企业管理标准编写规则

1、Q/HSFTG01 -004-2010 企业管理标准编写规则 1范围 本标准规定了编写企业管理标准的基本要求、编排格式、结构要素及其编写规则。并给出了有关 表述样式。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写 （ISO/IEC Directives-Part 2:2004， Rules for the structure and drafting of Internatutional Sta

2、ndards， NEQ GB/T 7714文后参考文献著录规则（neq ISO 639 ） Q/HSFTG01 003-2010企业技术标准编写规则 Q/HSFTG-01 000-2010 企业标准化工作管理办法 3编排格式和要求 3.1 标准的条款应具有适用性和可操作性，并注意量化要求，便于检查和考核。 3.2 标准的层次编号和条文编排应清楚、准确（参见附录A与附录B）。 3.3 标准所规定的条款应简洁而无歧义，并注意与技术标准和工作标准协调配套，避免不同的人从不 同的角度而产生不同的理解。 3.4 文字表达应有明确的针对性，避免使用解释性语句和无实际意义的虚词，如类似“根据有关规定”、 “

3、按照有关要求”等没有确切意义的语句和“坚决”、“可以”等强制性词汇及让步性词汇，更不能用 “大概、可能、也许” ”等不确定词语来描述某一条款。 3.5 对管理事项的描述与要求应容易识别，让员工能一目了然掌握哪些条款是应遵守的，哪些条款是 可选择的。使之在实施、检查与考核中区别对待。为此，表示严格程度的助动词宜按下列要求规范（以 下仅表示在这几种可能性中推荐特别适合的一种，不提及也不排除其他可能性，或表示某项要求是首选 的但未必是所要求的，或表示不赞成但并非禁止某种可能性）： a）表示很严格，非这样做不可的：正面用词为“必须”，反面用词为“严禁”； b）表示较严格，在一般情况下应这样做的：正面用

4、词为“应”，反面用词为“不应”； c）表示允许稍有选择，但在条件许可时，首先应这样做的：正面用词为“宜”或“可”，反面用 词为“不宜”。 注：这些助动词的使用仅限于管理标准和工作标准的编写。 3.6 术语、符号要统一。同一术语或符号应表达同一概念，同一概念应采用同一术语或符号。 3.7 既要符合企业实际，又要创造性地把先进的现代化管理思想、理论和方法纳入标准。 3.8 如果用图表提供信息更有利于标准的理解，则宜用图表而不用文字。 3.9 使用的量、单位及词头参见Q/HS FT G -01 -003-2010中附录 A的规定，应避免出现 Q/HS FT G-01 003-2010中附录 C的错误

5、。 3.10 标准编写时所涉及到的部门应符合附录E的规定。 3.11 编排格式一般遵照 GB/T 1.1-2009第9章的规定。但下列情况除外： a）按门类标准合订本出版的系列标准，宜参照附录C勺格式统一编制目次。 b）用“ Microsoft Office Visio 2003”或“ Microsoft Visio 2007”等专业流程图绘图软件绘 制流程图时（参见图 D.1图D.4 ），图中的字号和字体遵照表1的规定。 表1流程图中的字号和字体 文字内容 示例 字号和字体 流程图名称 图D.1的“制、修订标准工作流程、图D.4的“ QHS体系 内部评审流程”等 12pt黑体 跨职能流程图中

6、职能带各部门（或人 员）的名称 图D.4中的“公司各部门、项目组”、“质量安全环境职 业健康主管部门”、“公司分管领导/管理者代表”等 10pt 宋体 所有框内外（包括起止框、输入输出 框、判断框、进程框等）文字说明 图D.1至图F.4中的所有起止框、输入输出框、判断框、进 程框的文字。 8pt宋体 带箭头的流程线上的文字说明 图D.1至图D.4中判断框流程线上的 “是”与“否”等文字。 8pt宋体 控制点编号 图D.4中的a、b、c、d、e、f等字母。 8pt宋体 4管理标准的结构及其要素的编写 4.1 基本结构 管理标准一般由以下三个部分组成： 封面 目次 a）概述部分名称 前言 引言 范

