招标采购管理流程万科集团公司企业管理流程

1、信和集团管理流程招标采购管理流程1、招标管理流程2 、工程供应商采购管理流程3、材料设备供应商采购管理流程4、材料设备验收作业指引招标管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人业务胡门岀:.T| R H Trti_ I业算命门分她字I”tu?. w论沏】刮r 1第人恥；1.占谭呢1用H臥W*IM ftWM叱IS E卷割印屯DIV凹捲役才刃则2仔 凭口粧1tE/K-：r.l L?!巧巧T.一: i- L 汕 lif natr ,. I：.rf -a. .倪切M. iJ帀畑;秋ft KHUb:3?v； aia !?*.：叭 均韶带ar种嗨L KBtOi. aWN

2、UR rv !档网悔肘忙KF.e-“0汕坐号MT：f?癣：HI订吃刃、許水？淸超.诜朗1貓H V：A M他池123456789101112131415Ifi17181. 目的确保招标选择合格的供应商（包括工程、材料设备、设计、营销类供应商），使公司各种 招标活动在统一平台上进行。2. 适用范围适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。3. 定义无。4. 职责业务部门（工程部、设计部、营销部等） 或答疑，并进行相关记录；（必要时）4.1.1安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动，包括资格预审、踏勘答疑、发4.1.2标、收标、评标；4.1.3负责业务会签单的发起。4.1.4工程部采购工程师4.

3、1.5负责组织投标人资格预审；4.1.6组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。（必要时） 负责组织招标过程活动，包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果；4.1.7负责评标结果的报批；负责发出中标通知书；4.2.1工程、材料招标时，工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。4.2.2成本管理部4.2.3工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价；4.2.4参与审核招标文件。4.2.5设计部4.2.64.3.14.3.2负计划责编；制招标负责组织招标 要点或招标文 件的编制；负责推荐入围 单位；参加投标人资 格预审； 参加现场踏勘433 工程、材料设备招标时，负责招标图纸的提供；434 工

4、程、材料设备招标时，负责提供材料设备的品牌要求;4.3.5 参与工程、材料设备招标文件的审核；4.3.6 参与工程、材料设备招标答疑。 项目部4.4.1 参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核；4.4.2 参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。风险控制部4.5.1 参与招标文件的审核。招投标小组（成员见下表）4.6.1 负责供应商资格的审核；4.6.2 负责审核招标文件；4.6.3 负责评标工作，对评标汇总结果进行确认；4.6.4 组织与投标方进行商务谈判。招投标小组成员构成招标类型招投标小组组长招投标小组成员工程类副总裁（分管 成本、设计等）工程总监、工程部经理、成本管理部经理、项目部经理（注

5、：材料设备类组成.业务部门分副总裁（分管 员，根据实际情况可能会变化 成本、设计等）、管领导工程总监、工程部经理、成本管理部经理、项目部 匕。）经理4.7.1设计责审批招加副总裁（分管成本、设计等）设计总监、总工、成本管理部经理营销类副总裁（分管 营销、招商等）营销部经理、商业发展部经理总裁4.8.1 负责资格预审合格单位的审批；4.8.2 负责审批招标文件；4.8.3 负责在招投标小组评标形成结论后，进行初审，给出基本意见；4.8.4 负责中标单位的确定。5 工作流程 项目总体招标计划的制定5.1.1 工程部采购工程师收集各部门的供应商采购方式建议表，根据项目开发总控 计划（一级计划）、各专

6、业计划（二级计划）和部门的工作计划，编制项目总体招 标计划。单项招标计划编制5.2.1 工程招标计划的编制1）工程部依据批准的项目开发总控计划、项目工程采购总体计划，结合工程供应 商采购方式建议表编制项目工程招标计划，提交工程总监审批后作为招标工作组 织实施的依据。5.2.2 材料设备招标计划的编制1）工程部依据批准的项目开发总控计划、项目材料设备采购总体计划，结合材料 设备供应商采购方式建议表编制项目材料 / 设备招标计划，提交工程总监审批后作 为材料设备招标工作组织实施的依据。5.2.3 设计招标计划的编制1）设计部依据批准的设计计划（二级计划）、设计部门计划，结合设计供应商采购 方式建议

