采购管理控制程序

1、采购管理控制程序文件编号BL-QP-11版/次B/0生效日期2009年12月23日页次Page 1 of 51.0 目的确保生产正常运转，采购满足规定要求的所有生产用料、设备等生产资料。2.0范围公司所有生产物资及设备、设备配件的采购及发外加工的产品。3.0职责1. 生产部负责提供米购资料。2. 米购部负责物料米购。3. 品管科负责采购物料的验证。4.0 程序4.1供应商、外协厂管理4.1.1以下几种情况的供应商、外协厂可以不评估，经总经理批准后，可以直接登记 合格供应商名单上。1）本程序发布前，已经过长期使用，质量稳定、信誉好的供应商；2）凡进口原料供应商不需要评审；3）法定的计量检测机构；

2、4）客户指定的供应商、外协厂。4.1.2供应商、外协厂的开发4.1.2.1采购部应保持为满足生产所需的外协厂家数，若不能满足生产所需时，应及时开发外协厂，开发原则为：1）选择运输距离较近地区的厂家2）选择有同类产品生产经验的厂家3）选择信誉好、证照齐全的厂家4）最好通过IS09001认证的厂家4.1.2.2先由采购部组织人员对供应商、外协厂进行初步评选，确定名单后，由采购部、生产部、技术部组成小组对新的供应商、外协厂针对其规模、产采购管理控制程序文件编号BL-QP-11版/次B/0生效日期2009年12月23日页次Page 2 of 5能、价格、质量、交期进行考评，并将考评结果填入供应商评估报

3、告中，在确定符合初步资格后，通知其送样；交品管科对其进行送样检验，如合格， 并经过三次试用，由品管科确认合格后，经总经理批准方可列入合格供应 商名单中。4.1.3供应商、外协厂考核4.131供应商、外协厂考核根据供应商考核管理程序进行。4.1.3.2为确保外协厂所提供的产品质量符合公司要求，考评小组应至少每年一次至外协厂进行过程控制评估考核和监督。将评估考核和监督 的过程和结果记录于外协厂过程控制评估考核表中，以作为对外协 厂过程控制的依据。4.1.3.3当对外协厂进行过程控制评估考核和监督的结果不满足和不符合公司要求时，由技术部、品管科填写纠正与预防措施处理单，按纠正与预防措施控制程序要求外

4、协厂进行原因分析和提出纠正与预防 措施或改善对策，技术部、品管科根据外协厂执行纠正与预防或改善 的进度，进行效果验证，确认直到此问题得到有效解决和处理。经多 方纠正改善仍无效者，则由技术部、品管科将外协厂纠正改善的结果 通知采 购部，由采购部按本文 件规定对 其予以取消 合格外协厂 的资 格，重新寻找新的合格外协厂。4.1. 3. 3如合格供应商、外协厂出现质量问题，采购部经理应书面通知供应商采 取补救措施；如供应商未能及时采取补救措施，采购部经理将有关情况通 报总经理，经评估后，在合格供应商名单中除去。4.1. 3.3合格供应商名单由采购部经理控制保存，根据评估结果更新，每半年整理一次，将更

5、新后的完整资料备份一套，提交总经理备案。4.2采购资料：采购资料应清楚地说明订购产品（物料）的资料，可以包括：a. 名称、规格、数量、计划到货日期或质量要求；b. 规范、过程要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备 和人员的认可或鉴定要求）的名称等。采购管理控制程序文件编号BL-QP-11版/次B/0生效日期2009年12月23日页次Page 3 of 5c. 采购所需要的图纸、样办由技术部负责提供。本公司应在采购文件发放前由采购部经理对规定的要求是否适当进行审批。4.3申购程序431在接到生产部的生产通知单后，采购部要根据直接用于生产的物料、铺料、包装材料的数量，核查库存数

6、量，发现数量不足的填写申购单，经采购部经理 审批后，安排询价采购。4.3.2行政及非生产物料的采购，由使用部门填写申购单，由部门经理审批，经副总经理批准后，由采购部采购。办公用品由人事行政部采购。4.3.4生产单以外的物料采购金额超过壹万元的，由总经理批准方能安排采购。4.4询价核价定价流程4.4.1新物料的询价核价定价流程4.4.1.1选择供应商和外协厂家时必须以价格、交期和质量为考评标准，并遵循货比三家 的原则，选择三家报价，在价格相近的情况下，选择交期和质量较好的厂家采购。4.4.1.2采购部将要报价物料的数量、要求填写在采购报价单上并传给不同厂家（原 则上不少于三家）要求报价，收回采购