7、围 b) 正文部分 规范性引用文件 术语和定义 管理职能 管理程序 管理内容及方法 检查与考核 规范性附录 c）补充部分资料性附录 参考文献 标准的对象不同， 构成的要素也不同。 一项标准不一定同时包括三个部分的所有要素；它还可以包 含三个部分之外的其他要素。除范围外，标准正文部分的标题、内容和顺序均可根据其具体需求而定。 4.2 各部分要素的编写 4.2.1 概述部分 421.1 封面 标准的封面包括标准名称、企业管理标准分类号（代号为GXX）、标准编号、发布日期、实施日 期及发布部门等。 4.2.1.2 目次 如单独出版某一个性标准，只有在条款较多，篇幅较长（一般印刷在15页以上）时才编写

8、目次。单 独出版某一个性标准的目次应按GB/T 1.1-2009中9.3的规定编写，如果需要，所列的各项内容与顺序如 下： 前言； 引言； 早； 带有标题的第一层次的条（需要时列出）； 附录； 附录中的章； 附录中带有标题的第一层次的条（需要时列出）； 参考文献； 索引； 图（需要时列出）； 表（需要时列出）。 4.2.1.3 名称 标准名称应能确切地反映出本标准管理活动的主题，对象明确，力求简练。一般以“XXX管理规 范”、“XXX办法”、“XXX细则”等组合形式来表示。对于一项篇幅过长而需要分成若干个单独 的部分来编写的标准的名称，则需要有补充要素。 示例： Q/HSFTG-08 007.

9、1 员工出差管理规定 第1部分：境内出差 Q/HSFTG-08 007.2 员工出差管理规定 第 2 部分：境外出差 4.2.1.4前言 前言的起草应符合 GB/T 1.1-2009 中6.1.3 的规定。 前言一般由特定部分和基本部分组成。 每项门类 标准的合订本应有一个总的前言，合订本前言的起草参见附录 F.1 。 如果是单独针对某一个性标准 ,前言的起草参见附录 F.2。 4.2.1.5 引言 引言主要包括制定本标准的依据或需要表述的有关其他事项，可参照GB/T 1.1 2009中 6.1.4 的 规定编写。 对单独某一个性标准来讲，如这些内容不需要说明时， 引言可省略。但每项门类标准的

10、合订 本宜有一个总的引言。其内容和格式可以标准化管理基础标准的引言为例编写。 4.2.2 正文部分 4.2.2.1 范围 范围应置于每项标准正文的起始位置。 范围应明确标准的对象和适用领域， 必要时还应规定不适用 的对象或领域。 范围的陈述应使用下列典型用语： - 本标准规定了 ”。 - 本标准界定了 ”。 - 本标准确立了 ”。 - 本标准适用于”。 - 本标准不适用于”。 4.2.2.2 规范性引用文件 引用文件主要是指引用标准及相关文件的条文或部分内容来代替所起草标准文本的部分内容或条 款，以避免标准重复， 达到简化标准文本的目的。 引用文件一览表的排列顺序为： 国家标准、 行业标准、

11、总公司标准、本公司标准、国内有关文件。其他规定按GB/T1.1 2009中623的要求编写。具体操作 时应注意以下三点： a）引用文件不应包括： 1）本公司以外的非公开性文件； 2）本公司内以非标准格式编写的文件； 3）在标准起草过程中参考过的文件。 b）文件清单中引用公司发布的企业标准时，其排列的顺序为：技术标准、管理标准、工作标准。 三类标准同时需要作为规范性引用文件在文件清单中出现时，先按门类标准的顺序代号排列， 再按个性标准顺序号排列。 示例： 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单

12、）适用于本文件。 Q/HSFTJ 02 -000.1 -2010液化天然气（LNG接收站操作手册第1部分：装卸与储存 Q/HSFTJ 03 -010-2010液化天然气接收站（LNG）接收站生产装置 备品配件储备定额 Q/HSFTG 03 -005-2010公务接待工作管理办法 Q/HSFTG 13 -003-2010网上采办管理规定 Q/HSFTZ 03 -001-2010计划财务部副总经理工作标准 J J c）引用标准不同于参考文献，不要把在起草标准中参考的标准作为引用文件，如GB/T 1标准化 工作导则等支撑标准制修订工作的基础性系列国家标准，在起草标准时一般都要用到，但类 似标准则不必

