88 元，降低 10.51 %。（二）政府采购支出情况说明。 2016年

17、本部门政府采购支出总额 0元，本年度不安排。（三）国有资产占用情况说明。截至20 1 6年1 2月3 1日，本部门共有车辆 2辆，其中，部 级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以 上专用设备0台（套）。四、其他信息（一）政府采购情况2017年本部门政府采购预算总额 0万元，其中：政府采 购货物预算0万元（用于办公设备、办公家具、印刷材料、 USP不间断电源、大楼办公电脑维护费、信息安全整改服务 费、信息网络及软件购臵费等采购）、政府采购服务预算0万元（为办公大楼物业管理费）。（二）国有资产占用情况截至2016年12月

18、31日，本单位共有车辆 2辆。其中：一般公务用车 2辆。（三）预算绩效情况2017年纳入绩效目标管理的项目1个，项目名称金额为10万元，全部为一般公共预算拨款646825.42元。项目绩效目标：确保各项工作顺利开展，确保人民群众生命财产 安全。机关运行经费预算安排情况行政运行132,490.18元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日 常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员 经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训 费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。五、名词解释14一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 “财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下， 使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支 缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有 关规定继续使用的资金。七