岗位廉洁风险点

1、系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表?职务总经理支部书记副总经理负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动 等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失 职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋 职晋级和提拔任用干部。2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的 方针、政策、法律法规、部门与地方的条 规，不能根据变化和具体情况及时修改、补 充、完善各项规章制度；重大人、财、物等 管理事项，不经办公会集体讨论决定。1、 岗位职责：违反廉洁自律相关规定， 违反民主集中制，不着力解决群众反映的热 点问题。2、 思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不

2、严，监管不力， 不自觉抵制各种不正之风。风险等级aa防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行职责，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注 意自身建设。3、 带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实 党建工作制度，完成上级党委交给的任务。4、 规范人事管理，坚持民主集中制，坚持 “三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大 决策经党委商定。5、 严格执行违法违纪责任追究办法。1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。3、 坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策 制度的落实。4、 严格执行违法违纪责任追究办法。职务负责人岗

3、位潜在风险点风险等级防控措施财务总监1、 岗位职责：财务管理松懈，监管不 利；不认真执行预算，资金管理混乱。1、 思想道德：不带头执行“一岗双 责”；对分管的工作管理不严，监管不 力，放松政治理论学习，a培训法。1、 加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、 严格执行廉政准则，做到廉洁勤政。3、 对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的4、 认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办各部门廉洁风险点防控表 ?1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭 证不真实、不合法风险；记账凭证未审核， 记账信息错误，造成报表数据不准确风险； 预算编制不全面、不合理，对收入、支出估财务部门计不合理风险；2、 工作中

4、，有受上级或领导压力造成不 能严格执行财务制度的风险。?3、 在公务活动中，接受馈赠或宴请，可 能产生违反法纪规定的不廉洁行为；4、 对财务收支等重大资金使用等没有及b1、 不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己 的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。2、 加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制 度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉 洁。综合管理部门时提出建议和意见，存在监督不到位的风 险。5、资金的调控不合理，拨付审批不严， 不按程序审批拨付资金。1、 接待方面：超标准接待；违规接待私 人客人。2、 用车方面：公车私用、违规用车、安 全事故。3、 固定资产管理方面：资产配置超标、 无验收、处置不合规。4、 安全管理方面：泄密、出现安全事 故。b1、2、流程；3、4、根据集团的规定，严控费用及限制接待人数 严格执行用车有关制度，严格用车及维修审批加强教育，定期检查接受纪检、审计的监督检查5、 劳动工资福利方面：违反劳动工资福 利的政策规定，违规发放加班费、奖金及福 利等。项目部6、 绩效考核管理方面：责任心不强、理 解规定有偏、收集资料不全、计算有误等，致 考核结果失准、失实。1、 接受分包商、材料供应商等的财物或 报销各项费用、接受宴请等；2、 以公司的名义私下承揽项目，体外运 行3、