13、在引用文件中列出。 4.2.2.3 术语和定义 管理标准中使用的术语，如果是在现行标准中未曾出现过的、在不同的语境中有不同的解释、或 者不是一看就懂的，均应给出定义，并使用下列适合的引导语： “下列术语和定义适用于本文件。” “,界定的以及下列术语和定义适用于本文件。” 如果是重复某概念的定义，则应在参考文献中列出该定义出自的标准。 4.224管理职能 管理职能一般包括： a）对管理对象和过程行使的策划、组织、监督、指挥、协调与控制的规定； b）管理业务的主管部门或人员的职责，主管部门与其他部门之间的业务关系和隶属关系等规定； c）主管部门与其他部门之间的分工界限和责任与权限等规定； d）各级

14、各类人员在该项业务中应承担的工作，应负的责任和应有的权限等规定。 4.2.2.5管理程序的描述 管理程序可按下列两种方式进行描述： a）图形描述，例如： - 按PDCA循环进程绘制的跨职能管理流程图（参见图D.1）; - 按PDCA循环进程绘制的单项业务管理程序（参见图D.2）; - 单项作业程序流程图（参见图D.3）; - 跨职能部门（或人员）管理流程图（参见图D.4）。 注1：流程图是一种用几何图形和文字描述将一个过程的步骤表示岀来的图示方法。是编写管理标准时进行程序设 计的重要工具。 注2 :可用 “ Microsoft Office Visio 2003”或“ Microsoft Vi

15、sio 2007等专业流程图绘图软件绘制流程图。 注3:流程图中的字号和字体见表 1。 流程图中的关键控制点按 GB/T 1.1-2009中7.3.9的规定以脚注的形式描述（参见图D.2 ）。除非需 要描述的关键控制点超过三个且需要其他相关方面的说明时，可附表对其相关内容进行简要的文字描述 （参见图D.4和表G.1 ）。 b）文字描述。通常采用列项的方式对需要描述的事项按其先后顺序进行陈述。 示例： 在采办活动中，竞争性谈判一般按下列程序进行： a）成立谈判小组； b）编制竞争性谈判文件，其内容包括但不限于： - 项目既况； - 合同主要条款； - 文件提交格式； - 履约期限和方式； c）向

16、公司分管领导批准后的三家以上的供应商或承包商发岀竞争性谈判文件； d）对参与谈判的供应商或承包商按“两步评价法进行评价。即： 1）先对技术和无价格商务进行评价； 2）然后对技术和商务合格的谈判对象进行价格评价。 e）按计划组织谈判小组所有成员集中与单一供应商或承包商分别进行谈判； f）编写谈判报告，确定成交供应商或承包商； g）向成交方发出合同成交通知书； h）编制、签订并具体执行采办合同; 4.226 管理内容及要求 本条款是管理标准的核心。对综合性管理业务所制定的标准，可根据需要选取以下方面的内容或工 具来收集程序文件依据及理清编写的思路： 管理事项、细节与要求； 管理程序（参见 4.22

17、5 ）； 主要应对的风险点及相应的管理职责与应对措施； 采取的措施、手段与方法（如IS09000推荐的11种工具）； 评价方法及步骤的确立（如用水平对比法、头脑风暴法1）等来整理）。 如标准涉及多个部门，且纵横关系复杂，易产生职责不清，不便考核时，应规定其协作关系，制约 办法和仲裁权限等。对此，可采用“L”型矩阵图的格式进行逐一分解落实（参见附录H）。 注：矩阵图是一种利用多维思考去逐步明确问题的方法，它是在把对问题有关的对应因素中，找岀成对的因素， 分别排成行和列，在其交叉点上判别二者的关系。 4.227 检查与考核 本章主要规定对被考核对象的检查与考核程序、内容和方法。 4.2.3 补充部

18、分 4.2.3.1 规范性附录 规范性附录是对标准中的管理内容所作的补充，是管理标准的一个重要组成部分，它与标准条款具 有同等效力。一项标准可以有若干个规范性附录，但不允许几项标准共编一个附录。 423.2 资料性附录 它给出对理解标准起辅助作用的附加信息及正确使用标准的说明，它不具有标准条款的效力。 一项 标准可以有若干个资料性附录，但不允许几项标准共编一个附录（必要时可以引用有关附录）。 4.2.3.3 参考文献 参考文献是为了帮助标准使用者理解标准的内容，以便正确掌握和使用标准。但它不是标准的组成 部分，不具有标准条款的效力。如果需要，参考文献的起草应遵守GB/T7714的有关规定。 4