7、表编制项目设计招标计划，提交设计分管副总审批后作为设计招标工作 组织实施的依据。（此计划由设计部负责编制，工程部配合，审批后报工程部备案）5.2.4 营销招标计划的编制1）营销部依据批准的营销推广计划（二级计划）、营销部门计划，结合营销供应商 采购方式建议表编制项目营销招标计划，提交营销分管副总审批后作为招标工作 组织实施的依据。（此计划由营销部负责编制，工程部配合，审批后报工程部备案）5.2.5 、其他类招标计划的编制1）其他类招标计划由业务部门根据项目开发总控计划、部门计划，编制招标计划， 提交分管副总审批后作为招标工作组织实施的依据。（此计划由业务部门负责编制，工 程部配合，审批后报工程

8、部备案）招标要点或招标文件编制5.3.1 业务部门组织编制招标要点或招标文件（有些简单的招标，只需要编制招标要点即 可），招标要点或招标文件经公司相关部门会签后提交招投标小组审核，最后报总裁审批； 工程、材料设备、设计、营销类招标文件的编制分别如下：5.3.2 工程招标文件的编制1） 工程部（或项目部）组织编写招标要点确认表（注：总包、监理单位的招标要点由 工程部发起编制，其他分包工程由项目部发起编制）或招标文件（包括评标办法）； 工程部组织确定招标文件技术要求，设计部负责提供图纸条件和质量技术要求； 工程部组织确定分包范围和甲供材料范围，一般采取会议形式由总裁确定，必要时 设计部和项目部参加

9、会议；工程部组织设计部、成本管理部共同提供材料设备品牌和价格建议；成本管理部负责委托造价咨询机构确定工程量清单；（包括材料清单）2）工程部汇总编制招标文件和评标办法，编制完成后，组织公司设计部、项目部、成本 管理部、风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签；3）工程部将招标文件和评标办法提交招投标小组审核，总裁审批。4）工程招标文件内容视工程实际情况不同，一般应包括下列：投标邀请书；投标须知；投标保证金；投标书；合同文件；工程规范及技术要求；工程量计算规则及单价说明；工程量清单；招标用图纸；其它应当说明事项；履约保证金(如有必要)。5) 投标保证金的数额视具体工程确定，如果招标文件中没有约定

10、履约保函或履约保证金， 则中标人的投标保证金在中标合同签订后，领取第一笔工程进度款时一次性无息返还； 未中标人的投标保证金在中标合同签订后 3 天内一次性无息返还。5.3.3 材料设备招标文件的编制1) 工程部组织编制招标要点(材料设备招标要点由项目部发起编制)或招标文件(包括评 标办法)，设计部提供所需品牌要求，工程部(或项目部)提出质量技术参数要求，成 本管理部提供总体数量，项目部提供每次数量；(注：项目部编制招标要点确认表， 工程部根据招标要点确认表编制招标文件)2) 招标文件编制完成后，工程部组织公司设计部、项目部、成本管理部、风险控制部等相 关部门对招标文件进行审核会签；3) 会签完

11、成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批；4) 招标文件内容参考工程类招标文件。5.3.4 设计招标文件的编制1) 设计部组织编制招标要点确认表或招标文件；2) 招标文件编制完成后，设计部组织公司工程部、项目部、成本管理部、风险控制部等相 关部门对招标文件进行审核会签；3) 会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批；4) 招标文件内容参考工程类招标文件。5.3.5 营销招标文件的编制1) 营销部组织编制招标要点确认表或招标文件；2) 招标要点确认表或招标文件编制完成后，营销部组织公司成本管理部、风险控制部等相 关部门对招标文件进行审核会签；3) 会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁

