房地产公司绩效考核指标

1、房地产公司绩效考核 项目拓展部： 关键绩效指标:新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率上地储备面积年上地 储备增长量 适用绩效指标:公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成 果数 设计部： 预算管理： 1、项目责任成本管理：成本降低率、设讣变更比率 2、资金计划管理:完成率、准确率 计划管理： 为保证一级讣划的顺利完成，制订部门二级讣划，并详细拆分个人工作三级计划， 业务管理： 1、对设计乙方的管理和选择： A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，； B 多方而合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位； C.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设讣方，以保证我司的

2、设计思想得以贯 彻 2、设计成本控制： A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内； B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本;交房标准精细化：在前期设 计中贯彻合理使用成本的概念 部门管理： 1、团队建设 2、合作伙伴管理 3、信息管理 4、课件开发 成本部： 关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%1.5% 工程部： 1.1管理目标 1.1.1技术管理指标 建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结 构优化作业指引“;进一步扩展优化范国，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设讣部，修 订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量;加强审图坏卩强化执行

3、法规、规范以 及标准的意识;考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题 或安全事故的调査处理。 1.1. 2项目标准化、规范化管理 统一工作标准要求,全而执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防 措施;统一现场形象所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好 形象和有力保障。 1.1. 3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差 每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题;根据检査结果进行怎虽评分和 三个单项评比，并及时发岀检查报告，要求一周内完成整改回复;督促、跟踪整改落实情况, 在下次工程检查时进行整改复査（实际为抽查）：完成

4、每月工程检查管理综述，并组织召开 工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促务项目按时完成对总包、 监理进行月度考核,促进监理和总包不断提高施工管理水平； 1. 1.4IS0900 1质量体系指标 建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。 1.1 .5专业培训和案例库 加强万科价值观、客户理念、质屋意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的 专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。 1. 1 . 6团队建设 部门人员分工明确：结合职员职业生涯规划制左下属员工年度工作计划。 1.2质疑目标包括工作质疑、实体质量和安全文明 1. 2. 1竣工项目质量合同目标实现率1

5、 0 0%,杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起 的群诉。 122统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。 1.2.3渗漏率： 屋而渗漏:别墅、花园洋房0.6% ,多层、小高层、髙层0.4%： 外墙、门窗渗漏：统一为1.4%; 厨房、卫生间渗漏：统一为0.4% 1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）V5% 1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100% 项目主管季度考核表格 员工 年季度 经理 侯正华 分类 拆分项1 拆分项2 代码 分脚 权重 得分 评分原则 项目控制 (70%) 汁划管理 (25) A A类计划完成 A1 100 10% 统计

6、总办统计 毎项扣1()分。导致其他部门未完成汁划的. 每项扣5分。因其他部门导致.不扣分。仅计 其他汁划完成 A2 100 5% 统计 部门秘书 统汁 计划偏移址 A3 100 5% 统汁 总办统计 该考核李度各丹的偏移扯平均值.为其得分 含该项II濟仃分期的连筑点, 计划编制 A4 100 5% 统计 部门秘书 统汁 导致其他部门耒完成项.如果未在本人计划 中体现每项扣10分 设计费用控制 A5 100 0% 统汁 部门秘书 统计 哲不考核 小计 AS=Al*10ti+A2*5+A3*5VA 1*5% 难度系数 1.2 日常工作 完成 (10) B 各类报表 B1 100 3% 统计 部门秘

7、书 统计 按时完成各类报表每迟交次(1个工作日 以上扣5分 含月度计划及评估、资金计 如项目进度表.项目管理月报.设计月报 会议纪要 B2 100 3% 统讣 部门秘书 统计 毎次会议含部门例会)后2个工作门內.念 议纪要上传网络平台。誓迟交-个工作日扣 10分以保存日期为准。 设汁变更管理 B3 100 4% 评分 分管经理 毎李度对项目进行变更总结并完成设计变 更统讣农.由项目群经理评估. IS09001 文档 B4 扣分 统计 分管经理 J却汗MIS09001 加变史衣转 记录毎不合格项抑1分 小汁 BS=Bl*3%*B2*3%-B3*4%-54 业务线配 合(15) C 项目配合 C1