19、.3 管理标准的代号和编号 管理标准的代号和编号按 Q/HSFTG01 -000-2010中6.2的规定执行。 参见GB/T 19004.4 1994 （idt ISO 9004-4: 1993）质量管理和质量体系要素第四部分：质量改进指南 附录 A （资料性附录） 层次编号示例 标准中的“章”、“条”层次编号可参照如下示例: 章的编号条的编号（除“范围”和“规范性引用文件”外，可分到第五层次） 1范围 2规范性引用文件 5.1 2 5. 5.3.1 5.3.2 5.3.4.1 5.3.4.2 5.34.3.1 3.4.3.2 5.343.5.1 5.343 .5.2 5. 5.33 5.3.

20、4 5.3.4.3 5.3.4.4 3.4.3.3 3.4.3.4 5.343 5.3.4.3 .5.3 .5.4 5. 5. 5.3.5 5.3.6 5.3.4.5 5.3.4.6 3.4.3.5 3.4.3.6 5.3.4.3 5.3.4.3 .5.5 .5.6 9 10 5匕 5.75 5.3.8 3.75.3.4.7 5.3.4.8 5.3.4.3.75 54.3.85.3.4.35.8 343.5.7 19 （包括规范性附录和资料性附录） 附录的编号 附录A 附录B _B.1 附录C 11 12 13 16.1 14 16.2 15 16.2.1 16 16.2 2 17 16.2.

21、2.1 1 6.2.2.2 1 6.2.2.2.1 16 2.2.2.2 1 6.2.2.2.2.1 16 2.2.2.2.2 16.3 B.1.1B.1.2.1 B.1.2B.1.2.2 B.1.3_ B.1.2.3 附录 B （资料性附录） 条文编排示例 1范围（编号与标题之间空一个字的间隙） 本标准规定了 ” XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 本标准适用于 ” XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXo （段的文字与编号空两个字起排，回行时

22、顶格排）。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX（每个规范性引用文件均空两个字起排，回行时顶格排）。 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 xxx（术语） XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（对术语给出的定

23、义）。 3.2 4章标题（章的编号和标题占三行） 4.1 条标题（条宜给出标题，编号和标题占两行） 4.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX (此线为脚注与条文之间的分界线，细实线，长为版心宽度的四分之一) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo (条的脚注)。 4.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24、XXXXXXo 4.2 条标题 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX： a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx； b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX： 1 ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx； 2 ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 4.3 条标题 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 注：

25、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 5章标题 5.1 条标题 5.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 注1 ：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 注2： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXo 5.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXo 示例： XXXXXXXXXXX

26、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXo 5.1.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2) XXXXXXX o 5.2 条标题 5.2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXo 5.2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

27、XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX： X XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X X ; X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X； X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X o 5.2.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

28、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 示例 1 ： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 示例2： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxx(多个示例应分别另起一行空两个字起排。文字类的示例回行时顶格排)。 5. 3 条标题 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX： a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX： - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

29、XXXX XXXXXX; - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXo b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx； X XX XXX XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXX X XX XXX ; X XX XXX XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

30、 X X X X X X X XXX X XX XXX XX X X o 附录 C 单位为毫米 （资料性附录） 门类系列标准目次编排格式 A 5 Q/HS FT G - 01 - 000Q/HS FT G - 01 - 006 前言 n 弓I言 25 Q/HSFTG-01 -000-2010 企业标准化工作管理办法 20 1范围 1 2规范性引用文件 1 3 xxxx 5 3.1 xxxx 8 3.2 xxxx 8 4 xxxx 9 4.1 xxxx 10 4.2 xxxx 11 5 xxxx 9 5.1 xxxx 10 5.2 xxxx 11 附录A（规范性附录）xxxx 12 A.1 xx

31、xx 12 A.2 xxxx 12 附录B（资料性附录）xxxx 13 图 1 xxxxx 7 图 2 xxxxx 9 表1 xxxxx 11 表1 xxxxx 12 Q/HSFTG-01 -001-2010 企业标准体系表 1范围 15 2术语与定义 15 3 xxxxx 16 注：此例为单数页。并以标准化管理基础标准作样板，其他门类标准目次格式只编号和名称即可。 图C.1门类标准的目次编排格式 附录 D （资料性附录） 流程图示例（图 D.1至图D.4） 制、修订标准工作流程 标准起草部门或单位 标准化主管部门 标准化委员会 开始 fa- 对标准提案 及意见调研 C 阶 段 1LJ 标准化