12、审批；4) 招标文件内容参考工程类招标文件。5.3.6 其他类招标文件的1) 其他类招标(如：秘书处电脑、耗材硬件招标；客户服务部维修队伍招标等)，由业务部门编制招标招标要点或招标文件，公司成本管理部、风险控制部等部门审核会签；2) 会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批；3) 招标文件内容可参考工程类招标文件。资格预审5.4.1 对于公司各种招标，业务部门和公司相关部门和单位推荐入围单位，统一由工程部 采购工程师发布招标公告或邀请书；5.4.2 工程部采购工程师组织收集投标单位填报的资格文件，组织招投标小组进行资格预 审；必要时组织公司相关部门对初审合格单位进行现场考察，考察小组负责

13、人负责 编制考察报告，报公司招投标小组审议，确定资格合格单位；5.4.3 业务部门配合工程部采购工程师完成上述工作；5.4.4 招投标小组确定资格合格单位后，报总裁审批；发标、现场踏勘或答疑5.5.1 工程部采购工程师负责组织发标，必要时通知入围单位和相关部门参加现场踏勘或 答疑；5.5.2 工程部采购工程师组织现场踏勘或答疑，业务部门和公司相关部门参加，同时业务 部门作好答疑记录；5.5.3 业务部门配合工程部采购工程师完成上述工作。收标工程部采购工程师负责收回供应商编制的标书。开标、评标和定标5.7.1 工程部采购工程师按照招标文件规定的时间组织招投标小组进行开标和评标，业务 部门配合；5

14、.7.2 招投标小组根据评标办法进行评标，形成评标记录；5.7.3 工程部采购工程师汇总评标结果，并经招投标小组确认后提交总裁进初步审核， 由总裁提出基本意见，并指定相关人员与初选单位议价约谈；如无特别指定，则 由招投标小组组长负责；5.7.4 约谈负责人根据总裁意见组织相关单位进行洽谈，最终以价位合理、综合能力强者选定为中标候选单位呈报总裁定标。5.7.5 总裁定标后，工程部采购工程师发送中标通知书，通知未中标单位；5.7.6 弃标及废标的处理 出现多个投标人放弃投标情况，达不到法定投标人数时，重新组织招标；出现按招标文 件规定的废标行为时，招投标小组宣布该投标人为废标。5.7.7 业务部门

15、配合工程部采购工程师将相关资料向秘书处存档。合同签订阶段5.8.1 业务部门根据批准后的招标结果按照合同管理流程与中标供应商签订合同，并按照合同审批权限进行会签报审；5.8.2 收标阶段无意向合作投标单位，则需重新组织招标。6 支持性文件7 相关记录单项招标计划XINHE-QR-CG-02投标人资格审批表XINHE-QR-CG-17招标要点确认表XINHE-QR-CG-18招标文件审批表XINHE-QR-CG-19答疑会记录XINHE-QR-CG-20开标记录表XINHE-QR-CG-21评标记录表XINHE-QR-CG-22中标通知书XINHE-QR- CG- 23材料设备品牌价格建议 XI

16、NHE-QR- CG- 24_单项招标计划XINHE-QR-CG-02招标项目名称:项目实施时间（合同签定时间）：序号招标步骤名称开始时间结束时间组织人负责人参加人相关资料备注1编制招标计划2推荐入围单位3发布招标公告4资格预审5编制招标文件6发标7踏勘、答疑8收标9评标10注:此计划由业务部门负约谈制，工彳程部配合，审批后交工程部门备案。11定标12发中标通知书13签署合同编制部门负责人业务部门分管领导工程部审核审批确认投标人资格审批表XINHE-QR-CG-17业务招投总招标项目币1= Q千午项目名称提出部门招标项目计划标时确认时间討发l-f间投标造价范围标时名称间工期范围要求资f格情况拟