8、 100 5% 评分 项目部经 理 毎次考孩前通过邮件评分。 销售配合 C2 100 5% 评分 机专案 其他部门 C3 100 5% 评分 分管经理 分管经理根据日常工作悄况评分。 小汁 CS=C1*5%+C2*5%-C3*5% 工作址 (10) D / / 加分 统汁 自我统计 勻季度管理地盘面积(方案设计至现场施 ”处前期研 丸阶段的按30HIN阶段以季末所处状态计， 成木控制 E / / 加减分 统汁 自我统计 处于施匸配合阶段的当李度发生增加成本 大5万元变更每次扣05分大于10万元变 更每次扣1分降低成本的变更毎5万元加1分 以成本黎估数値为准。 专业能力 综述 F / 100 1

9、0% 评分 分管经理 对专业能力及工作完成结果的综合评价.由 分管经理综合领导层总见评分. 协调管理 (15%) F 任务下达明确 F1 100 5% 评分 分管经理 对乙方的任务卜达均冇淌嘶的任务甘及其他 书面文件 合同付款及时 F2 100 5% 评分 做到合同先于工作.付款及时合理 小讣 FS=F1*5%*F2*5% 知识管理 (15%) 网匕平台 (5) H 100 5% 评分 部门经理 项目文件按完成阶段上传到网上平台.由部 门经理评分 案例总结 (5) I / / 加分 统汁 部门秘书 统计 为殳完成案例不少1个.侮个讣2分 ！八 上平伶上裁数为准例会主持案例讨论毎次 加1分。5分

10、不封顶. 专项研究 (5) J / 100 5% 评分 分管经理 季度完成不少于1项专项研究，并将结果上传 至网上平介后.由项目群分管经理评分. 总分: 营销部： 关键绩效指标：销售计划完成率 如八 工作事项 考核指标 Pom计划 完成情况 预算管理 项目现金流支出(万元) 部门非定额费用额度 部门资金计划执行差异率 W10% 本部门负资的计划节点及 公司决议关闭评分 本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分 保质保量按时按计划 完成 合作伙伴满意度 合作伙伴满意度 75% 采购及时率 采购及时率 100% 成本管理 成本降低率 相对于责任成本总额 降低0.2% 白屁 采购 管理 招标率 按金额

11、M90% 合理低价中标率 按份数$80% 集中釆购率 20% 消单招标率 按金额N80% 网上采购率 按金额M90% 供方管理 平均每类应招标工程 /产品供方数量M6 家 后评估体系建立并实施 完成总包.监理、铝 合金门窗.园林及定 点采购供方的后评估 技术管理 产品制造标准编制 编制篇 工作效率 定点釆购数量 年度内新签单定点 釆购协议 信息管理 部门信息管理季度评分 部门员工满意度 部门员工満意度排名 培训工作 课程讲授 客服中心： 客户服务中心绩效指标 类别 目标项来源 目标项 计划（值） 公司质量目标 质量手册 顾客满意度 82% 部门质量目标 质量手册 顾客有效投诉处理率 100%

12、回复投诉处理意见时间 W 2个工作日 客户忠诚度（集团表现标准分） 5 5% 客户服务专业工作满意度 7 4% 促进项目经理部加强产品品质 控制力度 新项目产品质量综合缺陷率 W16项/户（装修房）；5项/ 户（毛坯房） 部门计划目标 一级计划二级计划 所有服务投诉接待次数 W 1 2 客服现场人员全年被投诉总次 数 全5次 有效投诉关闭率 9 5% 工程维修及时率 85% 工程维修一次成功率 85% 工程维修客户满意度 7 8% 工程缺陷封闭率 100% 苴他部门客户纬度绩效指标 类别 目标项来源 目标项 计划（值） 销售经营部部 门质量目标 质量手册 销售接待服务质量投诉次数 全7次 投诉