7、报价单后，将各个厂家的报价填写到报价审批表中，并做出价格明晰分析核价，不超过2万元的由采购部经理批准采购，超过2万元的由采购部经理审批后，交总经理批准采购。4.4.1.3报价审批表被批准后，采购员填写物料报购通知单一式四份，供应商、 采购员自留、财务部、仓库各一份；并与供应商签定购销合同，整个流程必 须在两个工作日内完成。4.4.1.4如遇到总经理出差，用电话或传真沟通确认后，回来补签手续，以便不影响采购 进度。4.4.1.5如果采购部经理跟踪落实过程中可能超过两个工作日的，必须报副总经理处理。4.4.2返单物料的询价核价定价流程4.4.2.1返单产品在原材料没有降价的前提下，可按产品原价直接

8、下物料报购通知单 4.4.2.2返单产品在原材料降价或者单价有变化的前提下，采购部必须重新走报价审 批表的流程。4.5采购进度跟踪流程4.5.1采购货期确定采购管理控制程序文件编号BL-QP-11版/次B/0生效日期2009年12月23日页次Page 4 of 5在接到生产部生产通知单后，根据生产部要求联系供应商确定交货日期， 原则上以生产部要求为准，如供应商确不能按要求交货，将供应商能够交货的日 期与生产部协商，生产部认可后，确定交货日期。在接到生产部生产通知单 两个工作日内没有提出交期调整的，按生产通知单的交期为准。4.5.2原材料采购进度的跟踪采购员根据物料进库的时间，必须提前三天以上跟

9、催物料能否准时进库，如 发现供应商不能准时交货，马上通知采购部经理处理。4.5.3外发坯件生产进度的跟踪4.5.3.1要求外协厂家把每天生产出的坯件数量报来采购部，如果每天上报数据却有 困难，可协商一个周期天数上报，采购员根据上述数据填写外发坯件生产 进度跟踪表，以便了解生产进度。4.5.3.2跟单员去外协厂家检查产品质量和生产进度时，必须填写委外加工跟踪工 作日报表，并核实上报已生产坯件数量。4.533第二天早上开例会时跟单员将委外加工跟踪工作日报表交采购员。采购 员根据上述数据填写外发件生产进度跟踪表，当发现生产进度异常时，汇 报给采购部经理协调解决。4.5.4电镀/包装材料和配件采购进度

10、的跟踪4.5.4.1电镀/包装材料和配件采购进度的跟踪流程与坯件生产进度的跟踪一致，电镀 跟单员也要在进行产品检验的同时，还要负责跟踪生产进度，每次也必须填写委外加工跟踪工作日报表，采购员根据上述数据填写外发件生产进度跟踪 表。4.5.4.2采购部保持与仓库、生产部、供应商的沟通，及时供应生产用的物料。4.5.5进度异常处理如发现采购物料和外发件的进度异常时，除了由采购部经理处理外，必须将不 能准时交货的情况通知生产部，以便生产部做应变安排。4.6采购产品的验证产品验证按检验管理控制程序进行。当本公司提出在供方货源处对采购产品进行验证时，本公司应在采购文件中规定 验证的安排以及产品放行的方式。

11、4.7采购产品的入库采购管理控制程序文件编号BL-QP-11版/次B/0生效日期2009年12月23日页次Page 5 of 5采购产品的入库按仓库管理制度进行。4.8采购资料的保存和统计4.8.1采购部除了建立供应商档案管理外，还要将报价审批资料、各种业务单据归纳存 档。4.8.2采购部每月必须将相关数据进行统计分析，其中包括供应商准时交货率、合格率 等，以便对供应商进行考核。4.9对帐结款4.9.1月结表：要求各供应商将上个月月结表送至我公司，采购员根据我公司仓库签收 的送货单，我公司的入库单据和价格表核对月结表。4.9.2增值税发票：核对发票的以下信息：我公司的全称、帐号、发票上的材料名称、 数量、金额。4.9.2付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款。5.0相关表单5.1供应商评