17、邀请供方资金实力及 建议款项支付方 t式派驻人员要要求投标丿确 认 内 容子部门意技术质量要求投标人资格审批意见其它确认内容及说明：就见部门负责人：日期：项目部员：标小组会签副组长：设计部组长：注：1、成本管理”部为招标责任2、此表由工程部采购工程师嘟门填写资格审核意见； 卩组织填写，可后附投标人相关工程部凭料。裁意见风险控制部招标要点确认表（工程类程总监X(INHE-QR-CG-18-A备注 备注：招标项目提出部门确认时间投标报价范围使用时间要求建议款项 支付方式注： 认 内 容品质技术要求1、如工程总包、监理单位2、其他类工程招标由项目招标时，本表由工程部发起填写； 部发起填写。其它确认内

18、容及说明：招标要点确认表（材料设备类）XINHE-QR-CG-18-B项目部设计部成本管理部工程部风险控制部工程总监备注招标项目提出部门确认时间注：本投标报价范围忙表由项目部填写；设计周期要求建议款项 支付方式招标要点确认表（设计类）XINHE-QR-CG-18-C确 认 内 容设计深度要求设计限额要求其它确认内容及说明：项目部工程部成本管理部设计部风险控制部设计分管副总备注注：本表由设计部填写;招标要点确认表（营销类）项目 名称招标项曰招标 项目提出部门确计划发标时间角认时间投标造价范围招标文件审批意见时间要求工程部项建!议款项/寸方式设计部i营销部1方案质里要求r其他部门成本管理部其它确制

19、部内容及I说明:招投标小组营销部组员：副组长：分管副总组长：成本管理部 总裁设计咅卜工程部风险控制部V 1 口 1J生备注丿八宜工1 J 口1XINHE-QR-CG-18-D备注：本表由营销部填写；参与确认的部门，可根据实际情况作相应修改。招标文件审批表XINHE-QR-CG-19注：1、此表由业务部门组织填写；2、根据具体的招标业务，确定招标文件的审批部门XINHE-QR-CG-20答疑记录项目名称：招标项目答疑时间相关问题相关回答（可后附相关资料）答疑人XINHE-QR-CG-21-A项目名称:招标项目招标部门招标范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员拦标价投标基本情况投标人名称投标报价

20、（元）措施费（元）工期（日历天）质量等级法人或委托人签名备注：如确认属于废标，可以不必填写投标 写。示报价、措施费、质量等级等项目;此表由工程部采尺购工程师填记录人：唱标人：监标人：项目名称:XINHE-QR-CG-21-B招标项目招标项目招标部门招标部门招标范围招标范围招标方式招标方式开标时间开标时间开标地点开标地点-参加开标人员参加开标人员拦标价投标基本情况投标基本情况投标人名称投标人名称投标报价（元） 投标报价（元）技术方案质量等级其他其他法人或委托人.法人或委托人Mr Q签名备注：1、如确认属于废标，可以不必填写2、如材料设备规格品种较多时，.孑投标报价、质量等 可附各供方报价清单级等

21、项目；此表由工 （需盖公章）。:程部采购工程师填写芳；开标记项记录人称巳录表（设计唱标人：类监标人：XINHTE-QR-CG-21-C 贝目名称： 记录人：唱标人：监标人：备注：1、如确认属于废标，可以不必填写投标报价、技术方案等项目;2、此表由设计部配合工程部采购工程师填写。项目名称:XINHE-QR-CG-21-D招标项目招标部门招标范围招标方式开标时间开标地点参加开标人员投标基本情况投标人名称投标报价（元）技术方案其他法人或委托人签名备注：1、如确认属于废标，可以不必填写2、此表由营销部配合工程部采购亏投标报价、技术方 工程师填写。评标记录表案等项目；（工程类）项目名称：XTNT1E-Q

22、R-CG-22-A记录人：唱标人：监标人：招标项目招标部门招标范围招标部时间评标范间开标地点评招标时式公开招标邀请招标议标直接委些扌评标地点招标形式投标单扌位公开招标邀请招标议标报价直接措托费综合单价材料单价总得分名次得分得分得分得分得分总投标单位投标报价 得分质量得分其他得分总得分名次备注：1、本表由工程部采购工程师负责汇总，经招投标小组确认后，报总裁初审；各项评分记录可后附；2、约谈人根据总裁的意见组织约谈，将中标侯选单位呈送总裁定标。评标R记录表（材才料设备类）招投标小组 项召目投标小组意见XINHE-QR-CG-22-B总裁初审总裁初审意见总裁、裁：叫:期：约谈意见约谈意见约谈人人：日