32、提案及意见 主审意见 确定制、修标准主 要起草部门或人员 起草或修订 标准初稿 编制制、修订 标准项目计划 标准立项 形成送审稿 初审意见 标准发布 标准宣贯 出版印刷 效果检查，并对标准 组织有关人员复审， b.艙空宙炫塢生口日論 提出是否修订的意见 标准是否修订的意见 呈专标委会审 终审意见 是否修订标准 继续有效 废止 图D.1企业制修订标准工作流程 结束 应说明主要原因是用什么方式、用了什么手法、通过什么样的调查和实验，得到了什么样的数据后得岀的结论。 应针对要因，对照目标，提岀对策计划。该计划用表格列岀。表的设计按“5W1H的思维程序进行。 图D.2自选课题QC小组活动程序 开开开开

33、开开开开LNG开 1:1开开开开开开开开开 ORV开开开开 开开开开开 图D.3 BOG再冷凝输出回收流程 公司各部门、项目组 QHSE 体系内部评审程序 质量安全环境职业健康主管部门 公司分管领导/管理者代表 开始 否 是 是 审核 A 否 是 审核 是 否 ws：月标实现了吗? X 重点 关注 对策 是否 可行 找出要因，提出整 改目标，制定对策 制定qhSe体系内 *部审核计划 编写并按要求 修订评价报告 按计划组织体系内部审 核（具体要求及内容参 见对应的的列表编号2） 审批 审批 是重大不合格项吗? 分析原因 是否发现 不合格项 对策实施，限期整 改 实施效果验证 注：图中a、b、d

34、、f为关键控制点（见表 G.1） 公司各部 门总经理 及质量、 安全等相 关管理人 员参加会 议 公司各部 门总经理 及质量、 安全等相 关管理人 员参加会 议 组织召开首次会议，宣 布评价计划，说明评价 注意事项及要求 组织召开末次会议，宣布评 价报告并提出持续改进和进 一步优化体系的目标和任务 按 Q/HS FT G-01 -002 附 录A标准 制修订工作 流程图执 行 评审文件 整理存档 图D.4 QHSE体系内部评审管理流程 附录 E （规范性附录） 部门名称及代号 为避免因机构调整而导致标准失效，标准编写时所涉及到的部门，不要提及现有行政机构名称，而 一律按不同专业属性来命名。 本

35、附录中表A.1除给出了常用的按不同专业属性来命名的部门名称及代号 外，还与公司目前的现有机构名称进行了相应对照。 表E.1部门名称及代号与企业现有机构的对应关系 现有机构名称 标准中的部门名称 部门代号 总经理办公室 公司办公室 GB 人力资源主管部门 RL 信息主管部门 XG 党群主管部门 DQ 运行部 生产运行主管部门 SY 设备主管部门 SG 港务主管部门 GW 设备维修主管部门 SW 质量检验主管部门 ZJ 总调度室 生产调度主管部门 SD 生产统计主管部门 ST 生产技术主管部门 SJ 用户协调主管部门 CX 资源市场部 市场主管部门 SY 资源主管部门 NY 运输主管部门 YS 产

36、品销售部门 CP 商务部 法律事务主管部门 FS 采办主管部门 CB 仓储及接运主管部门 CC 工程部 工程项目主管部门 GC 规划设计主管部门 GH 档案主管部门 DA 储罐项目组 储罐施工主管部门 XS 管网项目组 管网施工主管部门 GX 监控中心项目组 房屋建筑主管部门 FJ 政府事务部 政府事务部门 ZS 公共关系管理部门 GG 证照管理部门 ZZ 健康安全环保部 HSE主管部门 HSE 安全主管部门 AQ 消防主管部门 XF 应急主管部门 YJ 职业健康主管部门 ZJ 质量主管部门 ZL 标准化主管部门 BZ 环保主管部门 HB 劳保用品主管部门 LB 计划财务部 计划主管部门 JH