13、处理率 10 0 % 投诉回复及时率 100% 万创公司 部门质量目标 质量手册 每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/ 装修套餐） 全15种 每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯） 垄8种 投诉处理率 10 0% 投诉回复及时率 100% 项目经理部部 门质量目标 质量手册 入伙前房间问题整改率 86% 投诉处理率 10 0% 投诉回复及时率 1 00% 财务管理部部 门质量目标 质量手册 全年客户投诉次数 全3次 物业公司: 检查标准 检查内容 评分细则 一、资料管理 1、质量目标 质量目标刀度统计表 缺少一次扣0.2分 2、内部沟通 1、会议记录 记录每缺少一次扣0 . 2分，没有

14、签到表的每 次扣0. 2分 2、会议签到表 3、文件收发登记表 3、消防演习 1、消防演习计划和方案 未进行消防演习扣1分， 消防演习记录不齐全的 每项扣0 . 2分 2、重点防火部位登记表 3、义务消防人员名单 4、紧急联系电话 5、消防演习实施情况记录 6、消防演习报告 7、演习照片 4、员工培训 1、培训计划 记录不齐全的每项扣0. 2分 2、培训记录 3、签到表 4、考试记录 5、培训效果评估 5、维修 1、维修工作单 记录不齐全的每项扣 0. 2分 2、报修工作单 3、服务工作单 4 .回访记录 5.工具配备登记表 6、装修管理 1、装修申请审批表 每缺少一项扣0.2分 2、装修责任

15、协议书 3、建筑装饰装修施工治安消防责任书 4、装修登记表 5、装修人员登记表 7、顾客投诉 1、原因填写清楚或情况分析准确，处理工作效果让 业主满意并签字确认 记录不齐全的扣0. 2分 2、回访记录 8、监督检查记录 1、电梯监督检查记录 每缺少一项扣0. 5分 2、供配电系统监督检査记录 3、装修监督检查记录 4、建筑物监督检査记录 5、给排水系统监督检查记录 6、清洁、绿化监督检査记录 7、整改通知单 9、采购及库房管 理 1、物品需求计划 每缺少一项或记录不全 扣0.2分 2、物品检验记录表 3、入库单 4、出库单 5、物品领用登记表 6、物品借用登记表 7、库房定期盘点记录 8、物品

16、月消耗情况表 9、紧急（例外）采购物品单 10、报废申报表 11、物品（材料）帐簿 10、人员着装情 况 1、工服 工作时间不着工服或未 戴匸牌的每人次扣0. 2 分 2、工牌 二、共用设备设 施管理 1、共用配套设施 完好，无随意改 变用途 现场查看 发现一处不符合扣0. 5 分 2、共用设备设 施运行、使用及 维护按规定要求 有记录，无事故 隐患，专业技术 人员和维护人员 严格遵守操作规 程与保养规范 1、值班人员要求在岗 1、设备设施运行按规定 发现一处记录不合格扣 0.2分：2、上岗情况及 现场周围环境检查每发 现一处不符合扣0.2分； 2、定期保养记录 3、维修记录 4、巡视记录 5

17、、运行记录 6、设备维修保养计划 3、室外共用管线 统一入地或入公 共管道，无架空 管线，无碍观瞻 现场无外露、架空管线 发现一处不符合扣0.2 分 4、排水、排污管 道通畅，无堵塞 外溢现象 排水管道、雨水井、化粪池定期清淘 发现一处堵塞或外溢扣 0. 5分 5、设备房及各楼 层设备清洁状况 水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查2个）、 空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查4个）、 消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等杂物，设 备无灰尘、配电（柜）无积灰 发现一处不符合扣0 .2 分 6、阀门 抽查不同机房共1 0个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈 蚀并上黄油 发现一处不符合扣0.2

18、分 7、道路通畅， 路面平整;井盖 无缺损、无丢失， 路面井盖不影响 车辆和行人通行 1、道路无堆积物，路面无破损 发现一处不通畅、不平 整、积水扣0. 2分；发 现井盖缺损或丢失扣0.6 分;井盖影响通行一处 扣0. 2分 2、井盖完好，无丢失 3、井盖与路面保持平齐，无晃动 8、供水设备运行 正常，设施完好、 无渗漏、无污染； 二次生活用水有 严格的保障措 施，水质符合卫 生标准； 1、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间 保持淸洁） 发现水箱渗漏、污染等 一处不合格扣02分;无 保障措施或不严扣0.4 分；没有水质化验合格 证扣0.5分;无资质材料 扣0.5分：无健康证扣 0. 5