23、期期：定标情况定标情况1总裁、裁：日期1期：评标记录表（设计类）XINHE-QR-CG-22-C项目名称：评标记录表（营销类）XINHE-QR-CG-22-D项招名项百招标部门招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标邀请招标议标直接委托投标单位投标报价 得分技术方案得 分其他得分总得分名次招投标小组 意见总裁初审 总裁初审 意见总裁：日期：总裁：日期：约谈意见 约谈意见总裁约谈人：日期：日期定标情况 定标情况总裁：日期：总裁：日期：备注：1、本表由工程部采购工程师负责汇总，经招投标小组确认后，报总裁初审；各项评分记录可后 附；2、约谈人根据总裁的意见组织约谈，将中标侯选单位呈送总裁定标

24、。中标通知书XINHE-QR-CG-23致单位：贵单位提交的XXXX投标书经过招投标小组评定，确定你单位为XXXXXXX 项目的中标单位。特此通知！单位工程材料名称规格型号单位参考价参考时效土建暖通给 排 水强、弱电XX公词Ar-|r月工程部采购工程师部门经理（签字盖章）设计部成本管理 部工程总监材料设备品牌价格建议单工程名称总XINHE-QR-CG-24移交时间：年 月日注：1此表可扩展。2、本表一式三份，工程部、成本管理部各一份，存档一份工程供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人I秤供炖商采购许理流WefifxvI.秤供应角iiXif 0

25、litM卜WM卜 nt if ! . rnilMNtii nntw$!w?ASw3迂累购万式M孙谢K f報r一Y，箱业公狎 i半价：时供应fgating *対命审松4 *u 1.V14I捉供处总楼if 1fl1.心於收人；合 l.4VA .和*户仃总AJlM I K H I VILA1 WM*H/44|tt(M- HZ，JtKWtvH* g x r ti uh， ItMIUIAH ntfIKlfJ是 一 衣- *财“町TUxHlJcl1. 目的 确保项目总包及主要分包工程供应商按照合理的方式进行采购。2. 适用范围 施工图设计后确定项目总包和主要分包工程采购方式开始，按照相应方式进行工程供应

26、商采购，签署合同；并进行工程供应商评价。3. 术语和定义无。4. 职责工程部4.1.1 负责工程供应商调研、信息收集；4.1.2 建立维护供应商信息库；4.1.3 负责组织提出项目工程供应商采购方式建议表；4.1.4 负责编制工程采购总体计划；4.1.5 负责组织开展工程供应商的采购工作；4.1.6 负责组织开展供应商评价。设计部4.2.1 负责提供图纸资料；4.2.2 配合确定分包范围和要求。项目部4.3.1 组织工程分项、分段验收；4.3.2 办理工程进度款结算手续；4.3.3 负责工程结算和付款审核；4.3.4 提供供应商评价信息。成本管理部4.4.1 负责工程结算和付款审核。财务部4.

27、5.1 负责付款审核。工程总监4.6.1 审核工程部确定的项目工程供应商采购方式建议表；4.6.2 审批工程采购总体计划；4.6.3 按照资金费用审批权限表审核 / 审批工程款。.14.7审裁工程部确定的项目工程供应商采购方式建议表；4.7.2按照资金费用审批权限表审核/审批工程款。5. 工作流程提出项目工程供应商采购方式建议表5.1.1施工图设计完成后，工程部根据公司确定的项目开发总控计划（一级计划）、项目 施工计划（二级计划）和采购方式分类表，组织提出项目工程供应商采购方式建议表， 设计部和项目部参与提出总包和分包范围和方式建议，同时参与审议；5.1.2项目工程供应商采购方式建议表经工程部

