办公用品采购制度范文3篇

1、办公用品采购制度范文3篇 一、总则 二、权责 1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行 统一采购、统一发放、统一回收处理； 2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理； 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等 情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公 用品台账； 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问 题应及时纠偏。 三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工 作H提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专 员； 2、行政专员依据各

2、部门的办公用品领用计划，及时查对库存， 对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后， 确定合适的供应商； 3、填写办公用品中购表，报行政部经理和总经理审批后实 施采购； 4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人 一起外出采购； 5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合 格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。 四、核销 2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写费用报销单， 经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须 对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者, 应予拒销。 五、领用和发放 1、员工领用

3、办公用品需填写办公用品领用单，行政专员按 照办公用品领用单发放办公用品； 2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一 调换或回收； 4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。 六、登记和管理 1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、 发放和库存管理； 2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物, 保证账实相符； 3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证 办公用品的功用和性能； 4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合 理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 七、其他 1、本制度由行政部制订，并

4、负责解释； 为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、 减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。 一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其 他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资 金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。 一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、 本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过 500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用 品。 三、办公用品的米购 1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用 量情况

5、提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用 品的采购，由所需部门填制办公用品中购单（需部门经理签字）, 报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增 加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任 何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采 购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私 利，并做一办公用品报价对比分析表报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直 接使用。 四、办公用品的领取 2、特殊办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本 部门经理签字转办

6、公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的管理 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公 用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销； 2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金； 3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报 销。 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请 各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！ 山东唐正置业有限公司 20 xx年6月7日 一、目的 1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，

7、明确权责， 节约成本，特制定本制度。 二、权责 1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放, 统一回收处理。 2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。三、中购 流程 1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进 行申购。2、行政主管提岀申购需求，需做到货比三家，物美价廉， 确保质量，并编制预算明细，填写办公用品申购单，报总经理 审批。 3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。 4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外岀采购。5、 节假日福利采购，也遵循以上流程。四、办公用品管理领用 1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入 库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。 4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,