19、分 2、保障措施严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水 箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录） 3、分包商资质材料 4、工作人员健康证 5、水质符合标准（卫生防疫部门水质化验合格证明） 9、给排水系统试 验 消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵 运行、备用切换情况是否良好，控制线路、终端设备 试验其动作性能。 发现一处不符合扣0.2 分 10、制定供电系 统管理措施并严 格执行，记录完 整;供电设备运 行正常，配电管 理符合规定，路 灯、楼道灯等公 共照明设备完好 1、供电管理措施（含超负荷用电管理的内容） 发现一处不符合扣0.2 分 2、设备保养计划 3、设备定期保养记录 4、设备维修

20、记录 5、设备运行记录 6、有紧急情况处理预案 7、日常巡视记录 8、有绝缘设备并年检 9、设备台帐 1 0、备用发电机试运行记录 1 1、有房、灭鼠及防火措施 11、电梯按规 定或约定时间运 1、轿厢内壁平整、无损伤 发现一处不符合扣0 . 2分 2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常 行，安全设施齐 全，无安全事故； 轿厢、井道保持 清洁；电梯机房 通风、照明良好 3.轿内楼层指示信号齐全.清晰 4、轿厢内应有监控装置 5、轿厢内至消防中心的对讲有效 6、安全触板或光电应有效 7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦 8、轿厢内的紧急照明有效 9、机房门应安全、可靠;应有机房重地，闲人免进标识. 10

21、、机房墙壁完整，无孔洞 1 1、机房墙壁、场地洁净 12、机房应有通风装置（最好采用空调） 13、机房有灭火装置 14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效 15、机房内有电源插座 1 6、机房与消防中心对讲有效 17、机房有电梯松闸扳手 18、机房有电梯盘车手轮 19、曳引机应完好、洁净 20、曳引机漏油应符合国家标准 21、曳引机在运行中应无较大的抖动 22、控制柜应完好、洁净 2 3、底坑照明有效 24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损 25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损 26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损 27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀 2 8、随行电缆不应

22、打结、扭曲、过长等 29、有补偿链时，补偿链不应扭曲，不应与其他装置碰撞 30、撞板与缓冲器的距离符合标准 3 1、超载装置有效 32、底坑不得渗水、积水 33、底坑应清洁、无杂物 34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板 35、底坑排污系统应有效 三、保安、消防、 车辆管理 1、大厦/小区基 本实行封闭式管 理 1、大厦/小区基本封闭 小区己封闭，但各出入 口无人值守扣0.5分 2、各出入口有人员职守 2、有专业保安队 伍，实行24小时 值班及巡逻制 度;保安人员熟 悉小区的环境， 1、实行2 4小时值班记录（交接班记录） 发现一处不符合扣0. 2 分 2、保安人员名单、排班及岗位分工 3、巡

23、逻路线图及巡逻记录 4、保安人员培训及考核纪录 5.警械警具检查记录表 文明值勤，训练 有素，语言规范， 认真负责 6、物品放行条 7、各种突发事件处理预案 8、突发事件处理记录 3、危机人身安全 处有明显标识和 具体的防范措施 1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识 发现一处不符合扣0. 2 分 2、现场有防护措施 4、消防设备设施 完好无损，可随 时起用：消防通 道畅通：制定消 防应急方案 1、消防器材及标志完好、有效 发现一处不符合扣0. 5 分 2、消防设备分布图 3、消防设备保养记录 4、消防设备维修记录 5、消防通道畅通 6、消防人员培训记录 7、义务消防员名单 8、消防安全预

24、案 5、机动车停车场 管理制度完善， 管理贵任明确， 车辆进出有登记 1、停车管理服务协议 发现一处不符合扣0. 2 分 2、固定车辆登记表 3、固定车辆岀入证发放记录 4、临时出入车辆登记 5、巡逻记录表 6、非机动车车辆 管理制度完善， 按规定位置停 放，管理有序 1、车辆登记 发现一处不符合扣0.2 分 2、车辆在停车区域内摆放整齐 3、管理区域内无随意停放车辆 四、环境卫生管 理 1、环卫设施完 备,设有垃圾箱、 果皮箱、垃圾中 转站 1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾 分类收集 发现一处不符合扣0.2 分 2、设施保持清洁 2、清洁卫生实行 责任制，有专职 清洁人员和明确