28、报工程总监审核、总裁审批，确定采 购方式和时间要求。5.1.3工程部采购工程师将招标的项目纳入总体招标计划。编制工程采购总体计划5.2.1工程部根据确定的项目开发总控计划（一级计划）和项目施工计划（二级计划）， 编制项目工程采购总体计划。5.2.2此计划须报工程总监审批，并在秘书处备案。工程采购实施5.3.1 工程部根据项目开发总控计划、项目工程采购总体计划，结合项目工程供应商采购 方式建议表，进行工程供应商的招标采购、直接采购工作；5.3.2对于采用招标方式进行的，则由工程部按招标管理流程组织实施；5.3.3对于直接采购，由工程部直接与供应商进行商洽，并按责权手册一工程采购的权 限规定进行审

29、批。5.3.4在采购过程中，工程部提供工程技术质量要求，成本管理部提供工程量清单、项目部 提供项目工程计划。5.3.5对于非招标零星工程项目的工程采购，工程部以非招标项目移交单的形式，确定工程内容、工期、质量、材料供应方式、付款、结算办法等事项，报部门经理审核、分管领 导审批，进行合同报批。合同履行5.4.1工程供应商合同签署完成之后，供应商开始工程施工，由项目部组织相关验收，根据验收情况办理工程进度款结算手续；进度款审核5.5.1 根据合同规定，符合进度款支付条件时，施工单位提出进度款支付申请，监理单位和 项目部审核形象进度，成本管理部根据合同和验收情况进行工程进度款审核、财务部进行财 务审

30、核， 并按责权手册 - 资金费用报总裁进行审核批准；5.5.2 批准后，财务根据施工单位提供的凭证进行付款，财务付款信息（应付/ 实付）由财务部及时知会成本管理部备案。结算款审核5.6.1 工程竣工结算后，施工单位提交结算款支付申请，经项目部审核后，提交成本管理部 根据结算结果和合同进行工程结算款审核、财务部进行财务审核， 并按责权手册 - 资金费 用报总裁进行审核批准；5.6.2 批准后，财务根据施工单位提供的发票进行付款，财务付款信息（应付/ 实付）由财务部及时知会成本管理部备案。质保金审核5.7.1 保修期满后，施工单位提交尾款支付申请，项目部和客户服务部进行审核，包括扣除 金额确认（项

31、目部不存在 ,则由工程部 ） ；成本管理部根据结算结果和合同进行尾款审核、财务 部进行财务审核， 并按责权手册 - 资金费用报总裁进行审核批准；5.7.2 批准后，财务部根据施工单位提供的发票进行付款，财务付款信息（应付 / 实付）由财 务部及时知会成本管理部备案。供应商评价5.8.1 工程结束后，工程部组织客户服务部、项目部对工程供应商评价打分；5.8.2 工程部每年汇总工程供应商评价结果，提出处理意见，经工程总监审核、总裁审批 后调整合格供应商名录。6 支持性文件招标管理流程 XINHE YGQP CG0037、相关记录 供应商采购方式建议表 XINHEQR GC 01工程供应商信息登记表

32、 XINHEQRCG03 工程供应商考察记录表 XINHEQRCG04 工程合格供应商名单 XINHE QCCG05 工程试用供应商名单 XINHE QRCG06 工程不合格供应商名单表 XINHEQRCG 07 工程供应商评价表 XINHE QR CG08 非招标项目移交表 XINHE QR CG09供应商米购方式建议表序号米购项目名称米购方式米购目标成本 要求项目实施时间预计采购时间跟进责任人备注编制：咅注门责本表在意见定项目开发总控计划后，由设计、营销、工程等部门分别就各系统采购事项进行编制，经审批后提交工程部备案。分管领导意见：总裁意见:类另U :总承包商监理公司专业分包商公司名称公司