37、 财务主管部门 CW 后勤保障中心 后勤服务部门 HQ 物业管理部门 WY 配餐承包商主管部门 PC 行政办公主管部门 XZ 附录 F （资料性附录） 起草管理标准前言的示例 F.1门类标准的合订本的前言（以标准化管理基础标准为例） 25 标准化管理基础标准是中海福建天然气有限责任公司企业标准体系表的管理标准子体系中 个门类标准之一，其代号为 Q/HS FTG-01 -000-2009 QHS FTG-01 -001-2009 QHS FTG-01 -002-2009 QHS FTG-01 -003-2009 QHS FTG-01 -004-2009 QHS FTG-01 -005-2009

38、QHS FTG-01 -001-2009 01。本门类系列个性标准包括： 企业标准化工作管理办法； 企业标准体系表； 企业标准制定修订实施细则; 技术标准编写规定； 管理标准编写规定； 工作标准编写规定； 企业标准体系自我评价与改进。 本门类系列标准由公司标准化委员会管理专标委提出。 本门类系系列标准由公司标准化主管部门归口。 本门类系列标准起草单位：XXX。 本门类系列标准起草人：XXX。 F.2单独针对某一个性标准的前言（以企业标准体系表为例） Q/HSFTG-01 -001-2010企业标准体系表是中海福建天然气有限责任公司企业标准体系表的管 理标准子体系中“标准化管理基础标准（代号01

39、）”的系列标准之一。除本标准外，本门类系列个性标 准还包括： Q/HSFTG-01 -000-2010企业标准化工作管理办法； Q/HSFTG-01 -002-2010 企业标准制定修订实施细则； Q/HSFTG-01 -003-2010技术标准编写规定； Q/HSFTG-01 -004-2010管理标准编写规定； Q/HSFTG-01 -005-2010工作标准编写规定； QHSFTG01 -006-2010企业标准体系 自我评价与改进。 本标准由中海福建天然气有限责任公司标准化委员会管理专标委提出。 本标准由中海福建天然气有限责任公司标准化主管部门归口。 本标准起草单位：XXX。 本标准主

40、要起草人：XXX。 附录G （资料性附录） 关键控制点列表示例 本示例的关键控制点及其编号见图D.4。 表G.1“QHS咻系内部评审管理流程”关键控制点一览表 控制 点编号 控制要点描述 时间安排 a 该计划及其相关的准备丄作应包括但不限于： QHSE系内部评审工作步骤（其中审核日程的安排可用甘特图来编制）； 拟订首次会议和末次会议的时间及参加人员等； 准备或编制需要的评价需用的工作文件和记录表格； 规定有关体系审核的其他方面要求。 审核开始 前完成 b 应重点对 QHSE本糸实施过程的现场审核及对 QHSE主管部门的丄作评价,审核过程中要坚持用 数据说话。 五个丄作 日内完成 c 要从体系的

41、本身及人、机、料、法、环等多方面来找出不合格项，具体来讲，这些方面可： a）从文件的符合性要求来找不合格项，即审查现有的QHSE体系的本身是否存在着重复、矛 盾和遗漏的问题，是否有违反国家有关法律法规和标准的情况，如： 在质量管理方面的产品质量法、天然气产品标准等； 在环境方面的水、噪声、振动、放射性物质等质量标准和“三废”排放标准等； 在职业健康方面的消防法、劳动法以及职业病防治法和职业健康安全监察制 度等法规； 在安全方面的安全生产责任制、液化天然气接收站安全运行规程和安全检查规范等 标准。 b）从现场管理的可行性和可靠性来找不合格项，即紧密结合公司实际，对质量、安全、环境 和职业健康的风

42、险控制措施是否可行性进行审查。例如： 在质量管理方面是否严格应用控制图来对生产过程的稳定性进行分析判断； 在环境管理方面是否始终坚持循环经济理念，以“资源一一产品一一再生资源”为特征， 通过技术创新、优化工艺和过程控制等手段，力求使从产品设计到原料进厂到产品岀厂全过程废物 减量化和资源化，实现区域资源的最有效利用和“三废”“零排放”的奋斗目标； 在职业健康安全方面是否还存在危险源或风险； 机械安全防护罩等安全安置是否可靠等。 c）从冶理技术的应用方面的不足来找不合格项，例如： 在大气污染物冶理技术方面的气态污染物冶理技术（如吸附、吸收、燃烧、冷凝、脱硫 等）； 在废水冶理技术方面的资源化、减量化和无害化处理（回收利用；焚烧、固