25、 的责任范围，实 行标准化清洁保 洁 1、保洁员名单 发现一处不符合扣0.2 分 2、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确 3、保洁工作标准、时间安排 4、地面整洁无污物 5、保洁检查巡查记录 3、垃圾日产日 清，定期进行卫 生消毒灭杀 1、垃圾按规定时间清运 发现一处不符合扣0 . 2 分 2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂 3、消杀记录 4、房屋共用部位 共用设诞无蚁害 现场符合要求 发现一处不符合扣0.2 分 5、大厦/小区内 道路等共用场地 无纸屑、烟头等 废弃物 现场符合要求 发现一处不符合扣0.2 分 6、房屋共用部位 保持清洁，无乱 贴、乱画，无擅 口占用和堆放杂 物现象：

26、楼梯扶 栏、天台、公共 玻璃窗等保持洁 净 现场符合要求 发现一处不符合扣0.2 分 五、绿化管理 绿地无纸屑、烟 头、石块等杂物 无破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫啻， 无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等杂物， 绿地无杂草 发现一处不符合扣0. 2 分 备注:某项严重不合格扣1一3分，缺项或整项（系统）不合格扣5分。 人力资源部： 员工满意度 部门合作配合满意度 工作资源配备员工满意度 部门（或专业系统）培训满意度 岗位测试合格率 人员招聘合格率 人力投入产出 员工晋升率 关键人员价值流失率 员工绩效与职业发展面谈完成率 财务管理部： 序号 歼估项目 分值 考核It点 评估标

27、准 竹理会计范畤 35 1 年度利润r划管理 8 利:何il划的卅:驸陞 丈际净利:何71划净利ifJ/il划净利润.山於汗小尸或 等干10纶为淌分.liiillO%的.WZJH5%Jlll分：厨负绘 Vf lS-JlH分.JllO分上 r 径fVfft息的竹理及报送 j运茁订划符理 5分坯莒能力分数乘0. 5 怎苛信息报送及时正航 2分.团侑息管理办法.每迟报 天扌1分每观 ?谀一次扌1分 3 立顶测畀配介 5 蝙制新顶H经济播标測总体耙拟呵行竹评价描 标的ill瑚性 浏尺徴折标订廉钩衲怖i灵何处扌111分：项H坯肯后 第伯e利率毎低f測Wtfii%iii分净利:何衍低rjw （65%扣1分

28、 1 成本符理 卜”助成木部门 地过H标成木、洸任成本竹艸芳力从 M内建立有效的成木监拎机制坤有竜帜地擬烏仝 为的成本盘识 邯度绪笄后.如发牛.迫加成木超过I JI /；利润5VHI1 分.在5%以匕每增加代抑丄分 曲用好成本n理软件.及时充成齐井仟同成木曲息的.欣 入与：传 5 销何配介符理 势与项目的定价、调价方案、销售折扣方5K的M定工 作.曲执行过和小进行跟蹿、监怦 作为公词中订会计检3S内咨.每个缺陷点扣，分 怦促、建d和完替公列的tfi竹费用行理制度怦促并X. 注所有权.经苛权应归万科的的产权川、/; 权1正的取得和（WWW况 怦促*11 5门IE确用好销售软件,保UE公司销售侑息的 谟实、完整和仃效性 6 扬业符理 地产公可与物业公时之I可M按腮如Ml物业打地产业 务操作规农建乂讷1新的业齐減JSUU召约形式明确 凌托j被凌托只眾以及奴方的权利、义.务关系 地产与物业按巾场炽刈制足内部业务结畀制度.定期结 V：林便报告期咲我现何啊仃跟蹿落夹：会计检査内 脅檢食内容阿个缺陥点扌1“分 财务都门应每邯ill织次灼物业公司财务曾理、帐务收 支怙况的检性 mA 财务会计及税务范畔 30 1 会订报告种理 15 财徐以息披5K加啣&时包拈川报、步报、邙报.无咂人 中计调整 曰於报送曲息卅:航外部中订中術调