33、地址工程业务真、吉承包范围厂负责人、联系电话及传 电子邮件注:公司网址企业性质国营口集体口私营口合资口 外资口法人代表及电话企业成立时间注册资金企业资质等级（附材料）通过ISO认证（附材料）是口否口人员状况项目经理人专业工程师人主要机械设备近两年的样板工程获奖情况及颁奖部门另附企业营业执照、资质证书和获奖-登记人：年 月 日证明，以供我司讲行合格供应商认证）。其/、他工程项目名称:供应商名称考察日期考察部门工程部项目部设计部成本管理部 其他考察情况记录考察人 评分施工经验（20分）近3年施工项目工程质量（20分）实体质量 内控标准 节点安排工程进度（20分）按计划施工 提前完工甲方评价（20分

34、）配合程度人员情况（10分）项目经理（重点） 专业工程师现场管理（10分）组织架构 安全文明 现场人员考察考察内容可根据实综合意见际情况进行调整；此表由考察人填写，提交工程部汇总。考察人：日期：工程项目名称:供应商名称考察日期考察部门工程部项目部设计部成本管理部 其他考察人员考察项目简述：合计得分考察施工经验（20 分）近3年施工项目情况工程质量（20 分）实体质量 内控标准 节点安排记录工程进度（20 分）提前完工甲方评价 （20 分）配合程度注：考察人员情况（10 分）项目经理 （重点） 专业工程师3 r 1-* J 亠-lv. 7=? /V.*/右rt、r- -rrr 宀”*口 斗壬内容

35、可根据实 现场管理（10 分）幽组织架构调整 安全文明 现场人员此表由考祭负责人（一般为丄程部人员）汇总。考察组 综合意见考察负责人：日期：工程合格供应商名单类别；总承包商 监理公司口承包商勘察单位口XINHE QR- CG- 05序号供方名称档案编号提供产品服务 和承包的范围列入时间地址联系人通信编制：日期：工程部意见：日期：工程试用供应商名单序号供方名称档案编号提供产品服务 和承包的范围列入时间地址联系人通信编制：日期：工程部意见：日期：类别；总承包商 监理公司口承包商勘察单位口XINHEQR- CG 06工程不合格供应商名单类别：总承包商监理公司承包商勘察单位口XINHEQR- CG 0

36、7序号供方名称档案编号提供产品服务 和承包的范围列入时间地址联系人通信编制：日期：工程部意见：日期：工程供应商评价表XINHE-QR-CG-08项目名称:工程供应商评估公司评估日期项目部评估分述内容：施工质量、施工进度、签证变更、安全文明生产等内容。一、施工质量：1、 是否一次性通过监理、政府部门的基础、主体结构和竣工验收：是 否2、主要工序是否执行样板引路制：是否3、施工单位的质量保证体系：很好 较好较差 差4、乙供材料、甲指乙供材料的质量控制：很好较好 较差 差5、对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度：很好较好 较差 差6、对图纸错、漏、碰问题的审核力度：很好较好 较差 差7、施工期间对

37、甲供材料及成品保护情况：很好较好 较差 差7、本标段曾获得的质量奖项：二、施工进度：1、工期节点（可加上签证工期）计划是否按合同要求完成：是口否2、施工单位是否采取抢工措施确保合同节点计划如期完成：是否3、施工单位上报的周、月进度计划执行情况：很好较好 较差 差4、施工单位对甲方的进度要求响应程度：很好较好 较差 差三、签证控制：1、施工单位是否存在签证高估冒算现象：是口否2、施工单位是否做到事前签证：是口否3、施工单位的签证管理与合同要求的响应程度：很好较好较差 差四、 文明施工：很好一般 差1、 本标段曾获得：市文明工地市标化工地 区文明工地 区标化工地 无2、工地是否岀现重大人员伤亡安全

