采购管理控制程序解析

1、采购管理控制程序内容提要：为规范公司的采购作业流程，确保适时、适量、优质地采购物品，在确 保生产顺利的情况下降低成本，提高物流速度。1.0 目的为规范公司的采购作业流程，确保适时、适量、优质地采购物品，在确保生产顺 利的情况下降低成本，提高物流速度。2.0 适用范围适用于公司所有采购。3.0 定义3.1主要材料:直接构成产品的原材料.3.2辅助材料:辅助生产用的材料（如助焊剂、锡条等。3.3工具材料：生产检验时所需的工具、设备、仪器、仪表等。4.0 职责4.1 PMC:负责材料安全库存量的制定、材料请购、物料点收入库。4.2采购部:依据PMC提报的材料采购申请单进行采购及采购进度的跟催.4.3

2、品保部:负责主要材料和辅助材料的进料检验。4.4 PE部:负责工具材料的请购以及验收。4.5各职能部门：负责本部门所需工具、设备、仪器向 PE提出申请。4.6厂部经理：负责500元以下工具材料请购单的核准5.0 程序内容5.1主要材料和辅助材料的采购及跟踪5.1.1采购申请：PMC部依据订货通知单所需数量、库存数量、安全库存量、物料基本资 料表，制定材料采购申请单交采购部，采购员根据需求量和需求时间编制采购 订单给部门主管核准。5.1.2采购订单下达：采购员将审核后的采购订单传真给合格供应商，并要求供应商签回，采购员 将签回的采购订单确认回签登记后较交给财务中心，同时在材料采购通知单中填写交货

3、日期、采购单号后返回 PMC部。5.1.3采购部编织每日预计进料表作为物料跟踪依据，采购员根据物料交期进行跟进。5.1.4采购过程中,如遇特殊情况，供应商不能如期交付，采购部根据实际情况作出 调整和处理。5.1.5在采购过程中，如遇特殊情况，不能在合格供应商处采购时，必须得到厂部经 理或总经理的批准。5.2采购信息的要求：5.2.1采购订单等资料应清楚的说明订购产品的资料：品名、规格、型号、数 量、单价、要求交期、品质要求、交付方式等内容。5.3工具材料的采购及跟踪：5.3.1采购申请:各需求部门于每月30日前向PE部提出申请,由PE部统一按需 求量填写请购单经厂部经理或总经理批准,PE部每月

4、5日前将批准后的请购 单交采购部，由采购部在每月10日前予以集中购回，特殊紧急情况除外，但批准权 限不变。5.3.2采购订单下达5.321有合格供应商的工具材料，则由采购员填写采购订单经部门主管核 准后直接购买，设备、仪器必须签定购销合同。5.3.2.2无合格供应商的工具材料，则由采购部按请购单所要求的型号、规 格、质量要求等寻找两家以上供应商报价，并在报价中进行比价、议价，最终结果经 经理或其授权人员批准后，采购部方可下采购订单进行采购。5.3.3采购产品的验收：5.3.3.1物料验收：5.3.3.1采购产品的验收5.3.3.1.1采购回厂的物料由品保按产品监视和测量控制程序进行验收，当顾客或本公司有特殊要求需在供应商处进行验证时，由采购部通知供应商，本公司品保 部将按有关要求在供应商处进行验收。5.3.3.1.2若须由顾客或本公司在货源处验证时，应在相关的采购文件中加以说 明。5.3.3.2工具材料采购回公司后，由PE部验收，验收合格由PMC部按一进一出原 则入库和出库发往PE部，由PE部建立相应台帐；验收不合格由PE开出通知单 知会采购部5.3.3.3设备、仪器必须由PE按