砖厂管理流程

1、磷渣砖车间管理流程1. 生产计划报批流程：每月 25日以前，由 砖厂厂长根据原料供应、设备状况、人员情况、库存情况、场地多少，结合市场情况和 年度生产计划制定月生产计划，月生产 计划包括原辅料需求量和备件费用计划， 首先向财务总监报批，之后向总经理报批。2. 生产作业计划报批流程：每月25日以前， 由砖厂生产管理员根据已批准的月生产计 划制定生产作业计划，向砖厂厂长报 批，经厂长审核批准后组织各班组遵照执行。3. 原辅料、备件请购流程：每月由设备管 理员根据已批准的月生产计划中的原辅 料和备件计划，拟定具体的请购单，请 购单包括请购名称、 规格型号、 需求数量、 到厂时间及质量要求等， 经公司

2、仓管员核对 是否有库存，签字确认后，报公司办公室审 批，之后，将请购单交到采购部，由采 购部按照采购流程进行采购。4. 原辅料、备件验收流程：对每次采购回来 的原辅料和备件， 使用部门即请购部门组织 相关人员参与验收，对物品的质量、数量和 规格型号等几大方面进行验收，填写验收 单经签字确认后，填写入库单办理入 库手续，对采购价过高的物品提出异议，因 为，采购价格涉及到分厂的成本、 费用考核。5. 原辅料和备件的入库、领料及报废流程： 经验收合格的物品由公司仓管员办理入库， 之后由分厂管理人员开具领料单 ，厂长 签字后领料，使用后的废弃物的报废，首先 由设备管理员开具物资报废申请单 ，经 厂长签

3、字同意后方可报废。6 固定资产购置流程： 、单件资产价值在 2000 元以上，使用寿命在 1 年以上的固定 资产购置，首先由厂长填写固定资产购置 申请单，之后，报财务总监审核签字，最 后报总经理审批，总经理审批后的固定资 产购置申请单交给采购部实施采购。7. 人员的招、培、用、留管理流程：根据生 产任务和工作的需要，确实需要增加人员 时，由厂长填写用人申请单 ，经人事主 管审核后，报总经理审批，之后交给人事部 门组织招聘， 招聘来的员工首先经人事部门 建立人事档案 、签定试用合同 ，之后 交给公司安全环保科进行公司安全培训后 到厂，分厂再次对其进行岗位安全教育和技 能培训后，分到岗位试用，三个

4、月结束，分 厂根据其工作表现对其考评，填写员工试 用评述表决定转正或辞退，若同意留用， 报人事主管和总经理批准后， 人事部门与其 签定正式的劳动合同 ，分厂根据其特点 分配到适合的岗位，并随其技能的提升，绩 效工资方面逐渐配套，挽留人员。8. 产品质量检验流程：产品需要检验时， 遵照砖厂质量管理手册 规定， 进行抽样、 检验，并根据检验结果判定产品是否合格及 合格品的级别。9. 产品入库、储存管理流程：经过保养期， 码放整齐的产品经公司仓管员清点后， 填写入库单办理入库手续，并对入库后的产 品进行标识，对其数量、规格、批号、堆放 区域进行记录，同时作好防雨、防冻、排水 等储存保养措施， 产品一

5、经办理入库主要由 公司仓管员管理，砖厂人员协助。10. 统计管理流程： 生产出来码放整齐的成 品砖，经统计员清点，以清点数作为当班的 产量统计， 当班的原料 （磷渣、煤渣、水泥）、 助凝剂、 水电消耗以交接班的抄表计量或实 测为准，磷铁回收量以过称数为准进行统 计，当天的磷铁经过称后交公司库房，办理 入库单，进行入库管理，统计数经当班 值班长签字认可， 以此数据作为各班绩效考 核依据。11. 不合格品的处理流程： 经检验不合格的 成品砖，由砖厂组织召开质量事故分析会， 填写不合格品评审表 ，经相关管理人员 评审可采取“回机、降级降价、自用”等处 理措施，经相关部门领导签字后实施。12. 销售发货管理流程： 销售员与客户签定 销售合同 后，到公司办理发货通知