38、事故：是口否2、 硬地坪施工情况：全硬地坪主干道硬地坪 材料堆场、脚手架四周硬地坪3、 材料堆放、管理情况：很好 较好 较差 差4、施工人员着装情况：很好 较好较差 差5、施工现场禁止吸烟情况：很好 较好较差差处罚次数：五、协调管理和配合1、施工单位对甲供材料 /甲方指定分包的总包管理：很好 较好较差差2、施工单位对甲方现场指令的响应：很好较好较差差3、施工单位总体配合服务情况：很好 较好较差差项目部综合评价：客户服务部评价细部质量检查过程中的实体质量和整改情况 四大渗漏发生情况：门窗渗漏：% （渗漏次数/门窗总樘数）屋面渗漏： （渗漏户数/屋面总户数）%（渗漏户数/总户数）次1、卫生间渗漏：

39、 外墙渗漏： 以上统计按入住前最后一次全面检查的数字为准。工程实体观感质量：很好 较好 较差 差 墙体、地坪裂缝情况：入住前最后一次全面检查发现 工程成品保护情况：很好 较好较差差 细部检查配合整改情况：很好 较好 较差差 客户服务部综述：2、3、4、5、条。1、评估结论：A优秀B 合格C不合格2、其他需改进建议内容及说明:改进的地方；“一般”表示不能满足公司的要求，迫切需要改进；“差”表示不认同，不能作为合格工程供应商;2、此表由工程部组织项目部、客户服务部在工程竣工后进行评价。非招标项目移交单XINHE-QR-CG-09项目名称签约单位名称开竣工时间签约方联系方式签约方主体资格是否合格签约

40、方资质等级合同发生原由合同谈判主要内容合同价款完成工作内容付款方式移交部门（盖章）经办人部门经理主管领导备注注：移交单后附签约方营业执照、资质等级复印件及报价预算明细等。材料设备供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人制泄采购总体讣划阶段采购專12IJ介同翘IJ-供2曲if价确保项目甲供材料设备按照合理的方式进行采购。2. 适用范围 施工图设计后确定项目甲供材料设备采购方式开始，按照相应方式进行材料设备采供， 签署合同；并进行材料设备供应商评价。3. 术语和定义无。4. 职责工程部4.1.1 负责材料设备市场调研、信息收集；4.1.2 建立维护材

41、料设备供应商信息库；4.1.3 负责编制项目甲供材料设备采购方式建议表；4.1.4 编制材料设备采购总体计划；4.1.5 负责组织开展材料设备的采购工作；4.1.6 负责材料设备到场验收，办理结算手续。4.1.7 负责组织供应商评价。设计部4.2.1 负责提供材料、设备的技术参数和要求；项目部4.3.1 负责提出材料设备数量及进场时间要求；4.3.2 组织甲供材料的工地到货验收，提出验收意见，并移交施工单位；4.3.3 负责材料设备付款申请审核。成本管理部4.4.1 确定材料设备采购总体数量；4.4.2 负责材料设备付款申请审核。财务部4.5.1 负责材料设备付款审核。工程总监4.6.1 负责

42、审核项目甲供材料设备采购方式建议表；4.6.2 审批材料设备采购总体计划。4.6.3 按照资金费用审批权限表审核 / 审批材料设备款。4.7.1 负责审批项目甲供材料设备采购方式建议表；4.7.2 按照资金费用审批权限表审核 / 审批材料设备款。5 工作流程提出项目甲供材料设备采购方式建议表5.1.1 施工图设计完成后，工程部根据确定的项目开发总控计划（一级计划）、项目施工 计划（二级计划），结合采购方式分类表提出项目甲供材料设备采购方式建议表，报 工程总监审核，总裁审批，确定甲供材料设备采购方式和时间要求。5.1.2 经工程总监、总裁审批后的项目主要材料设备采购方式建议表作为项目材料设 备采购的指导性文件，并在工程部备案。5.1.3 工程部相关人员将招标项目纳入招标总体计划。编制材料设备采购总体计划5.2.1 工程部根据公司确定的项目开发总控计划（一级计划）、项目施工计划（二级计 划），结合材料设备采购方式建议表，编制材料设备采购总体计划。5.2.2 此计划报工程总监审批，并在秘书处备案。材料设备采购